Руководитель предприятия / / " " 2011 г. (печать) Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-план)

Вид материалаБизнес-план

Содержание


1. Вводная часть 4
3. Организационная часть 24
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 1.1. Цели проекта. Результаты выполнения проекта.
1.2. Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта.
Рисунок 1 Структура засевания площадей, гектар
Описание растения.
Требования к почвам.
Особенности севооборота.
Уборка урожая.
Озимая пшеница.
Пшеница по силе муки
Требования к почвам.
Уборка урожая.
Озимая рожь.
Требования к почвам.
Обработка почвы.
Подготовка семян к посеву.
Норма высева.
Уборка урожая.
Однолетние кормовые травы.
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Руководитель предприятия


____________/________________/


"___" ________ 2011 г.


(печать)


Технико-экономическое

обоснование бизнес-проекта

(бизнес-план)


«Обеспечение условий для создания собственной кормовой базы путем приобретения трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием»





Проектоустроитель:ООО «Компания А.»

Юридический адрес:республика Татарстан

Фактический адрес: республика Татарстан,

Руководитель проекта:

Контакты:


Оглавление


Оглавление 2

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 3

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 4

1.1. Цели проекта. Результаты выполнения проекта. 4

1.3. Сущность предложения 11

2. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ 20

2.1. Потенциальный рынок сбыта товарной продукции и ее потребители 20

2.2. Преимущества и конкурентоспособность продукции 23

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 24

3.1. Этапы работ по проекту 24

3.2. Организация работ по проекту. 24

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 25



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются строго конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели проекта. Результаты выполнения проекта.


Целью проекта является обеспечение условий для создания собственной кормовой базы путем приобретения трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием для нужд ООО «Компании А». Данный трактор необходим предприятию для осуществления своей основной хозяйственной деятельности, а именно реализации продуктов молочного направления (молоко), мясного направления (свинина и говядина), сена и зерна путем организации растениеводческой деятельности для собственных нужд предприятия (для откорма КРС и свиней).

Трактор МТЗ-1221.2 также оснащается необходимым оборудованием, а именно:
  1. Навеска погрузчика ПТС-1;
  2. Ковш челюстной ПТС;
  3. Косилка КРН-2,1;
  4. Плуг ПЛН-5,35.

Приобретение трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием позволит ООО «Компании А» за счет собственных средств выращивать продукты растениеводства для нужд предприятия (откорм скота), а также для реализации другим лицам.

Выращивание кормовых и зерновых культур подготовит базу для увеличения поголовья КРС и свиней на предприятии.

Реализация этой цели будет способствовать развитию агропромышленного комплекса республики Татарстан согласно национальной приоритетной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

Другими результатами проекта могут оказаться:

- создание дополнительной возможности для увеличения поголовья КРС и свиней на предприятии;

- планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении:

- молоко – 18000 литров в месяц;

- мясо – 300 килограмм в месяц;

- сено – 8750 килограмм в месяц;

- зерно – 10 тонн в месяц;

- цена и себестоимость продукции (с НДС):

- молоко – 12 рублей за литр;

- мясо – 180 рублей за килограмм;

- сено – 5714 рублей за тонну;

- зерно – 6000 рублей за тонну;

- выручка от реализации (без НДС) по годам – 3864000 рублей ежегодно;

- рентабельность проекта – 117% (за 5 лет);

- количество создаваемых рабочих мест – 2;

- размер налоговых отчислений (за календарный год) – 901000 рублей.

В ходе проведенных расчетов были получены следующие интегральные показатели проекта:

- Горизонт планирования – 5 лет;

- Интервал планирования – 1 месяц;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)–611тысяч рублей;

- IRR(внутренняя норма доходности) – 44%;

- Простой срок окупаемости – 2 года;

- Дисконтированный срок окупаемости – 2,3 года.


1.2. Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта.

Для реализации проекта предприятие выбрало следующие культуры к засеванию.
  1. Люцерна.
  2. Озимая пшеница.
  3. Озимая рожь.
  4. Однолетние кормовые травы.

