Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые члены и участники заседания Совета! Разрешите доложить о ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в 2010 году, задача
| Вид материала | Задача |
- Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые члены коллегии, участники заседания! , 151.02kb.
- I. Основные показатели работы отрасли в 2009 году…, 2404.95kb.
- Нижний Новгород Уважаемый Виктор Александрович! Уважаемые члены Совета и участники, 392.78kb.
- Уважаемый Владимир Иванович! Уважаемый Олег Юрьевич! Уважаемые участники заседания!, 82.67kb.
- Уважаемый Михаил Ефимович! Уважаемые участники заседания!, 85.56kb.
- Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение работ, 533.61kb.
- Уважаемый Александр Владимирович! Уважаемые коллеги!, 297.84kb.
- Уважаемый Игорь Евгеньевич! Уважаемые члены Совета и участники заседания! Сегодня, 425.18kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993г. №53 Москва 2010, 1132.43kb.
- А. И. Касьянова Государственный контроль и надзор за безопасностью движения поездов, 193.08kb.
ДОКЛАД
Заместителя Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта С.П. Горелика на заседании Совета Федерального агентства морского и речного транспорта
17 декабря 2010 г.
О ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом ее продления до 2018 года
Слайд 1
Уважаемый Александр Александрович!
Уважаемые члены и участники заседания Совета!
Разрешите доложить о ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в 2010 году, задачах стоящих на 2011 год и последующие годы.
Слайд 2
Хочу отметить, что Федеральное агентство морского и речного транспорта является государственным заказчиком 8 федеральных целевых программ, которые показаны на слайде, а также, внепрограммного мероприятия ФАИП и участвует в реализации комплексного инвестиционного проекта Юг-2 в морском порту Усть-Луга за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Основной реализуемой программой является ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».
2010 год стал переходным от ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» к ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».
Слайд 3
Целями ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.
Необходимо отметить, что Программа была утверждена в 2008 году и предусматривала реализацию крупных инвестиционных проектов со сроком завершения в 2015 году и общим объемом финансирования по подпрограмме «Морской транспорт» 630,7 млрд. рублей, по подпрограмме «Внутренний водный транспорт» 206,3 млрд. рублей.
Известная нам ситуация, связанная с мировым финансовым и экономическим кризисом, в которой оказалась наша страна, и который наложил свой отпечаток на Программу.
В соответствии с законом о федеральном бюджете на реализацию программы в 2010 году предусматривалось 19,9 млрд. рублей, что составило 57% от утвержденного Программой уровня финансирования (35,3 млрд. рублей). В целях компенсации, сокращенные бюджетные обязательства были перенесены с 2010 года на 2014-2015 годы.
В этой связи, в течении года в Программу и перечень строек были внесены необходимые корректировки, учитывающие оптимизацию расходов средств федерального бюджета, были скорректированы планы по реконструкции и новому строительству объектов федеральной собственности, реализации комплексных инвестиционных проектов на основе принципов государственно-частного партнерства.
Слайд 4
Перераспределение объемов финансирования по отдельным мероприятиям в планируемом периоде осуществлялось в соответствии со следующей приоритетностью:
- завершения и ввода в эксплуатацию переходящих строек и объектов;
- реализации объектов, обеспечивающих безопасность транспортной системы России и населения;
- выполнения адресных поручений Президента и Правительства Российской Федерации;
- строительства объектов в г. Сочи в целях подготовки и проведения Олимпийских игр.
Соответствующая корректировка программы была утверждена Правительством Российской Федерации в октябре текущего года.
В соответствии с корректировкой в 2010 году в целом на реализацию подпрограммы «Морской транспорт» предусматривается 60,5 млрд. рублей, что составляет 93,7% от ранее утвержденного уровня финансирования, на реализацию подпрограммы «Внутренний водный транспорт» - 6 млрд. рублей или 32,9% от ранее утвержденного уровня финансирования. Из них за счет средств федерального бюджета по подпрограмме «Морской транспорт» предусматривалось 14,5 млрд. рублей, что составило 72,9 % от бюджетных назначений Программы, по подпрограмме «Внутренний водный транспорт» 5,4 млрд. рублей, то есть 27,1 % соответственно.
