Бюджетная программа 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» Описание
| Вид материала | Программа |
- Собрания Российской Федерации В. П. Денисова «О работе и перспективах дальнейшего устойчивого, 78.72kb.
- О реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Ярославской области, 73.64kb.
- Методика расчета валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, 291.63kb.
- Приказ Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. N 342 "О концепции развития аграрной науки, 524.52kb.
- Целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского, 1600.63kb.
- «роль аграрной науки в инновационном развитии агропромышленного комплекса», 164.66kb.
- Реалии и стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства России, 366.71kb.
- Концепция долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей, 251.46kb.
- План мероприятий на 2010 год по выполнению областной целевой программы «Развитие агропромышленного, 1768.89kb.
- Закон республики казахстан, 569.1kb.
| Бюджетная программа | 040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий» | |||||||||
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений | |||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений | чел. | 3111 | 3296 | 3390 | 3390 | 3390 | | | ||
| Содержание временных пожарных сторожей | чел. | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | | | ||
| Содержание пожарно-химических станций | шт. | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | | | ||
| Устройство минерализованных полос | км | 4143 | 1419 | 1450 | 1450 | 1450 | | | ||
| Уход за минерализованными полосами | км | 44838 | 37322 | 29540 | 31405 | 32724 | | | ||
| Расчистка площадей под посадки следующего года | тыс. га | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | | | ||
| Содержание и восстановление лесных питомников | тыс. га | 30,5 | 32,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | | | ||
| Заготовка лесных семян | кг | 32500 | 33500 | 34500 | 34500 | 34500 | | | ||
| Показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| Сохранение особо охраняемых природных территорий | тыс. га | 5791,9 | 6397,9 | 5724,9 | 5725,1 | 5725,6 | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий | тенге | 614,9 | 580,9 | 778,5 | 830,2 | 830,2 | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 561 662,1 | 3 716 433,0 | 4 456 846,0 | 4 752 755,0 | 4 752 755 ,0 | | | ||
| Бюджетная программа | 041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» 004 «За счет внешних займов» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета» | |||||||||
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | |||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | развитие | |||||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | объем экскава-ции (м3) % объем экскава-ции (м3) | 169 645 50 680 640 | 87 115 30 113 440 | 9 170 20 310 000 | | | | | ||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня предельно допустимой концентрации (2,1 мг/кг) | Мг/кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Стоимость захоронения 1м3 ртутных отходов. | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 340 181,1 | 3 264 604,0 | 667 800,0 | | | | | ||