Эти культуры считаются наиболее подходящими для создания кормовой базы для животноводства по своим характеристикам.




Рисунок 1 Структура засевания площадей, гектар

  1. Люцерна.

Люцерна очень ценная и наиболее распространенная в мировом земледелии кормовая культура. Имеет разнообразное использование: на выпас, зеленый корм, сено, сенаж, сенную муку и силос. Формирует высокие урожаи. В условиях орошения за 8-10 укосов дает 80-120 т зеленой массы, или 20-40 т сена с 1 га. Урожайность семян составляет 0,2-1,4 т/га.

Она отличается высокими кормовыми достоинствами. Зеленая масса ее содержит (на абсолютно сухое вещество): 18-22% протеина, 2,8-4,0% жира, 23-33% клетчатки, 32-44% БЭВ и 9,7-10,6% золы. В ней много незаменимых аминокислот, фосфора (0,24%), кальция (1,49%) и в достаточном количестве почти все витамины, необходимые животным. В 2,2 кг люцернового сена содержится 1 корм. ед. Переваримость питательных веществ достигает 70-80%. Люцерна оказывает большое влияние на повышение плодородия почвы, обогащая ее азотом, и способствует созданию прочной мелкокомковатой структуры. На 2-3-й год жизни ее растения накапливают азота в почве столько, сколько его содержится в 40-60 т навоза. Она является лучшим предшественником хлопчатника, зерновых и других культур. Действие люцерны проявляется в течение нескольких лет. При густом травостое способствует очищению полей от сорняков.

Описание растения. Кустовое, стержнекорневое растение высотой 50-170 см. Корневая система с цилиндрическим или веретенообразным главным корнем и сильно развитыми боковыми корнями. В 1-й год жизни корни проникают на глубину 2-3 м, а в последующие годы — до 10-20 м, но основная их масса (60-80%) размещается в слое почвы до 40 см. На корнях развиваются клубеньковые бактерии, усваивающие азот воздуха. При благоприятных условиях трехлетняя люцерна накапливает до 300 кг и более азота с 1 га.

Требования к почвам. Люцерна лучше всего растет на высокоплодородных, среднесуглинистых, хорошо дренированных почвах с рН 6,5-7,5. Плохо удается на тяжелых глинистых, каменистых, солонцеватых, заболоченных почвах, а также при высоком уровне стояния грунтовых вод. На бедных песчаных почвах дает достаточно высокие урожаи только при внесении органических и минеральных удобрений.

Особенности севооборота. Для сохранения полноценных всходов, обеспечения хорошего роста и получения высоких урожаев люцерны необходимо размещать ее посевы на полях, хорошо очищенных от сорняков. Одними из лучших предшественников люцерны являются пропашные культуры.

Посев/посадка. Высевают люцерну в начале или в середине дождливого сезона. Способы посева — вразброс, сплошной рядовой (наиболее распространенный), широкорядный с междурядьями 40-60 см, квадратно-гнездовой (в основном на семена). Норма высева при рядовом посеве и вразброс 14-20 кг, а при широкорядном и квадратно-гнездовом — 4-8 кг/га.

Для получения высоких и устойчивых урожаев зеленой массы и сена, особенно на пастбище, а также для почвозащитных противоэрозионных целей целесообразнее высевать люцерну в смеси со злаковыми и другими бобовыми травами.

Уборка урожая. На богарных землях в год посева получают 1-2 укоса, в последующие годы — 2-4, а при орошении — до 7-10 укосов за год с интервалами между ними 35-45 дней. Наиболее выгодно скашивать травостой на сено в период полной бутонизации — начала цветения. Рекомендуется косить люцерну на высоте 6-8 см от поверхности почвы. Уборку ее проводят обычными сеноуборочными машинами и косилками-плющилками. Для получения из люцерны кормов высокой питательности и повышения сбора питательных веществ с единицы площади из нее готовят сенаж, травяную муку, гранулы и брикеты.
  1. Озимая пшеница.

Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур на земном шаре, ценность, зерна которой определяется высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д.

По содержанию белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д. Для хлебопечения требуется зерно с содержанием белка – 14-15%, для изготовления макаронных изделий – 17-18%. Из зерна получают спирт, крахмал и др. Отходы мукомольной и спиртовой промышленности являются ценным питательным кормом для животных, грубые (солома, мякина) имеют большую кормовую ценность: 10кг соломы – 0,5кг протеина, 20-22 корм. ед.

Пшеница по силе муки:

1. Сильная пшеница – сорта мягкой пшеницы с содержанием белка в зерне более 14%, клейковины 1 группы качества более 28%, способные давать хлеб высокого качества (большого объема и пористый) не только в чистом виде, но и при добавлении к муке слабых пшениц. За способность сильной пшеницы улучшать слабую ее называют улучшителем.

2. Средняя пшеница – сорта с содержанием белка в зерне 11-13,9%, клейковины – 25-27% (2 группа качества), мука из нее имеет хорошие хлебопекарные свойства, но не улучшает муку слабой пшеницы.

3. Слабая пшеница – сорта с содержанием белка – менее 11%, клейковины – менее 25% (3 группа качества). Мука слабых пшениц дает хлеб низкого качества с небольшим объемом и плохой пористостью.

4. Ценная пшеница – сорта, которые по качеству зерна технологическим свойствам близки к сильной пшенице, но отдельные показатели не соответствуют требованиям сортов-улучшителей.

На содержание белка сильно влияют почвенно - климатические условия. На качестве зерна сказывается сухость воздуха, солнечная инсоляция, повышенное содержание азота в почве и уровень агротехники. Например, содержание белка в зерне яровой пшеницы, выращенной на северо-западе, составляет – 12,6%, а в районах Поволжья – до 16,8%. Содержание белка и клейковины повышается, если налив зерна происходит в жаркую сухую погоду.

Требования к почвам. Для озимой пшеницы почва должна быть высокоплодородной, структурной, с высоким содержанием азота, фосфора, кальция и др. питательных веществ. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах pH=6-7.5.

Высокое содержание гумуса улучшает урожайность. Лучшие почвы – черноземы (гумус 8-12%). Высокие урожаи озимая пшеница дает на каштановых, подзолистых и дерново-глеевых почвах. Плохими для озимой пшеницы являются песчаные, супесчаные, тяжелосуглинистые и глинистые почвы.

Вспашку проводят на глубину 20-22см при помощи плуга, например ПЛН-5,35, который присоединяется к трактору.

Посев/посадка. Посев проводят 3 способами:

1. Сплошной рядовой - с междурядьями 15см.

2. Перекрестный - с междурядьями 15см.

3. Узкорядный - с междурядьями 7-8см.

Для посева используют сеялки СЗУ-3,6; СЗТ-3,6;СЗ-3,6 и т.д. Глубина заделки семян зависит от почвенно - климатических условий и лежит в пределах - 3-8см. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах глубина заделки должна быть 3-4см.; на засушливых, песчаных и супесчаных почвах – 7-8см.

Направление рядков при посеве, если позволяют рельеф и конфигурация поля, лучше располагать с севера на юг.

Норма высева зависит от почвенно – климатических условий, цели возделывания, зоны и колеблется в пределах 3-6 млн.шт. всхожих семян/га.

Уборка урожая. От срока и способа уборки зависят величина и качество урожая. Убирают озимую пшеницу 2 способами:

1. Однофазным (прямое комбайнирование)

2. Двухфазным (раздельная уборка)

В мировом растениеводстве зерновые хлеба убирают преимущественно однофазным способом. Зерно выделяют из колоса за один прием. Высоту среза устанавливают в пределах – 10-20см, для низкорослых и полегших растений – не более 10, для длинносоломистых и полегших – 15-20см.