Слайд 5
Итоги реализации подпрограмм морской и внутренний водный транспорта нами оцениваются по четырем основным параметрам:
- выполнение основных программных мероприятий, запланированных на 2010 год;
- достижение целевых индикаторов и показателей;
- ритмичность бюджетного финансирования программ в течение года;
- уровень софинансирования, привлечения средств из внебюджетных источников.
1. Выполнение программных мероприятий.
В 2010 году по подпрограмме «Морской транспорт» было предусмотрено финансирование 16 комплексных мероприятий, в рамках которых было 12 вводных объектов, из них 9 аварийно-спасательных судов, по подпрограмме «Внутренний водный транспорт» было предусмотрено финансирование 54 комплексных мероприятий, из которых более 60-ти вводных объектов.
Отставание от плана было допущено по подпрограмме «Морской транспорт», что связано с восстановительными и строительными работами по объектам федеральной собственности морского терминала в устье р. Мзымта и со строительством многофункциональных аварийно-спасательных судов 7 мвт. и морских водолазных судов. Работу с подрядными организациями по сокращению отставания от графика совместно с агентством проводит ФГУП «Росморпорт» и ФГУ «Дирекция госзаказчика» соответственно.
Всего в 2010 году по Программе было предусмотрено к реализации 137 государственных контрактов на сумму 19,4 млрд. рублей.
При заключении государственных контрактов Росморечфлотом принимались дополнительные меры по оптимизации стоимости работ, уделялось внимание субъектам малого и среднего предпринимательства.
Применение конкурсных процедур позволило сэкономить порядка 1,6 млрд. рублей, которые были направлены на финансирование приоритетных инвестиционных проектов, позволяющих ускорить сроки ввода.
Из реализованных в 2010 году мероприятий хотел бы отметить следующие.
По подпрограмме «Морской транспорт».
Морской порт Усть-Луга.
Слайд 6
Первоочередной задачей является исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2008 № 1754-р: обеспечить функционирование морского терминала по отгрузке нефти на экспорт, поступающей по Балтийской трубопроводной системе-2.
В этих целях в текущем году осуществляются дноуглубительные работы для обеспечения обработки судов с осадкой до 15 м. Кроме того, проводятся мероприятия по созданию региональной системы безопасности мореплавания. Реализация указанных мероприятий будет завершена в 2011 году и позволит обеспечить отгрузку с IV квартала 2011 года экспортной нефти, поступающей по БТС-2.
Морской порт Высоцк.
Слайд 7
С целью увеличения грузооборота угольного комплекса в порту Высоцк до 8,7 млн. тонн, обеспечения прохода в порт крупнотоннажных судов в порту Высоцк проводятся работы по реконструкции подходного канала.
Морской порт Пассажирский порт Санкт-Петербург.
Слайд 8
Завершается строительство объектов третьего пускового комплекса морского порта Пассажирский порт Санкт-Петербург, в том числе объектов пункта пропуска.
.
Слайд 9
Особое значение уделяется мероприятиям по подготовке и проведению Зимних олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году В текущем году по заключенным государственным контрактам на указанные цели выделено 2,9 млрд. рублей. Напомню, что в рамках «Олимпийского строительства» осуществляются мероприятия по реконструкции 8 морских терминалов морского порта Сочи, строительству и усилению конструкций грузового района порта Сочи в районе р. Мзымта и строительство центра круизных перевозок в морском порту Сочи.
Слайд 10
Морской порт Оля.
С целью развития МТК «Север-Юг» и расширения присутствия России на Каспии осуществляется строительство объектов федеральной собственности в морском порту Оля. Так, в 2010 году завершено строительство причалов №№ 4 и 5 морского порта Оля, также в текущем году планируется завершить строительство причалов №№ 6, 6а и 7. Завершается строительство Региональной системы безопасности мореплавания на подходах к портам Астрахань и Оля.
