1. Проведение энергоаудита зданий 2010 год 63 тыс руб Х 20 зданий = 1260,0 тыс руб
| Вид материала | Документы |
СодержаниеИТОГО: 2860,7 тыс. руб. |
- Доклад о финансово-хозяйственной деятельности ОАО санаторий «Русь» за 2008 год, 89.7kb.
- Пояснительная записка по исполнению бюджета Нытвенского городского поселения за 2010, 460.73kb.
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, 160.33kb.
- Пояснительная записка итоги исполнения бюджета мо сертолово по доходам бюджета за 2011год, 133.76kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- Отчет о научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 292.94kb.
- Отчет о прибылях и убытках, 136.81kb.
- Врамках мероприятия будет проведен конкурс лучших докладов молодых ученых: за первое, 15.38kb.
- Информация о ходе реализации целевой городской программы «Профилактика и лечение инфекций,, 27.79kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования, 773.07kb.
Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях
МО "Город Архангельск"
на 2010-2016 годы"
Обоснование финансового обеспечения
программных мероприятий
1. Проведение энергоаудита зданий
2010 год 63 тыс. руб. х 20 зданий = 1260,0 тыс. руб.
2013 год 63 тыс. руб. х 1,3 х 20 зданий = 1638,0 тыс. руб.
2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем.
2010 год 56,07 тыс. руб. х 10 зданий = 560,7 тыс. руб.
230 тыс. руб. х 10 зданий = 2300 тыс. руб.
ИТОГО: 2860,7 тыс. руб.
2013 год 56,07 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 728,9 тыс. руб.
230 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 2990 тыс. руб.
ИТОГО: 3718,9 тыс. руб.
Проведение капитального ремонта и ограждающих конструкций зданий.
На 2010 год планируется осуществить 3 пилотных проекта – 2 здания детских садов и 1 здание подстанции скорой медицинской помощи.
Увеличение объемов финансирования мероприятий принято в размере прогнозных расходов городского бюджета с учетом плановой экономии энергоресурсов, достигнутой в результате реализации Программы. Расчет сумм финансирования по годам приведен в таблице № 1:
Таблица № 1
| | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого |
| Базовая сумма финансирования, тыс. руб. | 5980 | 9237 | 11880 | 11961 | 12775 | 12019 | 12029 | 75881 |
| Количество объектов | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 40 |
| Плановая экономия энергоресурсов, тыс. руб., в т.ч.: | | 433 | 1935 | 4094 | 8724 | 14178 | 20018 | 49382 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | | 433 | 472 | 509 | 547 | 591 | 626 | 3178 |
| 2012 | | | 1463 | 1580 | 1698 | 1834 | 1944 | 8519 |
| 2013 | | | | 2005 | 2155 | 2327 | 2467 | 8954 |
2
| 2014 | | | | | 4324 | 4670 | 4950 | 13944 |
| 2015 | | | | | | 4756 | 5041 | 9797 |
| 2016 | | | | | | | 4990 | 4990 |
| Итого | 5980 | 9670 | 13815 | 16055 | 21499 | 26197 | 32047 | 125263 |
3. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий
24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.
Количество групп -5, общая численность - 100 чел.
здравоохранение,
детские дошкольные учреждения,
школы (2 группы),
культура, спорт.
1500 руб./чел. х 100 чел.: 1000 = 150 тыс. руб.
Коэффициент-дефлятор на 2011 год К= 1,2.
150 тыс.руб. х 1,2 = 180 тыс. руб.
Коэффициент-дефлятор на 2012 год К= 1,3.
180 тыс. руб. х 1,3 =234 тыс. руб.
4. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений
Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка сенсорных выключателей освещения в местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице № 2:
Таблица № 2
| | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Итого |
| Базовая сумма финансирования, тыс. руб. | 610,0 | 664,0 | 0 | 1274,0 |
| Количество объектов | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Количество ламп | 6000 | 16000 | 1927 | 23927 |
| Количество установленных сенсорных выключателей освещения | 60 | 100 | 200 | 360 |
| Плановая экономия электроэнергии, тыс. руб., в том числе: | 1486,0 | 5477,0 | 6370,0 | 13333,0 |
| 2010 год IV квартал | 1486,0 | 1635,0 | 1782,0 | 4903,0 |
| 2011 год | | 3842,0 | 4188,0 | 8030,0 |
| 2012 год IV квартал | | | 400,0 | 400,0 |
| ИТОГО затрат на реализацию мероприятия | 610,0 | 2150,0 | 490,0 | 3250,0 |
_________