1. Общие сведения об организации

Вид материала

Документы

Содержание 13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Центра туризма Экономическая классификация Итого расходов Использование средств от предпринимательской деятельности в 2010 году. Итого расходов 14. Приоритетные направления развития МОУДОД ЦДиЮТиЭ г. Брянска

Подобный материал:

• Федеральная служба государственной статистики, 3409.69kb.
• Наблюдения: № п-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 3142.44kb.
• Первого всероссийского конкурса, 84.28kb.
• Общие сведения  Название направления, 222.63kb.
• Инструкция по подготовке и проведению конкурса 10 раздел общие сведения 10 раздел требования, 802.8kb.
• Лекция № Введение в оау. Общие сведения. Общие понятия, 48.78kb.
• Для абитуриентов и студентов, 1023.67kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2005 год Общие сведения об организации, 65.31kb.
• Мы представляем вашему вниманию Публичный отчет о деятельности школы за 20010-2010, 356.06kb.
• Розенблинт Григорий Александрович Практический справочник, 570.51kb.

1. Туристское снаряжение
   

№ п/п	Наименование снаряжения	Количество
1	Велосипед	13
2	Лодка	5
3	Палатка	86
4	Лыжи с креплением	3
5	Катамаран	2
6	Веревка д.10мм	365м
7	Веревка СС статистическая 10мм	160м
8	Рюкзак	123
9	Система страховочная	52
10	Спальник	104
11	Спальник-одеяло	45
12	Тенты	12
13	Тенты-пончо	2
14	Коврик туристический	83

13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Центра туризма


В Центре проводится большая работа по разработке, рациональному

расходованию и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке нормативно- правовых и организационных основ для экономного и рационального использования бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий стимулирования труда работников Центра.

Эффективно работает комиссия по установлению доплат и надбавок

стимулирующего характера.

Бюджет на 2010 год составил 15399,0 тыс.руб., что на 1095,2 тыс.руб. больше в сравнении с 2009 годом и на 1305,0 тыс.руб. в сравнении с 2008 годом в том числе:

Годовой бюджет - 2010

Экономическая классификация	2010 год
наименование
Заработная плата	9263,2
Прочие выплаты	65,7
Начисление на выплаты по оплате труда	2268,5
Услуги связи	29,0
Коммунальные услуги	1637,4
Работы по содержанию имущества	1073,5
Прочие работы, услуги	486,9
Увеличение стоимости материальных запасов	540,8
Увеличение стоимости основных средств	34,0
ИТОГО РАСХОДОВ	15399,0

В соответствии с Уставом и Положением, Центр туризма предоставляет дополнительные платные образовательные услуги на договорной основе для населения. Центр туризма имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: «Организация летнего отдыха детей и молодежи», «Познавательно-тематические программы в Детском досуговом центре», «Проведение спортивно-массовых, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, соревнований, туристско-экскурсионных мероприятий, учебно-тематических экскурсий, экскурсионных поездок, размещение участников мероприятий» и других.

Увеличилась сумма дохода за оказание платных услуг в сравнении с 2008 годом на 3274,7 тыс.руб. и составляет в 2010 году 7302,0 тыс.руб.

В связи с недостаточным выделением средств из бюджета на развитие материально-технической базы, приобретение основных средств, проведение текущего и капитального ремонта помещений, Центр туризма осуществляет за счет средств, поступивших от оказания платных услуг. Расходование средств производится в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной учредителем.

Использование средств от предпринимательской деятельности в 2010 году.

Экономическая классификация	2010 год
наименование
Заработная плата	1454,9
Прочие выплаты	15,7
Начисление на выплаты по оплате труда	405,4
Услуги связи	46,9
Транспортные услуги	115,5
Работы по содержанию имущества	262,0
Прочие работы, услуги	380,7
Увеличение стоимости материальных запасов	4040,3
Увеличение стоимости основных средств	549,0
ИТОГО РАСХОДОВ	7270,4

Наиболее значимые виды работ, выполненные в 2010-11 уч. году:

- капитальный ремонт пищеблока в о/л «Искорка» - 666,2 тыс.руб.

- текущий ремонт систем отопления – 98,0 тыс.руб.

- текущий ремонт помещений – 195,3 тыс.руб.

- аттестация рабочих мест – всего 41 рабочее место.

- замена линолиума – 100 тыс.руб.

- установлена пожарная лестница – 55,0 тыс.руб.

- приобретена новая мебель на турбазу «Юность» и в школу раннего развития – 121,0 тыс.руб.

Бюджетные заявки на предстоящий финансовый год сданы, смета бюджетного финансирования согласована с учредителем; комиссия по доплатам и надбавкам осуществляет рациональное распределение фонда. В целях оптимизации расходования, экономии бюджетных средств в 2010 году, обеспечен режим экономии расходования средств: электроэнергии, воды, тепла, канцелярских товаров, картриджей, чистящих и моющих средств.

Результатом эффективности финансово–хозяйственной деятельности является повышение конкурентоспособности учреждения за счет улучшения имиджа и повышения рейтинга среди других учреждений дополнительного образования.


14. Приоритетные направления развития МОУДОД ЦДиЮТиЭ г. Брянска:

1. Массовая туристско-краеведческая работа, туристско-спортивная работа.
   
   2. Работа детских объединений на базе Центра и в школах.
      

3. Работа с общественностью.
   
4. Работа на договорной основе со школами города.
   

5. Методическая работа.
   
6. Организация активного отдыха учащихся и молодежи.
   

7. Дополнительные платные образовательные услуги.
   

Перспективы развития Центра туризма.

1. Создание условий для привлечения большего количество детей и молодёжи, вовлечённой в активные занятия туризмом и ведущей здоровый образ жизни, в частности увеличение численности воспитанников краеведческого и походного направлений;
   
2. Продолжить тесное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города по развитию туристско-краеведческой деятельности.
   
3. Развитие и совершенствование краеведческого и музееведческого направлений в деятельности учреждения;
   
4. Разработка программы развития походной деятельности в городе.
   
5. Организация и проведения смотра-конкурса по ТКР среди общеобразовательных учреждений.
   
6. Привлечение молодых педагогических кадров из числа воспитанников детских объединений и слушателей «Школы туристской подготовки г. Брянска»;
   
7. Дальнейшее совершенствование системы обеспечения образовательного процесса.
   
8. Проведение рекламно-просветительской компании, направленной на пропаганду участия в мероприятиях Центра;
   
9. Разработка сетки самодеятельных экскурсионных маршрутов в городе и области, а также информационной и справочной поддержки к ним;
   
10. Перерегистрация и обновление полномочий МКК ЦДиЮТиЭ;
    
11. Продолжить работу по создания музея «История туризма Брянской области», создание сети туристских клубов в средних и высших учебных заведениях и на предприятиях области.
    
12. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей по туристскому направлению;
    
13. Разработка и реализация социально значимых проектов совместно с общественными объединениями и организациями;
    
14. Продвижения на административном уровне программы развития детско-юношеского туризма в г. Брянске.
    
15. Поиск грантодателей для реализации социально значимых проектов.
    
16. Повышение качества оказываемых платных образовательных услуг.
    
17. Совершенствование структуры и работы сайта Центра туризма.