Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015 годы (далее Комплексный инвестиционный план)
| Вид материала | Документы |
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011, 3455.19kb.
- Комплексный инвестиционный план развития кинель-черкасского района самарской области, 1919.85kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Дума городского округа Чапаевск Самарской области, 96.69kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015, 3382.73kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Долгосрочная целевая программа «развитие и укрепление материально-технической базы, 279.86kb.
Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2010 составила 1748 человек, что на 1095 человек или в 2,7 раза больше показателя 2009 года. По уровню безработицы по состоянию на 01.01.2010 городской округ Чапаевск занимает 7-е место среди десяти городских округов области.
В городском округе реализовывались ведомственная целевая программа содействия занятости населения Самарской области на 2009-2010 годы и Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской области на 2010 год, которые предусматривали помощь безработным гражданам в трудоустройстве, профессиональной подготовке и переподготовке, повышении квалификации по профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, организацию временных и общественных работ, стажировку.
Реализация комплекса антикризисных мер и мероприятий данных программ позволила несколько улучшить ситуацию на рынке труда. По состоянию на 01.01.2011 численность безработных граждан составила 928 человек, уровень безработицы – 2,1%.
Прогноз баланса трудовых ресурсов на период до 2015 года представлен в таблице 4.
Таблица 4
Прогноз баланса трудовых ресурсов на период до 2015 года
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчет - в среднем за год | Прогноз | 2015 год к 2008 году | |||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 73,5 | 73,5 | 73,4 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,4 | 73,4 | | |
| | в % к пред. году | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | |
| в том числе в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 44,529 | 44,247 | 44,150 | 44,050 | 44,050 | 44,100 | 44,200 | 44,300 | | |
| | в % к пред. году | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | |
| Численность трудовых ресурсов, всего | тыс. чел. | 45,371 | 45,506 | 45,450 | 45,400 | 45,400 | 45,430 | 45,460 | 45,500 | | |
| | в % к пред. году | 101,7 | 100,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 37,735 | 37,842 | 37,742 | 37,700 | 37,700 | 37,720 | 37,750 | 37,750 | | |
| | в % к пред. году | 101,1 | 100,3 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | |
| лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | тыс. чел. | 7,636 | 7,664 | 7,708 | 7,700 | 7,700 | 7,710 | 7,710 | 7,750 | | |
| | в % к пред. году | 104,6 | 100,4 | 100,6 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 101,5 | |
| Из численности трудовых ресурсов: | | | | | | | | | | | |
| занятые в экономике | тыс. чел. | 26,669 | 25,111 | 24,955 | 25,441 | 25,541 | 25,774 | 25,796 | 25,843 | | |
| | в % к пред. году | 95,5 | 94,2 | 99,4 | 101,9 | 96,5 | 100,9 | 100,1 | 100,2 | 96,9 | |
| учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. чел. | 5,341 | 6,025 | 6,275 | 6,239 | 6,248 | 6,252 | 6,270 | 6,293 | | |
| | в % к пред. году | 108,7 | 112,8 | 104,1 | 99,4 | 100,1 | 101,1 | 100,3 | 100,4 | 117,8 | |
| лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. чел. | 13,361 | 14,370 | 14,220 | 13,720 | 13,611 | 13,404 | 13,394 | 13,364 | | |
| | в % к пред. году | 113,3 | 107,6 | 99,0 | 96,4 | 99,2 | 98,6 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | |
| из них зарегистрированные безработные | тыс. чел. | 0,513 | 1,303 | 1,450 | 0,900 | 0,850 | 0,810 | 0,753 | 0,710 | | |
| | в % к пред. году | 92,9 | в 2,5 р. | 111,3 | 62,1 | 94,4 | 95,3 | 93,0 | 94,3 | 138,4 | |
1.3. Анализ финансово-экономического положения
градообразующего предприятия – ОАО «Промсинтез»
Для городского округа Чапаевск градообразующим предприятием является ОАО «Промсинтез». Доля отгруженной продукции ОАО «Промсинтез» в общем объеме отгрузки товаров, работ и услуг, произведенных на территории Чапаевска, по итогам 2009 года составляет 53,8%. По состоянию на конец 2009 года на предприятии было занято 2078 человек (4,7% от трудоспособного населения городского округа). Доля поступлений ОАО «Промсинтез» в собственных (налоговых и неналоговых) доходах бюджета городского округа Чапаевск составила 5,1%, в общем объеме доходов - 2%. Данное предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ и продукции промышленно-производственного назначения в России и СНГ (гранулотол, аммониты, граммониты, гранулиты, нитробензол, кислота серная регенерированная и др.). Его доля на рынке аналогичной продукции составляет около 30%. На предприятии ведутся работы по усовершенствованию производств с применением последних разработок и новых технологий. Доля инновационной продукции в общем объеме производства составила 51,7%.
Финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на деятельность ОАО «Промсинтез». В 2009 году индекс промышленного производства к уровню 2008 году составил 72,8%, объем отгруженных товаров собственного производства сократился на 597,0 млн. рублей. Динамика основных показателей ОАО «Промсинтез» представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика основных показателей ОАО «Промсинтез»
| Показатели | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. руб. | 2073,0 | 2525,0 | 1928,0 |
| Индекс промышленного производства градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» | % | - | 94,8 | 72,8 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» | млн. руб. | 62,2 | 14,3 | -112,1 |
| Численность сотрудников градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» (на конец соответствующего периода) | чел. | 2372 | 2302 | 2078 |
| Среднемесячная заработная плата работников градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» | руб. | 10146 | 11975 | 12371 |
| Фактические поступления в городской бюджет от градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» | млн. руб. | 16,8 | 18,4 | 12,7 |
| Доля поступлений от градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» в общем объеме доходов городского бюджета | % | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| Доля поступлений от градообразующего предприятия ОАО «Промсинтез» в собственных (налоговых и неналоговых) доходах городского бюджета | % | 9,9 | 8,5 | 5,1 |
По предварительным итогам за 2010 год на ОАО «Промсинтез» индекс промышленного производства составил 86,5%, отгрузка основных видов продукции -1892,3 млн. руб., среднесписочная численность работающих - 1823 человека.
1.4. Промышленный комплекс и малое предпринимательство
Ведущими промышленными предприятиями городского округа являются обрабатывающие предприятия, наиболее крупные из них:
ЗАО «Химсинтез» - производство синтетических смол;
ФКП «Чапаевский механический завод» - предприятие оборонной промышленности, которое кроме того специализируется на производстве продукции гражданского назначения - средств инициирования и взрывания для горнорудной и нефтяной промышленности;
ОАО «Полимер» - работает в основном на гособоронзаказах, при этом загрузка на производстве составляет всего 25 - 30% от максимально возможной;
ООО «Промперфоратор» - производство кумулятивных зарядов для нефтегазовой промышленности;
ООО «Чапаевский силикатный завод» - производство стеновых материалов (силикатный и лицевой кирпич, известь строительная);
ОАО «Теплоэнергокомпания» - практически монопольный поставщик отопления и горячего водоснабжения для населения, предприятий и организаций города, в связи с высоким износом оборудования отличается значительной энергоемкостью производства и высокой себестоимостью вырабатываемой тепловой энергии;
ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон».
Основные экономические показатели работы промышленного комплекса городского округа Чапаевск в 2007-2009 годах представлены в таблице 6.
Таблица 6
Основные экономические показатели работы промышленного комплекса
городского округа Чапаевск в 2007-2009 годах
| Показатели | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Индекс промышленного производства по городскому округу Чапаевск | % | 119,5 | 116,8 | 78,2 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям (в действующих ценах) | млн. рублей | 5596,7 | 4519,4 | 3585,6 |
| Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков), не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. рублей | 400,6 | 51,1 | 343,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям | рублей | 8756,0 | 11088,0 | 12077,8 |
По индексу промышленного производства городской округ Чапаевск по итогам 2009 года занял 7-е место среди десяти городских округов Самарской области, по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на душу населения – 8-е место. По оперативной статистической отчетности за 2010 год индекс промышленного производства составил 103,1%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 3990,6 млн. рублей.
