Бюджетная программа 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» Описание
| Вид материала | Программа |
- Собрания Российской Федерации В. П. Денисова «О работе и перспективах дальнейшего устойчивого, 78.72kb.
- О реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Ярославской области, 73.64kb.
- Методика расчета валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, 291.63kb.
- Приказ Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. N 342 "О концепции развития аграрной науки, 524.52kb.
- Целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского, 1600.63kb.
- «роль аграрной науки в инновационном развитии агропромышленного комплекса», 164.66kb.
- Реалии и стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства России, 366.71kb.
- Концепция долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей, 251.46kb.
- План мероприятий на 2010 год по выполнению областной целевой программы «Развитие агропромышленного, 1768.89kb.
- Закон республики казахстан, 569.1kb.
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 000 000,0
11. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
показатели прямого результата
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
тыс. тонн
до 150*
показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
тыс. тенге
3 110 000,0*
Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110, 0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
2 110 000,0
12. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)
показатели прямого результата
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в т.ч.:
- в Южно-Казахстанской области
Разработка ТЭО, ПСД
1
1
- городе Астана
Разработка ТЭО
1
- в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях
Разработка ТЭО
1
показатели конечного результата
- в Южно-Казахстанской области
СМР %
30
60
100
- городе Астана
30
60
100
- в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях
100
показатели качества
показатели эффективности
Строительство оптового рынка в городе Астана и региональных терминалов позволит частично решить проблему развития оптовой торговли и сервисно-заготовительных услуг в регионах, в том числе: вопросы логистики, гарантированного сбыта сельхозпродукции, сократить число посредников, торговую наценку, контролировать качество продукции
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
3 110 000,0*
Примечание:
* реализация проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» планируется за счет реинвестированных средств.
13. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства
показатели прямого результата
Объем выращенных и собранных овощей и фруктов
тонн/в год
34 200
до 40 000
до 68 850
до 79 225
Объем переработки плодоовощной продукции
тонн/в год
до 3 700
до 6 020
до 6 020
Объем хранения плодоовощной продукции
тонн/в год
до 6 000
до 6 000
показатели конечного результата:
Освоение земель
га
1 020
до 1 310
2 875
3 635
показатели качества
показатели эффективности
В результате реализации проекта будут построены мощности по производству, хранению, переработке и консервированию плодоовощной продукции, создано производство капельных лент для систем капельного орошения, создано производство посадочного материала путем строительства теплицы площадью 2 га, освоены залежные земли в Алматинской и Южно-Казахстанской областях для выращивания плодовоовощных культур
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
800 000,0
2 000 000,0
14. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа
показатели прямого результата
Объем закупленного зерна
тыс. тонн
до 290
до 390
до 500
показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа
тыс. тенге
7 700 000
2 500 000
3 000 000
показатели качества
показатели эффективности
Увеличение объемов закупа высококачественного и высокопротеинового зерна для занятия экспортных ниш
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
7 700 000,0
2 500 000,0
3 000 000,0
15. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов её переработки на внутреннем и внешнем рынках
показатели прямого результата
Закуп мяса и мясной продукции
тонн
2 614,0
до 2 512,1
Закуп шерсти
тонн
300,0
до 300,0
Закуп кожсырья
тонн
375,0
до 150,0
показатели конечного результата
Удельный вес объема заготовки животноводческой продукции (мясо)
%
2,1
1,96
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)
%
до 15
до 15
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (вет-блю)
тыс.
м2
до 62,5
до 25
показатели качества
показатели эффективности
Обеспечение стабильного рынка сбыта продукции для сельхозпроизводителей; обеспечением сырья для перерабатывающих предприятий; увеличение объемов экспорта животноводческой продукции
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 500 000,0
1 500 000,0
16. Развитие интенсивного животноводства;
показатели прямого результата
Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой
ед.
2
1
до 2
Финансирование создания молочно-товарной и/или семейной фермы
ферма
1
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов
ед.
до 2
до 2
Поддержка субъектов АПК путем передачи финансовый лизинг племенных пород КРС
субъекты АПК
до 2
Финансирование субъектов АПК для осуществления отгонного овцеводства
субъекты АПК
1
до 3
показатели конечного результата
Увеличение высокопродуктивного поголовья КРС в молочно-товарных и/или семейных фермах
голов
до 600
Закуп племенных пород КРС в целях создания и воспроизводства племенного стада
голов
до 1 655
до 7 000
Закуп поголовья мелкого рогатого скота (овцематки и бараны-производители)
голов
до 7 000
до 7 000
до 7 000
показатели качества
показатели эффективности
Обеспечение формирования конкурентоспособной животноводческой продукции для поставки на экспорт, так как рост экспорта в свою очередь благоприятно влияет на экономику всего государства, потенциальные рынки сбыта стимулируют сельхозтоваропроизводителей и компании на увеличение производства, в конечном счете, увеличение объемов производства – на снижение себестоимости конечного продукта;
Производство импортозамещающей продукции – молока и молочных продуктов; обеспечение рынка высококачественной молочной продукцией.
