Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (

Вид материала

Документы

Содержание 10.3. Условные факты хозяйственной деятельности 10.4. Резервы под условные факты хозяйственной деятельности Резервы, всего 10.5. Отложенные налоги

Подобный материал:

• Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
• Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
• 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
• Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
• Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.

10.3. Условные факты хозяйственной деятельности

Показатель		Сумма, тыс. руб.	Вероятность наступления условного факта
Описание последствий условного факта	код		Степень вероятности*	Количественная оценка, %
Условные обязательства	890	69 099 812	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	891	-	-	-
судебные разбирательства, в том числе по степени вероятности наступления условного факта:	892	105 919	-	-
судебные разбирательства		122	НР	0-50
судебные разбирательства		9 276	ВР	50-70
судебные разбирательства		96 521	ОВР	70-100
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	893	829	ОВР	70-100
поручительства по обязательствам 3-х лиц	894	61 987 384	НР	0-50
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	895	-	-	-
обязательство по рекультивации земель	896	-	-	-
стоимость имущества, переданного в залог		-	-	-
прочие условные факты	899	-	-	-
прочее выданное обеспечение по собственным обязательствам		7 005 680	НР	0-50
Условные активы	900	10 506	Х	-
судебные разбирательства		10 506	Х	-

Примечание: * ОВР - очень высокая вероятность, ВР - высокая вероятность

10.4. Резервы под условные факты хозяйственной деятельности

тыс. руб.

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Начислено	Списано в связи с признанием обстоятельств, ранее признанных условными	Списано излишне начисленное	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
Резервы, всего	901	-	829	-	-	829
резерв по НДС		-	829	-	-	829

10.5. Отложенные налоги

тыс. руб.

Наименование показателя	код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые активы	Налогоблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО (ПНА)) разницы прошлых периодов*
Остаток на начало отчетного периода	902	730 597	Х	175 343	2 007 878	Х	481 891	X	Х
Изменение в сторону увеличения**	903	727 491	0	174 599	645 508	0	154 922	4 245 218	20 657
Изменение в сторону уменьшения	904	( 482 217 )	( 49 972 )	( 115 732 )				X	X
Эффект от изменения ставки налога с 24% на 20%***	905			39 035			( 106 136 )
Остаток на конец отчетного периода	906	975 871	Х	195 175	2 653 386	Х	530 677	X	Х

* Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога на прибыль в части деклараций прошлых лет