До финансово-экономического кризиса наиболее динамично развивались ОАО «Промсинтез», ЗАО «Химсинтез», ООО «Промперфоратор», ООО «Чапаевский силикатный завод», ФКП «Чапаевский механический завод». Часть предприятий реализует продукцию на внешних рынках (общероссийском, СНГ и дальнего зарубежья), а именно: ОАО «Промсинтез», ФКП «Чапаевский механический завод», ООО «Промперфоратор», ЗАО «ВСИ». Продукция ряда предприятий ориентирована на локальный рынок (Чапаевск) и местные рынки (Самарская область), среди них ОАО «Теплоэнергокомпания», ООО «Промхим», ЗАО «Пластар-С», ООО «Чапаевский силикатный завод». Для большинства предприятий характерны достаточно высокий физический износ оборудования (более 40%), наличие свободных производственных площадей, неполная загруженность производственных мощностей.
В последние годы на предприятиях и в организациях городского округа наблюдается стабильный рост заработной платы. За 2009 год среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 12077,8 рубля, темп роста к 2008 году - 8,9%. За 11 месяцев 2010 года среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 12402,4 рубля. По данному показателю Чапаевск стабильно находится на последнем 10-м месте среди городских округов Самарской области.
Наряду с крупными и средними предприятиями и организациями в городском округе развиваются малые предприятия. По оперативным данным, количество малых предприятий по итогам 2010 года составило 395 единиц, количество работающих граждан на малых предприятиях за 2010 год составило 4395 человек.
В городском округе Чапаевск зарегистрировано 1767 индивидуальных предпринимателей, ими предоставлено 1119 рабочих мест. В отраслевой структуре 70% - непроизводственная сфера деятельности (торговля, сфера услуг). Поступления единого налога на вмененный доход составили: в 2008 году – 15,0 млн. руб., в 2009 году – 19,3 млн. руб. Поступления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, составили: в 2008 году – 1,83 млн. руб.; в 2009 году – 2,65 млн. руб. В 2009 году для поддержки предпринимательской деятельности был снижен корректирующий коэффициент (К2) по различным видам деятельности.
Основными трудностями на пути развития малого предпринимательства в городском округе Чапаевск являются:
недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств;
недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей и специалистов малых предприятий в вопросах рыночной экономики и управления, а также в сфере защиты собственных прав и интересов;
отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов;
недостаточный уровень общедоступной системы предоставления информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
отсутствие доступа субъектов малого предпринимательства к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в оборот малыми предприятиями;
отсутствие необходимой нормативно-правовой базы по вопросам предпринимательства.
1.5. Состояние экологии
На небольшой площади городского округа Чапаевск сконцентрированы промышленные предприятия, технологии которых основаны на химических отходоемких процессах.
К указанным промышленным объектам относится территория бывшего Средне-Волжского завода химикатов (далее – ОАО «СВЗХ»), на котором с 1912 года производилась различная химическая продукция, в том числе хлор, продукты его переработки, химические средства защиты растений, а также различные виды химического оружия.
Предприятие в настоящее время не функционирует, однако источниками опасности для экосистем и здоровья людей продолжают оставаться полуразрушенные, потерявшие устойчивость производственные здания, а также объекты размещения опасных отходов.
По результатам проведенных в 1993-1994 и 1997 годах исследований по загрязнению поверхностных вод, почв и по состоянию здоровья населения территория города Чапаевска была отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации (приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 26.10.99 № 622). С целью социально-экологической реабилитации территории города были приняты и реализованы целевые комплексные программы. В результате последовательной природоохранной деятельности снижаются объемы сброса загрязненных сточных вод, показатели загрязнения воздушной среды, улучшается состояние здоровья населения. В 2006 году был выполнен I этап научно-исследовательских работ «Проведение исследования комплексных обследований компонентов окружающей среды на содержание диоксинов и других экотоксикантов в городском округе Чапаевск Самарской области» (ООО НПП «Эколого-аналитический Центр»). Проводимые исследования подтвердили наличие положительной динамики по ряду показателей, но необходимо дальнейшее проведение комплекса природоохранных и лечебно-профилактических мероприятий на территории городского округа.
Для обеспечения безопасности селитебных территорий и охраны здоровья населения городского округа Чапаевск необходима ликвидация источников эмиссии токсичных веществ в окружающую среду и рекультивация территории бывшего ОАО «СВЗХ». Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и создать инвестиционную площадку для организации новых производств.
1.6. Социальная и техническая инфраструктура
городского округа Чапаевск
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд городского округа Чапаевск включает 599 многоквартирных домов общей площадью 1578,2 тыс.кв.м (на одного жителя приходится 21,5 кв.м). Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом составляет 79,9%, канализацией – 79,9%, отоплением – 91,4%, горячим водоснабжением – 74,8%, газом – 93,8%.
