Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств областного бюджета Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение общей суммы расходов Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по целям, задачам и программам осуществляется в несколько этапов (приложение 2).

Прямые затраты непосредственным образом связаны с реализацией тех или иных мероприятий по управлению государственной собственностью Свердловской области. Их связь с целью и задачами министерства определяется в Программе управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год, областных государственных целевых программах и не требует дополнительного обоснования.

В этой связи, зафиксированные в вышеназванных документах суммы расходов, могут быть прямо отнесены на соответствующие задачи управления. Распределение косвенных затрат, к числу которых относятся расходы на оплату труда государственных служащих, содержание помещений, коммунальные услуги, услуги связи, по целям и задачам управления требует, в свою очередь, применения аналитических механизмов. Для этого на первом этапе производится их распределение по структурным подразделениям министерства. В качестве базы распределения в этом случае выступает численность персонала и площадь помещений, занимаемая соответствующим структурным подразделением Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

На втором этапе осуществляется распределение затрат административно-обеспечивающих подразделений путем их отнесения равными долями на линейные подразделения, осуществляющие процессы основной деятельности министерства.

После того, как рассчитана совокупная сумма косвенных затрат по основным направлениям деятельности, возникает возможность их отнесения на цели и задачи Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Распределение общей суммы отчетных и планируемых расходов Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по целям, задачам и программам приводится в приложении 3.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

По итогам 2010 года Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области обеспечен высокий уровень решения стоящих пред ним целей и задач.

В целом доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества, расположенного на территории Свердловской области, в 2010 году составили 1 115 772,3 тысячи рублей.

При этом, доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Свердловской области в 2010 году составили 413 606,66 тысячи рублей, что больше запланированного на 6,72 процента, или на 26 056,66 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от использования и отчуждения государственного имущества Свердловской области на 37,1 процента.

Доходы областного бюджета от использования государственного имущества, расположенного на территории Свердловской области, в 2010 году составили 891 762,77 тысячи рублей, что больше запланированного на 12,02 процента, или на 95 671,77 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от использования государственного имущества, расположенного на территории Свердловской области на 15,54 процента.

При этом, доходы областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской области в 2010 году составили 317 264,88 тысячи рублей, что больше запланированного на 7,15 процента, или на 21 173,88 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от использования государственного имущества Свердловской области на 44,95 процента.

Такая динамика обусловлена снижением в 2010 году поступлений в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области, на 93,59 процента (в 2009 году в областной бюджет поступили дивиденды открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания» в размере 282 361,2 тысячи рублей, сформированные за счет прибыли, полученной от продажи акций открытого акционерного общества «Уралнефтепродукт»). Абсолютная сумма поступлений по данной статье доходов составила 19 191,52 тысячи рублей. Годовой план выполнен на 100 процентов.

Таким образом, при корректировке доходов 2009 года на сумму разовых поступлений по дивидендам рост доходов областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской области в 2010 году составил 7,93 процента, а общей суммы доходов областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Свердловской области – 10,24 процента.

Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 2010 году составили 114 578,05 тысячи рублей, выполнение годового плана – 104,16 процента. По сравнению с 2009 годом рост доходов по данной статье составил 107,51 процента.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 2010 году составили 183 495,31 тысячи рублей, что больше запланированного на 9,94 процента, или на 16 595,31 тысяч рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области, на 7,69 процента. В том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2010 году составили 82 324,77 тысячи рублей, что больше запланированного на 2,91 процента, или на 2 324,77 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, на 1,48 процента;

арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области, в 2010 году составила 51 908,61 тысячи рублей, что больше запланированного на 23,89 процента, или на 10 008,61 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение арендной платы, получаемой по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области, на 19,93 процента;

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 49 261,93 тысячи рублей, что больше запланированного на 9,47 процента, или на 4 261,93 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, на 7,13 процента.

Доходы областного бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 2010 году составили 559 031,39 тысячи рублей, что больше запланированного на 1,64 процента, или на 9 031,39 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 23,14 процента.

Доходы областного бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 2010 году составили 15 466,50 тысячи рублей. В 2010 году указанные доходы не планировались. В 2009 году доходы по указанному источнику отсутствовали.