В 2011 году будут введены причалы №№ 5а, 10, 10а и 10б.
Морской порт Махачкала. Слайд 11
В 2010 году завершается строительство портового железнодорожного сортировочного парка. На эти цели, за счет экономии по конкурсам, было дополнительно направлено более 100 млн. рублей.
В Морском порту Петропавловск-Камчатский выполняются проектные работы по укреплению сейсмоустойчивости причалов до 9 баллов.
Слайд 12.
В течение года активно продолжались работы по строительству судов аварийно-спасательного флота. Результатами данной работы стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию 9 новых единиц флота.
По подпрограмме «Внутренний водный транспорт».
В рамках подпрограммы в 2010 г. завершена часть работ по объектам ГБУ "Волго-Балт", ФГУП «Канал имени Москвы», ФГУ «Беломорканал», ФГУ «Волжское ГБУ», ФГУ «Обского ГБУ» и других. Слайды 13-17
В 2010 года число судоходных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности уменьшилось на 6 сооружений (на 1,8 %) по сравнению с началом года, повысился уровень безопасности 11 сооружений.
На реализацию 9 комплексных проектов реконструкции гидротехнических сооружений водных бассейнов в 2010 г. выделено 1 539,2 млн.рублей. Получены положительные заключения Главгосэкспертизы по объектам первого этапа комплексной реконструкции канал имени Москвы, Волжского и Азово-Донского бассейнов, реализация которых начата в этом году (кроме Азово-Донского). В декабре 2010 года подготовлены материалы на проведение госэкспертизы ещё по 5 бассейнам, их реконструкция запланирована на 2011 год. Одновременно после завершения конкурсных процедур начались проектные работы в рамках второго этапа комплексной реконструкции объектов Волжского, Енисейского и Камского бассейнов, Волго-Донского канала, Канала имени Москвы.
В 2010 году началось проектирование новых типов судов обслуживающего флота, в 2011 году будет начато их строительство.
2. Достижение целевых индикаторов и показателей.
Из предусмотренных к выполнению 13 целевых индикаторов и показателей до конца года будет достигнуто 12. Не достижимым в текущем году, как и в прошлом 2009 году, индикатором является объем перевалки морских портов в размере 542 млн. тонн. По предварительным прогнозам объем перевалки в текущем году составит 520 млн. тонн. Отклонение от планового индикатора связано с замедлением темпов внешней торговли вследствие мирового финансового и экономического кризиса. Вместе с тем, по сравнению с 2009 годом, это рост на 24 млн. тонн (в 2009 объем перевалки составил 496 млн. тонн).
Следует отметить, что в 2010 году будет преодолена негативная тенденция падения объемов речных перевозок под влиянием экономического кризиса. За 10 мес. 2010 года внутренним водным транспортом перевезено 96,5 млн. тонн грузов, что выше аналогичного периода предыдущего года (91,9 тыс. тонн) и составляет 105,1 % к уровню 2009 года.
3. Ритмичность финансирования программы в течение года.
В первом полугодии 2010 года заказчики-застройщики Программы были профинансированы на 72,5 % от годового лимита госкапвложений, который составил 19,87 млрд. рублей. В целом годовой объем бюджетных назначений по состоянию на 16 декабря исполнен на 91,9 %, на четвертый квартал приходится 27,5 % годового финансирования. Однако на строительство объектов фактически использовано (кассовый расход) 12,13 млрд. рублей или 66,4 % от общего объема профинансированных средств (остаток бюджетных ассигнований составил 1,6 млрд. рублей).
4. Привлечение софинансирования со стороны внебюджетных источников.
Кроме средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры в рамках Программы в 2010 году привлекались средства частных инвесторов на основе принципа государственно-частного партнерства.
В 2010 году частными инвесторами осуществлялось развитие инфраструктуры морских портов Усть-Луга, Высоцк, Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, Кавказ, Темрюк, Тамань, Туапсе, Сочи, Оля, Владивосток, Посьет, Пригородное.