Серьезной проблемой муниципального образования является высокий удельный вес аварийного и ветхого жилищного фонда. По данным официальной статистики, на 01.01.2010 года его общая площадь составляет 98,7 тыс.кв.м. В списках аварийного жилья числится 50 многоквартирных жилых домов, ветхого жилья – 123 многоквартирных жилых дома. Для решения данной проблемы принята городская целевая программа «Переселение граждан г.Чапаевска из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» на 2003-2010 годы, утвержденная постановлением Чапаевской городской Думы Самарской области от 24.06.2004 № 282. Однако сроки ее реализации в связи с отсутствием необходимых финансовых средств отстают от намеченных. Начиная с 2000 года введено всего 10 жилых домов для переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Для решения данной проблемы необходимо в период 2011-2015 годов увеличивать объемы строительства жилых домов для данной категории населения с привлечением средств федерального, областного, местного бюджетов до уровня не менее 4 тыс. кв.м ежегодно.
Кроме того, в городском округе значительна доля жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте. В утвержденную главой городского округа Чапаевск 31.12.2008 муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов г.о.Чапаевск в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» включены 203 многоквартирных дома. Стоимость их капитального ремонта в ценах 2007 года составляет 2439,8 млн. рублей. В 2008-2009 годах был проведен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов. В текущем году проводится капитальный ремонт еще 10 жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов.
Для улучшения качества жизни населения, сохранения существующего жилищного фонда в 2011-2015 годах необходимо продолжать работы по капитальному ремонту жилых домов.
Немаловажной проблемой городского округа Чапаевск является состояние систем коммунальной инфраструктуры. Необходимость капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры обусловлена высоким уровнем износа. Износ систем водоснабжения составляет 80-85%, теплоснабжения – 50-60%, водоотведения – 70%, при этом основная доля износа приходится на сетевую инфраструктуру. Высокий износ сетей городского округа способствует значительным потерям, возникновению аварийных ситуаций и в целом снижает качество предоставляемых услуг.
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Чапаевск составляет 174,6 км, из них доля дорог с твердым покрытием – 62,4% (109 км). Неудовлетворительное состояние дорог и низкая доля дорог с твердым покрытием являются сдерживающим фактором для перспективного развития городского округа.
Транспортное обслуживание населения городского округа осуществляют муниципальное унитарное предприятие «Чапаевсктранссервис» и частные компании. Общее количество подвижного состава – 152 единицы.
Образование
Система образования городского округа Чапаевск включает:
18 учреждений дошкольного образования, которые посещают 2758 детей;
13 учреждений общего образования, в которых обучаются 5821 человек;
2 интернатных учреждения (численность учащихся - 444 человека);
2 образовательных учреждения среднего профессионального образования, в которых обучается 1088 человек;
3 учреждения дополнительного образования детей, которые посещают 4712 человек.
Основной проблемой системы образования городского округа является увеличение очередности на поступление в дошкольные образовательные учреждения. По состоянию на 01.01.2010 очередность на получение мест в детских дошкольных учреждениях составила 1091 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет. В городском округе проводится работа по открытию дополнительных групп в действующих детских дошкольных учреждениях. Так, в 2009 году были открыты дополнительные группы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 24, 25, 28, в 2010 году будут открыты группа кратковременного пребывания детей на базе «Центра социальной помощи семьям и детям» и дополнительные группы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 20, 23, 16.
Кроме того, другой проблемой системы образования городского округа Чапаевск является высокая степень морального и физического износа зданий ряда образовательных учреждений. Для решения этого вопроса необходимо провести работы по проектированию и строительству общеобразовательной школы по адресу: улица Орджоникидзе, дом 30. Ввод в эксплуатацию данной общеобразовательной школы во втором жилом районе городского округа позволит сократить бюджетные расходы на содержание существующих учреждений и обеспечит доступность учащихся к более качественному, отвечающему современным требованиям образованию.
Здравоохранение
В городском округе Чапаевск действуют 4 больничных учреждения на 579 коек, 13 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 1943 посещения в смену, станция скорой помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы, центр медико-социальной реабилитации для детей-инвалидов.
