Бюджетная программа 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» Описание
| Вид материала | Программа |
- Собрания Российской Федерации В. П. Денисова «О работе и перспективах дальнейшего устойчивого, 78.72kb.
- О реализации Государственной программы развития сельского хозяйства Ярославской области, 73.64kb.
- Методика расчета валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, 291.63kb.
- Приказ Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. N 342 "О концепции развития аграрной науки, 524.52kb.
- Целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского, 1600.63kb.
- «роль аграрной науки в инновационном развитии агропромышленного комплекса», 164.66kb.
- Реалии и стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства России, 366.71kb.
- Концепция долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей, 251.46kb.
- План мероприятий на 2010 год по выполнению областной целевой программы «Развитие агропромышленного, 1768.89kb.
- Закон республики казахстан, 569.1kb.
| Бюджетная программа | 081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии» | |||||||||
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | |||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов | исслед. | 15 342 | 7 950 | 43 386 | 50 070 | 50 070 | | | ||
| Постоянный эпизоотический мониторинг | экспед. | 24 | 42 | 44 | 45 | | | | ||
| Обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | штамм | 387 | 405 | 415 | 425 | 425 | | | ||
| Совершенствование методов исследований | исслед. | | 3 | 5 | 6 | 6 | | | ||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Поддержание активности штаммов Национальной коллекции | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 29,4 | 29,4 | | | ||
| Проведение референтных исследований по диагностике болезней животных и птиц, обеспечение пищевой безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Средняя стоимость затрат проведения исследований:
- патоморфологические - национальная коллекция депонированных штаммов | тенге | | | 3 175,67 3 164,25 3 081,07 3 160,08 3 543,42 3 313,01 3 413,83 | 2 813 2 813 2 807 2 772 2 817 2 781 2 807 | 2 489 2 490 2 487 2 491 2 497 2 465 2 487 | | | ||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 96 316,0 | 106 564,0 | 171 171,0 | 182 083,0 | 201 074,0 | | | ||
| Бюджетная программа | 082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» | |||||||||
| Описание | Субсидирование развития семеноводства | |||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | ||
| Объем просубсидированных оригинальных семян | тыс. тонн | 9,9 | 7,0-10,0 | 7,2-10,2 | 7,5-10,5 | 7,5-10,5 | | | ||
| Объем просубсидированных элитных семян | тыс. тонн | 60,7 | 60,0-70,0 | 62,0-72,0 | 64,0-74,0 | 64,0-74,0 | | | ||
| Площади просубсидированных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,74 | 12,86 | | | ||
| Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости | тыс. штук | 1784,1 | 1900,0-2400,0 | 1900,0-2400,0 | 1950,0-2450,0 | 1950,0-2450,0 | | | ||
| показатели конечного результата | | | | | | | | | ||
| Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы | ед. | 2000 | 1500-2000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | | | ||
| показатели качества | | | | | | | | | ||
| Доля используемых для посева кондиционных семян | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | ||
| показатели эффективности | | | | | | | | | ||
| Средняя стоимость удешевленных семян сельскохозяйственных культур | % от общей стоимости | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | ||
| Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: | тыс. тенге | | | | | | | | ||
| - зерновых и зернобобовых | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 27-52 | 29-53 | | | |||
| - кукурузы | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 112-172 | 114-174 | | | |||
| - подсолнечника | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 222-272 | 224-274 | | | |||
| - хлопчатника | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 57-77 | 59-79 | | | |||
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 911 124,0 | 2 087 532,0 | 2 196 386,0 | 2 270 416,0 | 2 270 416,0 | | | ||