Доходы от приватизации государственного имущества, расположенного на территории Свердловской области, в 2010 году составили 222 841,03 тысячи рублей, что больше запланированного на 10,61 процента, или на 21 382,03 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от приватизации государственного имущества, расположенного на территории Свердловской области, на 20,40 процента.

При этом, доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области в 2010 году составили 96 341,78 тысячи рублей, что больше запланированного на 5,34 процента, или на 4 882,78 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области на 18,66 процента.

Доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 51 995,6 тысячи рублей, что больше запланированного на 8,98 процента, или на 4 284,6 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, на 6,31 процента.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 37 655,27 тысячи рублей, что больше запланированного на 0,27 процента, или на 102,27 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, на 80,28 процента.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государственных учреждений, в 2010 году составили 1 121,91 тысячи рублей, что больше запланированного на 79,2 процента, или на 495,91 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государственных учреждений, на 30,13 процента.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 5 569 тысяч рублей, что составляет 100 процентов от запланированного. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области, на 74,03 процента.

Доходы областного бюджета от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов, в 2010 году составили 126 499,25 тысяч рублей, что больше запланированного на 5,42 процента или на 6 499,25 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов, на 36,36 процентов.

В 2010 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 40,35 процента, или на 41 745 591 тысячу рублей в абсолютном выражении, и составила 61 718 730 тысяч рублей. Влияние на динамику оказало изменение стоимости государственного казенного имущества Свердловской области.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской области, возросла на 17,86 процента, или на 3 093 195 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и составила 20 411 755 тысяч рублей.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской области, возросла на 7,78 процента, или на 359 049 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и составила 4 971 462 тысячи рублей.

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 55,43 процента, или на 45 197 835 тысяч рублей в абсолютном выражении, и составила 36 335 513 тысяч рублей.

Такое уменьшение произошло в связи с произведенной в 2010 году переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в государственной казне Свердловской области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.04.2009 г. № 458-ПП, от 01.02.2010 г. № 125-ПП.

В рамках задачи по обеспечению экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области в 2010 году были увеличены за счет средств областного бюджета уставные фонды следующих государственных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на сумму 850 000 тысяч рублей;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» на сумму 204 000 тысяч рублей;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» на сумму 100 000 тысяч рублей;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму 37 700 тысяч рублей;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» на сумму 10 000 тысяч рублей;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 10 000 тысяч рублей;

7) специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области на сумму 10 000 тысяч рублей;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный завод» на сумму 521 тысяча рублей.

Также в 2010 году за счет средств областного бюджета были приобретены в государственную собственность Свердловской области акции следующих акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 70 082 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения – 70 082 тысячи рублей);

2) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала». В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 2 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения 2 100 000 тысяч рублей);

3) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс». В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 10 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения 10 000 тысяч рублей).

В рамках задачи по развитию рынка земли и обеспечению реализации прав граждан на землю Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области осуществлялась работа в следующих направлениях:

1) оформление прав на земельные участки, относящиеся к собственности Свердловской области.

Зарегистрировано право Свердловской области на 345 земельных участков общей площадью 6 470,28 гектара, из них:

9 земельных участков общей площадью 406,1 гектара, на которых расположены акционерные общества с долей Свердловской области в уставном капитале;

74 земельных участка общей площадью 535,01 гектара, на которых расположены государственные предприятия Свердловской области;

163 земельных участка общей площадью 573,68 гектара, на которых расположены органы государственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;

92 земельных участка общей площадью 4 953,93 гектара, на которых расположены лесопарки;

7 земельных участков общей площадью 1,56 гектара, на которых расположены отдельно стоящие объекты недвижимости, относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) формирование и предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных долей:

проведено межевание земельных участков площадью 9 тысяч гектаров;

признано право собственности Свердловской области на земельные участки общей площадью 12,5 тысячи гектаров;

зарегистрировано право собственности Свердловской области на 272 участка общей площадью 23 тысячи гектаров;

заключен 21 договор аренды, по которым предоставлено 415 земельных участков общей площадью 17,9 тысячи гектаров.