Обеспеченность населения в расчете на 10 000 жителей больничными учреждениями составляет 78,9 койки, врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 264,8 посещения в смену, врачами – 30,8 человек, средним медицинским персоналом – 75,6 человек.
Для городского округа актуальной остается проблема неполной укомплектованности кадрами муниципальных учреждений здравоохранения. Потребность учреждений здравоохранения городского округа в медперсонале – 123 врача и 140 средних медицинских работников.
Культура
Сферу культуры городского округа Чапаевск представляют 3 учреждения культурно-досугового типа, 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, 7 библиотек, городской музей, парк культуры и отдыха. Потребителями платных услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений являются около 20 тыс. человек. Действуют 34 самодеятельных творческих коллектива. Ряд зданий учреждений культуры имеют значительный износ. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2010 № 34 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на укрепление материально-технической базы учреждений культуры городских округов в Самарской области» за счет средств областного и городского бюджетов проводится капитальный ремонт Дворца культуры им. В.И.Чапаева – крупнейшего учреждения культуры городского округа Чапаевск.
Физическая культура и спорт
В городском округе Чапаевск имеется 89 спортивных сооружений: 2 стадиона, 27 спортивных залов, 38 плоскостных спортивных сооружений, 2 бассейна, 1 тир, 19 встроенных приспособленных помещений для занятий физической культурой. Ряд спортивных сооружений имеет значительный износ. Единовременная пропускная способность спортсооружений - 2223 человека. Обеспеченность населения спортивными сооружениями - 15,9%, что несколько ниже среднего по области показателя. Занимаются физической культурой и спортом 7007 человек, или 9,5% от численности населения городского округа.
В 2005 году закончена реконструкция I очереди стадиона «Луч» и объектов спорткомплекса «Луч», начаты работы по реконструкции II очереди. Финансирование работ осуществлялось из средств городского и областного бюджетов. В настоящее время в связи с последствиями финансово-экономического кризиса реконструкция стадиона «Луч» - крупнейшего спортивного комплекса города - приостановлена. Завершение реконструкции этого спортивного объекта позволило бы увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в среднем до 1000 человек ежедневно, что является особенно актуальным для детей и молодежи.
В целом для городского округа Чапаевск характерна высокая степень износа объектов муниципального имущества, что препятствует их эффективному использованию и существенно увеличивает расходы на их содержание.
1.7. Состояние бюджета городского округа
Нестабильная работа промышленного комплекса, недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства отразились и на финансовой ситуации в городском округе, которая еще более осложнилась в связи с кризисом. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за период 2008-2010 годов представлена в таблице 7.
Таблица 7
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов
за период 2008-2010 годов
тыс. руб.
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| План | Факт | в % к налоговым и неналоговым доходам | План | Факт | в % к налоговым и неналоговым доходам | Факт | |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета, всего В том числе: | 208983,5 | 216565,4 | | 238574,9 | 246734,7 | | 189698,1 |
| налог на доходы физических лиц | 105207,1 | 110689,2 | 51,1 | 110500,0 | 114620,8 | 46,5 | 120491,5 |
| единый налог на вмененный доход | 14700,0 | 15034,4 | 6,9 | 17200,0 | 17 384,4 | 7,0 | 18911,3 |
| земельный налог | 13327,0 | 13561,5 | 6,3 | 19180,0 | 20478,0 | 8,3 | - 15976,8 |
| налог на имущество физических лиц | 1474,0 | 1627,7 | 0,8 | 2100,0 | 2285,2 | 0,9 | 2390,1 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20800,4 | 21504,6 | 9,9 | 23644,4 | 24257,5 | 9,8 | 21014,9 |
Общий объем доходов, поступивших в бюджет городского округа Чапаевск за 2009 год, составил 640 173,3 тыс. рублей, что на 125 048,1 тыс. рублей меньше объема доходов за 2008 год, уменьшение связано прежде всего с сокращением безвозмездных поступлений. Доходы муниципального образования без учета безвозмездных поступлений составили 246 734,7 тыс. рублей, или 113,9% к уровню 2008 года.
В структуре налоговых платежей основную долю занимают:
налог на доходы физических лиц (удельный вес – 70,9 %);
единый налог на вмененный доход (10,8%);
земельный налог и налог на имущество физических лиц (14,1%);
государственная пошлина (4,1%).