Двухфазную уборку применяют при недостатке зерновых комбайнов для снижения потерь зерна от осыпания. Ее осуществляют в 2 этапа. Сначала растения скашивают и укладывают в валки. Скашивание начинают в середине восковой спелости, при влажности зерна – 35-40%, затем, через несколько дней (в южных районах через 2-3 дня, в северных – 4-6), просохшие валки обмолачивают комбайнами с подборщиками.

Двухфазную уборку применяют для высокостебельных, неравномерно созревших и склонных к полеганию и осыпанию сортов, на засоренных посевах, а также при большой нагрузке уборочной площади на один зерновой комбайн. Высоту среза устанавливают в пределах – 12-25см. В районах с повышенной влажностью формируют тонкие широкие валки, в сухих – толстые неширокие. Скашивают хлеба поперек рядков, что обеспечивает лучшую укладку стеблей и более быстрое просыхание.

Двухфазный способ дает возможность раньше начать уборочные работы, предотвратить потери от осыпания и получить сухое зерно, пригодное на семена и продажу, значительно сократить объем работы по очистке и сушке зерна. Особенно большое значение этот способ уборки имеет в районах с длительным периодом созревания хлебов и коротким сроком уборочных работ. При ненастной погоде в период уборки предпочтительна однофазная уборка, так как в этих условиях колосья на корню просыхают быстрее, чем в валках.

Одновременно с уборкой озимой пшеницы необходимо убрать солому с поля, чтобы своевременно провести лущение стерни и зяблевую вспашку.
  1. Озимая рожь.

Озимая рожь одна из важнейших культур для сельского хозяйства. Из ржаной муки выпекают разнообразные сорта хлеба, отличающиеся высокой калорийностью и хорошими вкусовыми качествами. Зерно ржи используют в спиртовой и крахмалопаточной промышленности. Отчищенные зародыши зерна, благодаря высокому содержанию основных питательных веществ – белка, жира, сахара, витаминов и минеральных соединений, нашли широкое применение в фармацевтической и пищевой промышленности при изготовлении специальных лечебных препаратов и высокопитательных концентратов. Рожь в виде зерна, зеленого корма и зерноотходов является хорошим кормом для животных. Ржаной мукой и отрубями часто сдабривают грубые корма – сено, солому и полову.

Озимую рожь, как быстрорастущее весной растение, используют в качестве самого раннего зеленого корма.

В зерне ржи, в зависимости от условий выращивания и сорта содержится: белка – 9-17%, крахмала – 52-63%, жира – 1,6-1,9%.

Требования к почвам. К почвам озимая рожь менее требовательна, чем все остальные зерновые колосовые. При благоприятных условиях кущение в основном заканчивается осенью, но иногда частично продолжается весной. Корни развиваются интенсивно и к концу осенней вегетации углубляются в почву до 1 м. Узел кущения закладывается ближе к поверхности почвы (1,5—2,0 см) независимо от глубины заделки семян. При благоприятных условиях общая кустистость к концу осени достигает 4—6 стеблей на куст.

Весной озимая рожь начинает быстро расти, обгоняя сорняки, заглушая их.

Цветение начинается через 7—12 дней после начала колошения и продолжается в течение 10—15 дней. Хотя период колошения и цветения у озимой ржи более растянут, чем у озимой пшеницы, созревание ее в большинстве районов наступает раньше.

Обработка почвы. Озимая рожь более требовательна к обработке почвы, особенно к предпосевной, чем озимая пшеница, так как семена ржи заделывают неглубоко.

Подготовка семян к посеву. Подготовку семян начинают с подбора их качественных показателей. Чистота должна быть не менее – 97%, всхожесть – 92%, массой 1000 семян – не менее 35г и силой роста – не менее 80%. Перед посевом семена протравливают фунгицидами (Байтан универсал – 1.5кг/га, Витавакс, ТМТД) против фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей, твердой и стеблевой головни.

Если для посева используют свежеубранные семена, то их прогревают на солнце в течение 3-5 дней или в зерносушилках при температуре нагрева семян до 45°С в течение – 2-3часов.

Для нормального развития растений с осени (3-4 побега на одно растение) необходимо иметь запас влаги в метровом слое почвы не менее 30-50мм, сумма активных температур должна быть – 420-550°С и период осенней вегетации должен длится не менее 45-50 дней.

Посев/посадка. Сеять озимую рожь следует, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 15—16°С. При этих температурах, резко снижается повреждение шведской и гессенской мухами. Посеянная в оптимальные сроки, озимая рожь хорошо укореняется, лучше проходит осеннюю закалку и в зиму уходит окрепшей.

Норма высева. Зависит от плодородия и влажности почвы, засоренности поля, сроков посева и используемых сортов. Норму высева семян устанавливают из расчета получения к уборке – 500-600 продуктивных стеблей/1м².

При узкорядном и перекрестном способе посева, норма высева увеличивается на 15-20%.

На хорошо обработанных и удобренных полях, норму высева снижают на 0,5 млн. семян /га. При запаздывании с посевом, при размещении ржи на песчаных и супесчаных почвах, норму увеличивают на 8-10%. При использовании интенсивных сортов, обладающих высокой степенью продуктивного кущения, норму высева снижают на 8-10%.

Уборка урожая. При выборе срока и способа уборки, необходимо учитывать биологические особенности ржи, погодные условия, полеглость и засоренность посевов. При влажной и теплой погоде, озимая рожь может прорастать на корню, поэтому ее необходимо убирать в сжатые сроки. При уборке полегших посевов, растения скашивают поперек полеглости или под углом к ней.

Послеуборочную обработку зерна проводят сразу же после его уборки, с доведением партий зерна до товарных кондиций. Вслед за обмолотом с поля убирают солому, это необходимо для обработки почвы под урожай следующего года.
  1. Однолетние кормовые травы.

Хозяйственная ценность. Однолетние кормовые травы имеют большое значение в создании прочной кормовой базы для животноводства. Они дают зеленый корм летом и осенью, когда рост многолетних трав затухает. Еще большее значение принадлежит им в тех хозяйствах, где сенокосы и пастбища дают низкую урожайность. Особенно велика роль однолетних кормовых трав при стойловом содержании скота летом в засушливых районах, где природные пастбища в это время выгорают.

Кроме зеленого корма, из однолетних трав можно получить высококачественное сено, силос и травяную муку, и некоторые из них дают питательное зерно на корм. Наибольшего внимания заслуживают такие сорта, как вика яровая и озимая, пелюшка, сераделла и др.

Для получения полноценного корма рекомендуется выращивать смеси бобовых и злаковых однолетних трав. Они дают более высокий урожай, чем посевы отдельных видов растений; кроме того, примесь бобовых к злакам повышает питательность корма, обогащает его протеином.

Основные приемы агротехники. Однолетние кормовые культуры и их смеси выращивают в кормовых и полевых севооборотах, размещая их в яровом поле, в занятом пару и пожнивно после рано убираемых культур, особенно в районах с продолжительной влажной осенью.

В районах с достаточным количеством осадков и в засушливых районах при орошении однолетние травы обычно высевают в занятых парах и пожнивно.

Однолетние кормовые травы весьма отзывчивы на внесение удобрений. Примерные нормы внесения органических удобрений составляют 20—30 т/га в Нечерноземной зоне и 15—20 т/га в черноземной. Дозы минеральных удобрений применяют согласно картограммам конкретно для каждого поля.

Виды однолетних растений.

Вика яровая (Vicia sativa) - это одна из лучших однолетних бобовых трав, дающих питательный и охотно поедаемый корм всеми видами сельскохозяйственных животных и птиц. Она богата перевариваемым протеином, кальцием, фосфором.

Вика яровая имеет широкое распространение. Она возделывается в лесной, лесостепной зонах, в северной части степной зоны, в горных и предгорных районах Северного Кавказа и, при поливе, в Казахстане и Киргизии. В хлопковых районах Средней Азии и Закавказья вику выращивают как зимнюю промежуточную культуру.