Пророст производственной мощности портов составит порядка 30-34 млн. тонн в год.
Слайд 18
Кроме этого осуществлялось пополнение флота отечественных судоходных компаний. В 2010 году судоходные компании получили 15 ед. судов различного назначения.
Предварительно за 2010 год софинансирование Программы составляет 24,8 млрд. рублей.
В соответствии с проектом федерального бюджета на 2011 год, расходы Росморречфлота также будут значительно ниже уровня, предусмотренного базовой Программой.
Вместе с тем, по сравнению с 2010 годом инвестиционные расходы Росморречфлота Программы в 2011 года вырастут более чем на 30 % до 17,4 млрд. рублей по подпрограмме «Морской транспорт» и более чем на 40% до 8,4 млрд. рублей по подпрограмме «Внутренний водный транспорт». В целом бюджет Программы составит 25,8 млрд. рублей.
В 2011 году будет продолжена реализация всех переходящих мероприятий.
По подпрограмме «Морской транспорт» дополнительно будут начаты мероприятия по строительству дизельного ледокола мощностью 25 мвт, формированию второй очереди акватории нефтеперегрузочного терминала в бухте Козьмино и развитию акватории Большого порта Санкт-Петербург.
На внутреннем водном транспорте, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, выделенные средства будут направлены в первую очередь на реконструкцию гидротехнических сооружений, имеющих опасный уровень безопасности.
В 2011-2013 годах планируется завершение разработки комплексных проектов реконструкции 9 водных бассейнов, ввод в эксплуатацию после реконструкции 13 объектов на канале имени Москвы, Волго-Донском судоходном канале, Волго-Балтийском водном пути, Камском, Енисейском и Ленском бассейнах. Также планируется построить 25 судов обслуживающего флота и завершить создание системы связи на Беломорканале, Волго-Донском канале и Северо-Двинском бассейне.
В целях финансового обеспечения предусмотренных строек и объектов и приведения в соответствие бюджета Программы с предельным финансированием, предусмотренным федеральным бюджетом, Росморречфлотом и Минтрансом России в настоящее время осуществляется корректировка Программы.
Проект корректировки в целом предусматривает продление программы до 2018 года, при этом не исключается возможность продление до 2019 года.
При разработке предложений по корректировке программы нами были приняты во внимание и проанализированы предложения подведомственных предприятий и учреждений, научных и образовательных учреждений.
Были выполнены вариантные расчеты объемов бюджетного финансирования отдельных мероприятий Программы с учетом пролонгации сроков их реализации, индексов-дефляторов и перераспределения по годам состава и объемов работ.
Слайд 19
На слайде приведены общие расходы на реализацию подпрограммы «Внутренний водный транспорт», в том числе из федерального бюджета, по двум вариантам: откорректированному, который представлен в Минтранс России, в сравнении с базовым вариантом - в редакции Постановления Правительства РФ.
Общий объем финансирования подпрограммы увеличился на 23,8 млрд. рублей (в основном, за счет перераспределения денежных потоков и их индексирования) при условии снижения ресурсного обеспечения в 2010-2015 годах до 79,3 млрд. рублей, что в 2,6 раза меньше, чем в базовом варианте.
Слайд 20
На Cлайде показана структура расходов по источникам финансирования. Объем финансирования из федерального бюджета в 2010-2015 годах составляет 58,7 млрд. рублей, что в 2,8 раза меньше, чем в базовом варианте.
Слайд 21
Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры внутреннего водного транспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, предусматривается решение задачи устранения участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации.
Слайд 22-23
Для решения данной задачи предусмотрено уточнение сроков осуществления двух крупных инвестиционных проектов:
- проектирование и строительство второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла в 2010 - 2016 годах;
- строительства Нижегородского низконапорного гидроузла в 2015 - 2019 годах.
На Cлайдах приведены данные об объемах финансирования и сроках реализации данных проектов по двум вариантам подпрограммы, а также целевым индикаторам.