Учитывая вышесказанное, следует отметить высокий уровень решения задач, стоявших перед Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в 2010 году. По всем направлениям деятельности министерства достигнут высокий уровень бюджетной и социально-экономической эффективности.

Сопоставление показателей доходов областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества и совокупных затрат, связанных с их извлечением, позволяют однозначным образом констатировать превышение доходов над затратами (приложение 4).

В целях повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами Министерством планируется в перспективе разработка и внедрение системы внутреннего контроля и внутреннего аудита расходных мероприятий.

Помимо прочего, создаваемая система будет направлена на своевременное выявление и анализ рисков, связанных с достижением основных целей деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области; обеспечение своевременности и достоверности информации для формирования отчетности министерства; обеспечение соблюдения требований нормативно-правовых актов и внутренних регламентов, регулирующих деятельность министерства.

Кроме того, с целью повышения результативности бюджетных расходов их планирование осуществляется исходя из ожидаемого экономического эффекта от их осуществления выраженного в показателях роста капитализации объектов областной собственности, отчислений от прибыли предприятий, дивидендов и иных платежей в областной бюджет.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области разработало и реализует Ведомственный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год, который был утвержден приказом МУГИСО от 20.01.2011 г. № 28.

Также, в целях повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами и в рамках реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области разработаны следующие нормативные правовые акты:

1) приказ МУГИСО от 28.02.2011 г. № 191 «Об отнесении движимого имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, к особо ценному движимому имуществу»;

2) приказ МУГИСО от 29.03.2011 г. № 349 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет»;

3) приказ МУГИСО от 28.04.2011 г. № 563 «Об утверждении предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного учреждения Свердловской области по инициативе работодателя»;

4) приказ МУГИСО от 20.05.2011 г. № 682 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области»;

5) приказ МУГИСО от 20.05.2011 г. № 683 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области»;

6) приказ МУГИСО от 30.05.2011 г. № 716 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом»;

7) приказ МУГИСО от 30.05.2011 г. № 717 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»;

8) приказ МУГИСО от 31.05.2011 г. № 720 «Об утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением, подведомственным Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, сверх установленного государственного задания, а также в иных случаях»;

9) проект приказа МУГИСО «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области» находится на согласовании в Министерстве финансов Свердловской области.

Приложение 1

Основные показатели деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

Показатели	Единица изме-рения	Отчетный период		Плановый период			Целе-вое значе-ние
Показатели	Единица изме-рения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Целе-вое значе-ние
Цель. Повышение эффективности управления государственным имуществом Свердловской области
Задача 1. Оптимизация состава государственного имущества Свердловской области
Показатель 1.1. Обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, подлежащие регистрации	процен-тов	49	60	70	80	90	90
Задача 1.2. Количество государственных предприятий Свердловской области	единиц	не более 93	не более 84	не более 56	не более 23	не более 23	не более 23
Задача 1.3. Доля государственных автономных учреждений Свердловской области от общего числа областных государственных учреждений	процен-тов	не менее 0,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,6	не менее 1,6
Задача 1.4 Количество открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале	единиц	не менее 25	не менее 24	не менее 33	не менее 31	не менее 30	не менее 30
Задача 2. Использование государственных активов в качестве инструмента привлечения инвестиций в экономику
Показатель 2.1. Объем инвестиций в основной капитал в сфере управления государственным имуществом	тысяч рублей	827	2 132	1 441	1 227	1 310	1 310
Показатель 2.2. Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство	гектаров	не менее 170	не менее 180	не менее 190	не менее 200	не менее 200	не менее 200
в том числе под индивидуальное жилищное строительство	гектаров	не менее 120	не менее 125	не менее 130	не менее 130	не менее 130	не менее 130
Показатель 2.3 Количество предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков	участков	480	530	580	630	680	680
Задача 3. Обеспечение доходов областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества Свердловской области
Показатель 3.1. Доходы от управления государственным имуществом	тысяч рублей	892 931,27	1 018 322,8	712 584,0	715 855,7	692 404,4	692 404,4
Показатель 3.2. Доходы от приватизации государственного имущества	тысяч рублей	222 393,01	1 637 995,3	5 491 835,0	1 068 064,0	298 611,0	298 611,0

Приложение 2

Blog