Создание основы для накопления маточного поголовья с применением передовых технологий по воспроизводству стада; обеспечение откормочных площадок мясными бычками, что будет способствовать увеличению доли племенного и товарного скота мясного направления.
Увеличение племенного маточного поголовья мелкого рогатого скота; организация отгонного овцеводства.
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
3 000 000,0
9 700 000,0
17. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам
показатели прямого результата
Объем гарантированного зерна
тыс. тонн
до 1 665
показатели конечного результата
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая
тыс. тонн
до 83,4
показатели эффективности
В случае реализации проекта по гарантированию исполнения обязательств по зерновым распискам, владельцы зерна будут защищены от неисполнения ХПП обязательств по выданным им зерновым распискам, также увеличится кредитование субъектов АПК под залог гарантированных зерновых расписок, что приведет к притоку инвестиций в аграрный сектор
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
500 000,0
18. Микрокредитование сельского населения
показатели прямого результата
Количество выданных микрокредитов
ед.
3 750
1 875
1 875
1 875
показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов
%
3,3
3,2
3,1
показатели качества
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю
%
14,5
13,4
12,1
показатели эффективности
Формирование устойчивой системы микрокредитования в сельской местности
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 500 000,0
1 500 000,0
1 500 000,0
1 500 000,0
19. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения
показатели прямого результата
Количество выданных микрокредитов
ед.
2 488
1 250
625
625
625
показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов
%
5,3
5,1
4,8
показатели качества
Снижение просроченной задолженности
%
14,5
13,4
12,1
показатели эффективности
Формирование устойчивой системы микрокредитования в сельской местности
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 000 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
20. Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций
показатели прямого результата
Создание Центра технической поддержки микрокредитных организаций
ед.
1
показатели конечного результата
Количество МКО, получивших кредитные рейтинги
3
3
3
показатели качества
показатели эффективности
Обеспечение развития финансовой инфраструктуры на селе путем институционального укрепления микрокредитных организаций
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
300 000,0
21. Кредитование мелких крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства
показатели прямого результата
Количество выданных микрокредитов
ед.
до 200
показатели конечного результата
Количество приобретаемых за счет выданных кредитов голов КРС
ед.
до 10 000
показатели качества
показатели эффективности
Увеличение маточного поголовья КРС и обеспечение молодняком КРС откормочных площадок с развитой инфраструктурой
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 500 000,0
22. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана
показатели прямого результата
Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана
%
30
60
100
показатели конечного результата
Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана
ед.
1
показатели качества
Предоставление в аренду торгово-выставочных площадей на льготных условиях
м2
7 500
показатели эффективности
Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, проведение конференций, семинаров для участников аграрного рынка, республиканского, областного и городского масштаба, повышение имиджа казахстанской сельскохозяйственной продукции
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 000 000,0
Всего объем бюджетных расходов по программе
тыс. тенге
5 976 800,0
35 410 000,0
28 900 000,0
18 000 000,0
18 000 000,0
| Бюджетная программа | 044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | |||||||||
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | |||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | развитие | |||||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Проведение консалтинговых услуг | кол-во | 8 | 7 | 31 | 29 | | | | ||
| Проведение семинаров и обучения | кол-во | 2 | 2 | 25 | 23 | | | | ||
| Приобретение техники и оборудования | шт. | 76 | 446 | 91 | 3 | | | | ||
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | ||
| Воспроизводство лесов | га | 8 478 | 8 600 | 12 700 | 13 900 | 13 000 | | | ||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Переведено лесных культур в покрытые лесом площади | га | | | | | 500 | | | ||
| Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов | % | | 61 | 80 | 81 | | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га | тыс. тенге | 65,6 | 229,9 | 306,9 | 86,3 | 33,9 | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 556 026,5 | 1 977 055,0 | 3 897 280,0 | 1 199 641,0 | 441 175 ,0 | | | ||
| Бюджетная программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | |||||||||
| Описание | Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейщего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и для планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений | |||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Обследование объектов питьевого водоснабжения | кол-во объектов | | 561 | 346 | 346 | 511 | | | ||
| Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений | | 2 | 38 | 22 | | | | |||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Выдача технического задания на проектирование, в котором будут отражены современные методы строительства и реконструкция систем водоснабжения и гидротехнических сооружений | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | тыс. тенге | | 891,3 25 000 | 1 445,1 19 157,9 | 1 838,4 36 523,2 | 1 448,5 | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 550 000,0 | 1 228 000,0 | 1 439 611,0 | 740 209,0 | | | ||
| Бюджетная программа | 046 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства» | |||||||||
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию | |||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема | 24 | 35-40 | 35 | 31 | 26 | | | ||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы | тыс. тг. | 4 165,1 | 3 046,0 | 2 872,2 | 3 258,0 | 3 961,5 | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 99 963,1 | 100 527,0 | 100 527,0 | 101 000,0 | 103 000,0 | | | ||