Слайд 24
Откорректированный вариант подпрограммы «Внутренний водный транспорт» предусматривает сокращение доли внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, только к 2019 году - с 75 процентов в 2010 году до 14 процентов. Это позволит унифицировать габариты внутренних водных путей, отнесенных к водным путям международного значения, увеличить пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации до 30 млн. тонн.
Слайд 25-26
Решение задачи повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта предусматривает строительство 109 транспортных судов, в том числе 42 самоходных сухогрузных судов (для замены судов типа "Волго-Дон"), 31 нефтеналивного судна (для замены судов типа "Волгонефть"), а также строительство буксирного и несамоходного сухогрузного флота для восточных бассейнов (27 единиц) и пассажирских теплоходов с колесным движителем типа «Сура» (6 единиц).
В рамках подпрограммы будет осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния, обновлению обслуживающего флота, реконструкции и развитию сетей технологической связи на внутренних водных путях, приобретению программно-аппаратных средств для оснащения лабораторий навигационной информации, усилению антитеррористической защищенности объектов, строительству и реконструкции объектов научно-образовательных комплексов на базе отраслевых высших учебных заведений.
На следующих слайдах приведены аналогичные аналитические данные по корректировке подпрограммы «Морской транспорт».
Слайд 27
Общий объем финансирования подпрограммы «Морской транспорт» увеличился на 48,3 млрд. рублей (также за счет перераспределения денежных потоков и их индексирования) при условии снижения ресурсного обеспечения в 2010-2015 годах до 435,1 млрд. рублей, что в 1,4 раза меньше, чем в базовом варианте.
Слайд 28
На слайде показана структура расходов по источникам финансирования. Необходимо отметить, что планируемый объем привлекаемого из внебюджетных источников софинансирования в будет уточняться по итогам работы по заключению адресных инвестиционных соглашений с компаниями.
Слайд 29
В целях удовлетворения растущего спроса на услуги по перевалке экспортно-импортных и транзитных грузов и переориентации части грузопотоков из портов сопредельных стран на российские порты, проектом подпрограммы «Морской транспорт» до 2019 года предусматривается:
- дальнейшее развитие порта Усть-Луга;
- строительство глубоководного порта в г. Балтийске для перевалки грузов в контейнерах и колёсной техники;
- строительство второго грузового района морского порта Оля;
- развитие порта Большой порт Санкт-Петербург;
- строительство в порту Ванино (бухта Мучка) перегрузочных комплексов для перевалки угля, руды и лесных грузов.
В районе пос. Териберка (Мурманская обл.) намечено строительство терминала для перевалки сжиженного газа.
Слайд 30
Планируемый объем перевалки в морских портах в 2015 году составит 736,1 млн. тонн, к 2019 году – 880 млн. тонн.
Слайд 31
Прогнозируемый ввод производственных мощностей морских портов в период 2010-2019 годы приведен на слайде.
Решение задачи повышения провозной способности транспортного флота осуществляется путём строительства широкой линейки судов нового поколения.
Слайд 32
К 2019 г. суммарное пополнение морского транспортного флота может составить 7,13 млн. тонн дедвейта. С учётом списания устаревших судов суммарный дедвейт флота, контролируемого Россией, достигнет 23,2 млн. тонн.
Решение задачи "Обеспечение надёжности и безопасности функционирования морского транспорта" будет осуществляться путём строительства и реконструкции объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам, систем управления движения судов, реконструкции станций приёма и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ".
Запланировано оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
При реализации откорректированного варианта Программы будут достигнуты целевые индикаторы и показатели, но в более поздний период.
В целом, реализация планируемых мероприятий Программы по нашей оценке позволит к 2019 году достигнуть поставленных целей и создать современную и безопасную инфраструктуру морского и речного транспорта для обеспечения роста объемов перевозок, повышения конкурентоспособности и транзитного потенциала транспортной отрасли России.
Слайд 33 Спасибо за внимание!!!