Бюджетная программа 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» Описание
| Вид материала | Программа |
- Собрания Российской Федерации В. П. Денисова «О работе и перспективах дальнейшего устойчивого, 78.72kb.
- О реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Ярославской области, 73.64kb.
- Методика расчета валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, 291.63kb.
- Приказ Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. N 342 "О концепции развития аграрной науки, 524.52kb.
- Целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского, 1600.63kb.
- «роль аграрной науки в инновационном развитии агропромышленного комплекса», 164.66kb.
- Реалии и стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства России, 366.71kb.
- Концепция долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей, 251.46kb.
- План мероприятий на 2010 год по выполнению областной целевой программы «Развитие агропромышленного, 1768.89kb.
- Закон республики казахстан, 569.1kb.
Повышение результативности (точности, достоверности, количества исследований и.т.п.) экспериментальных исследований
%
20
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)
млн. тенге
2,39
2,44
2,5
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
547 105,0
200 000,0
562 235,0
261 851,0
400 000,0
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры
показатели прямого результата
Модернизация научно-технической инфраструктуры
кол-во
8
2
5
2
Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения
ПСД
2
показатели конечного результата
Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры
ед.
2
5
2
показатели качества
показатели эффективности
Снижение объемов потребления энергоресурсов (водо-, газо-, электроснабжения)
%
20
15
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника
млн. тенге
2,67
2,8
2,84
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
545 990,0
479 276,0
865 524,0
704 985,0
1 057 148,0
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища
показатели прямого результата
Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО
теплица
1
1
1
Разработка ПСД
ПСД
5
показатели конечного результата
показатели качества
Создание сортов
ед.
2
6
9
показатели эффективности
Сокращение сроков селекционных работ по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур
%
30
30
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника
млн. тенге
2,46
2,51
2,56
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
164 482,0
305 917,0
123 600,0
426 991,0
7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок
показатели прямого результата
Создание Центров распространения знаний
создание ЦРЗ
2
2
3
2
1
создание демонстра-ционных площадок
1
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей
ед.
4
4
4
показатели конечного результата
Количество новых учебных мест для единовременного
обучения
кол-во учебных мест
40
40
60
40
20
показатели качества
показатели эффективности
Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний
%
0,8
0,8
1,1
1,4
1,5
Затраты произведенные для обучения одного слушателя
тенге
45 000
45 144
55 200
55 200
55 200
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
46 571,0
64 700,0
92 526,0
110 000,0
80 000,0
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве
показатели прямого результата
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов
лаборато-рия
2
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов
3
Создание лабораторий по анализу качества молока
1
2
Создание лабораторий по анализу кормов
2
2
Формирование базы данных племенных животных
числ.пого-ловья, зарегистр. в базе
25 000
50 000
100 000
показатели конечного результата
Получение эмбрионов
кол-во
603
1 000
1 500
2 000
2 000
показатели качества
показатели эффективности
Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов
тенге за услугу по пересадке
одного эмбриона
35 000
25 000
22 500
22 500
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
20 000,0
385 000,0
288 138,0
301 138,0
191 138,0
Всего объем бюджетных расходов по программе
тыс. тенге
2 981 121,0
2 543 886,0
2 659 918,0
2 997 418,0
2 997 418,0