Вика имеет сравнительно короткий период развития. При ранних посевах зацветает на 40—50-й день после посева.

Вика яровая имеет тонкий стебель и при посеве в чистом виде сильно полегает, поэтому ее высевают обычно с овсом, ячменем, суданской травой и другими злаками.

На зеленый корм вику высевают в несколько сроков с промежутками в 10—15 дней для бесперебойного обеспечения животных зеленым кормом

Кормовой горох, или пелюшка (Pisum arvense L.). Лучшие урожаи дают местные сорта. Вегетационный период 80 - 100 дней. Эта культура менее требовательна к теплу, чем яровая вика. Дальше других бобовых распространяется на север. Дает высокие урожаи на любых почвах и даже на легких песчаных; на малоплодородных оподзоленных почвах пелюшка превышает по урожаю яровую вику. Хорошие результаты дает не только двойная, но и тройная смесь: злак + пелюшка + яровая вика. Норма посева семян при двойной смеси 200—220 кг/га, в том числе пелюшки 100—120 кг и овса 80—100 кг. При тройной смеси берут каждого компонента по 70—80 кг. Урожай зеленой массы 250— 300 ц/га.

Сераделла (Ornithopus sativus L.). Используют сераделлу на зеленый корм, сено и выпас. Ее стебли даже ко времени созревания семян не грубеют и дают нежный корм. Вегетационный период 115—130 дней.

Это засухоустойчивая культура, нетребовательная к теплу и малочувствительная к кислотности почвы.

Благодаря теневыносливости и медленному развитию ее высевают большей частью под покров озимой или яровой культуры. Норма посева семян при выращивании смеси: сераделлы 40—60 кг, овса 90 кг/га. Под озимую культуру семена сераделлы высевают дисковой сеялкой поперек рядков ржи перед весенним боронованием озимых растений. Норма посева сераделлы 28—35 кг/га.

Весной озимую рожь убирают на зеленый корм, а во 2-й половине лета используют и сераделлу. Урожай зеленой массы 200—250 ц/га.

Чина посевная (Lathyrus sativus L.). По питательности чина не уступает гороху. Выращивают ее в чистом посеве или с одним из следующих злаков: овсом, суданской травой, могаром, а также в тройной смеси: чина + овес + райграс однолетний.

На зеленый корм рекомендуется высевать: в лесостепной зоне—130—150 кг и овса 40—60 кг, в степной—120—140 кг и овса 20—40 кг/га. Чина дает урожаи: зеленой массы 230— 280 ц/га, сена —30—35 ц/га.

Донникбелый (Melilotus albus Medik).Встречается много видов донника, наибольшее распространение в культуре получил донник белый (двулетний). Полного развития достигает на 2-й год жизни. Хорошо выносит покровные посевы. Используют его на сено, силос, зеленое удобрение и на выпас. Является хорошим медоносом. Не переносит кислых почв. Предпочитает черноземные, каштановые почвы; растет на солонцеватых и осолоделых почвах, на солонцах и в поймах рек. Семена перед посевом скарифицируют, обрабатывают нитрагином. Посев производят рано весной рядовым способом, поперек рядков покровное культуры. Норма посева семян при чистом посеве 20—25 кг, в смеси со злаковыми травами—10—12 кг/га. Урожаи следующие: зеленой массы — 150—250 ц/га, сена — 50—60 ц, семян—4—5 ц/га.

Пунцовый клевер (Trifolium incarnatum L.). Это теплолюбивое растение. Посев производят рано весной сплошным рядовым способом в чистом виде. Норма посева 30—35 кг/га. Неплохие результаты получают при высеве клевера с однолетним райграсом. При этом клевера высевают 18— 22 кг, а райграса— 15—20 кг на 1 га. Урожаи следующие: зеленой массы—100—150 ц/га, сена — 25—30 ц/га, семян — 4—8 ц/га.