В структуре неналоговых доходов основную долю занимают:
доходы от продажи муниципального имущества (удельный вес – 63,4%);
доходы от использования имущества (26,8%);
штрафы, санкции, возмещение ущерба (7,2%);
платежи при пользовании природными ресурсами (2,2%).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах составила 38,5% против 28,3% за 2008 год, ее увеличение обуславливают следующие причины:
увеличение размера заработной платы на предприятиях города (на 9%) и в бюджетных учреждениях (в связи с введением новой системы оплаты труда);
постоянная работа комиссии по работе с неплательщиками по сокращению недоимки в городской бюджет;
увеличение поступлений по налогу на имущество (на 40,4%) и земельному налогу (на 51%), связанное с увеличением инвентаризационной стоимости объектов, подлежащих налогообложению (повышающий коэффициент для определения восстановительной стоимости при оценке облагаемых налогом строений, помещений, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, составил 1,15), и уплатой задолженности прошлых лет по земельному налогу;
увеличение поступлений от аренды земельных участков на 38,5%, связанное с увеличением количества договоров аренды земельных участков;
рост поступлений от реализации муниципального имущества, связанный с увеличением количества объектов, подлежащих приватизации в рамках ежегодно утверждаемой программы приватизации муниципального имущества.
Доля налоговых и неналоговых доходов за 2010 год в общих доходах составила 25,4%, что несколько ниже значения данного показателя за 2009 год. Это связано с уменьшением поступлений от реализации объектов муниципальной собственности. В 2010 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 14103,4 тыс. руб., в то время как фактическое поступление за 2009 год составило 57449,0 тыс. руб.
Следует отметить, что в общей сумме межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет из бюджетов других уровней, сокращаются суммы субвенций на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и субсидий. Несмотря на рост дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 3,8%, суммы субсидий и субвенций снижены в 1,7 раза. Это влияет на увеличение доли собственных доходов бюджета городского округа Чапаевск. Доля безвозмездных поступлений в общих доходах составила в 2008 году 71,7%, в 2009 году - 61,5%, в 2010 году – 74,6%.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, представлены в таблице 8.
Таблица 8
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, из них: | 21 504,6 | 24 257,5 | 21014,9 |
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений | 11578,5 | 9 564,3 | 7229,2 |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9925,7 | 13 748,6 | 12635,3 |
| прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,4 | 12,4 | 587,8 |
| проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | - | 932,2 | 562,6 |
| Доля доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общей сумме доходов, из них: | 2,8 | 3,8 | 2,8 |
| доля доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в общей сумме доходов | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| доля доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в общей сумме доходов | 1,3 | 2,1 | 1,7 |
| доля процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов, в общей сумме доходов | - | 0,1 | 0,1 |
| Доля поступлений от ОАО «Промсинтез» в сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, из них: | 16,7 | 27,8 | 50,0 |
| доля поступлений от ОАО «Промсинтез» в виде доходов от сдачи в аренду имущества в сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | - | - | - |
| доля поступлений от ОАО «Промсинтез» в виде доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 16,7 | 27,8 | 50,0 |
Финансовая нестабильность арендаторов в связи с последствиями экономического кризиса повлияла на уменьшение в 2009 году доходов городского бюджета от сдачи в аренду имущества относительно уровня 2008 года на 3,6%.
В 2008-2010 годах расходы на финансирование отраслей социальной сферы и на обеспечение общегосударственных вопросов составляли 68% общих расходов бюджета городского округа Чапаевск, на функционирование жилищно-коммунального хозяйства - 29%. Это свидетельствует о том, что на обеспечение устойчивости функционирования городского хозяйства и на текущие расходы учреждений приходятся практически все средства бюджета городского округа. Расходные обязательства бюджета городского округа Чапаевск являются социально-направленными, поэтому в настоящее время практически отсутствует возможность осуществлять бюджетное инвестирование.
Анализ основных показателей социально-экономического развития городского округа Чапаевск за последние годы позволяет определить основные системные внутренние факторы, сдерживающие развитие муниципального образования:
1. Недостаточная конкурентоспособность и доходность традиционных отраслей в долгосрочной перспективе:
дефицит конкурентоспособных видов продукции;
высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий муниципального образования;
высокая энергоемкость применяемых технологий;
высокая себестоимость выпускаемой продукции.
2. Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Недостаточная развитость социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры: