Руководитель предприятия / / " " 2011 г. (печать) Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-план)
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план или технико-экономическое обоснование предприятия Что такое бизнес-план, 214.58kb.
- Планирование разработки с построением сетевого графика; Расчет стоимости разработки, 451.26kb.
- Мическое, в том числе финансовое, обоснование (далее бизнес-план) предусматривает организацию, 848.85kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Бизнес план по производству соков. Саттаров М. Н. Азизханов а бизнес план по открытию, 120.68kb.
- Единого Государственного Реестра Юридических Лиц/Индивидуальных предпринимателей (егрюл/егрип), 27.27kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Курсовая работа по дисциплине "Экономика предприятия" " Технико экономическое обоснование, 723.82kb.
- Бизнес-план как форма управления процессом развития малого и среднего бизнеса. Бизнес-план, 95.22kb.
2. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ
2.1. Потенциальный рынок сбыта товарной продукции и ее потребители
Агропромышленный комплекс Татарстана сегодня представляет собой около 2 процентов сельхозугодий Российской Федерации, более 8 процентов производимого в стране молока и свыше 6 процентов валового сбора зерна. Каждый гектар земли в республике используется в 3 раза продуктивнее, чем в среднем по Российской Федерации. Эти цифры говорят о многом, но, прежде всего, о том, что в Татарстане удалось не только сохранить потенциал АПК, но и сделать необратимым процесс его преобразования в передовую, высокотехнологичную отрасль.
Сельское хозяйство – это ведущая отрасль «Х» района и положение в отрасли сельскохозяйственного производства определяет жизнь большей части населения района, зачастую и тех людей, которые не заняты в сельскохозяйственном производстве.
В районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, просо, горох. Главные отрасли животноводства – мясомолочное скотоводство, свиноводство, коневодство. Сегодня в сельскохозяйственном производстве занято 1100 человек, которые возделывают 108 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе 93,3 тыс. га пашни. Большая часть людей работает в крестьянских фермерских хозяйствах. Не так давно в районе появился новый сектор производства животноводческой продукции - семейные фермы (минифермы около дома) по направлениям: молочное производство, откорм КРС, свиноферма, овцеферма, козеферма, птицеферма.
Лето 2010 года в республике Татарстан выделилось крайней засушливостью. Из-за засухи ощущался сильный недостаток кормов для нужд животноводства. Поэтому в Татарстане многие предприниматели в сфере сельского хозяйства были вынуждены сокращать поголовье скота, что нанесло сильный ущерб агропромышленному комплексу республики.
С целью снижения последствий неблагоприятных погодных условий, сохранения поголовья скота, недопущения спада производства животноводческой продукции Правительством России и Республики Татарстан принято решение о государственной поддержке хозяйств, пострадавших от засухи.
Правительство республики из бюджета выделило более 2,5 млрд. рублей на ликвидацию последствий засухи. Средства направлены, в основном, на поддержку животноводства путем предоставления денежных средств на приобретение, заготовку, транспортировку кормов, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений в целях сохранения поголовья скота и птицы, производства животноводческой продукции.
Таблица 10 Средства на ликвидацию последствий засухи1
| № | Сумма (млн. рублей) | Условия предоставления |
| I транш | 458,1 | Ден. средства на приобретение, заготовку кормов - по 590 руб. на 1 гол КРС |
| II транш | 754,5 | Ден. средства на приобретение, заготовку кормов - на КРС исходя из продуктивности за 2009г. (на 1 гол. 515-775 руб.), свиней (217,8 руб.), птицу (12,8 руб.) |
| III транш | 180,4 | Мин. удобрения - 50% на посевы и 50% на поголовье КРС |
| IV транш | 994,8 | ГСМ - 50% на посевы и 50% на поголовье КРС |
| Доп. транш | 124,5 | Ден. средства на приобретение, заготовку кормов, ГСМ, корма |
| Всего | 2512,3 | |
Начиная с августа 2010 года началось предоставление субсидий на возмещение части затрат по производству и реализации животноводческой продукции денежными средствами, ГСМ, зернофуражом сельхозпроизводителям всех форм собственности при условии сохранения поголовья скота и птицы на уровне 1 августа 2010 года.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2011г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей), по расчетным данным насчитывало 1128,7 тыс. голов (на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010г.), из него коров - 418,0 тыс. голов (на 2,0% меньше), поголовье свиней составило 683,8 тыс. голов (на 5,1% меньше), овец и коз - 409,6 тыс. голов (на 3,4% больше), птицы – 14351,0 тыс. голов (на 8,0% больше).
К началу апреля 2011г. в хозяйствах населения (без учета самозанятости) содержалось 26,0% поголовья крупного рогатого скота (в том числе 35,5% коров), 13,6% свиней, 88,0% овец и коз. На фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей (с учетом самозанятости) приходилось 8,4% поголовья крупного рогатого скота (на 1 апреля 2010 г. - 7,6%), 5,3% свиней (5,0%), 7,2% овец и коз (4,7%), 6,3% птицы (5,7%).
Рисунок 6 Структура поголовья скота по категориям хозяйств на 1 апреля 2011.
В сельскохозяйственных организациях к началу апреля 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,2% (в том числе коров – на 1,4%), овец и коз - на 3,7%. Поголовье птицы увеличилось на 10,5%.
Таблица 11 Производство основных видов продукции животноводства в январе-марте 2011г.
| | Хозяйства всех категорий | в том числе: | ||||||
| сельхозорганизации | хозяйства населения | крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные предприниматели | ||||||
| тыс. тонн | в % к январю-марту | тыс. тонн | в % к январю-марту | тыс. тонн | в % к январю-марту | тыс. тонн | в % к январю-марту | |
| Мясо (скот и птица в живом весе) | 99,3 | 102,2 | 66,8 | 104,2 | 28,6 | 97,7 | 3,8 | 103,7 |
| Молоко | 396,5 | 94,6 | 250,3 | 93,0 | 119,5 | 96,2 | 26,7 | 103,0 |
| Яйца, млн. штук | 274,0 | 109,1 | 222,12 | 113,3 | 49,7 | 94,0 | 2,2 | 102,1 |
В январе-марте 2011г. по сравнению с январем-мартом 2010г. в хозяйствах всех категорий, по отчетам и расчетным данным, увеличилось производство мяса (в живом весе) на 2,1 тыс. тонн, или на 2,2%, производство яиц - на 23,0 млн. штук, или на 9,1%. Производство молока снизилось на 22,8 тыс. тонн, или на 5,4%.
На республиканском совещании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан «Итоги воспроизводства и сохранности скота в летний период 2010 и задачи на осенне-зимний периоды 2010-2011 годов» были поставлены следующие задачи на 2011 год:2
- Обеспечить получение 300 тысяч телят;
- Обеспечить получение 1 млн. поросят от имеющихся свиноматок в республике;
- Улучшить качество реализуемого молодняка сельскохозяйственных животных;
- Вести целенаправленную работу по созданию новых племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, а также по свиноводству и овцеводству.
Таким образом, увеличение поголовья скота является одной из важнейших задач для развития АПК республики. А для этого необходимо предусмотреть резервы кормовых культур для снижения негативных последствий событий, подобных лету 2010 года.
С приобретением трактора МТЗ-1221.2 и навесного оборудования на него, ООО «Компании А» повысит норму выработки кормовых культур и зерна, которые пойдут на собственные нужды ООО «Компании А» и на реализацию другим предприятиям. Что повлечет за собой улучшение условий для развития животноводства в республике.
Успех реализации проекта обусловлен политикой власти Татарстана, направленной на развитие сельского хозяйства в регионе.
В связи с тем, что ООО «Компании А» действует значительное время, объемы сбыта продуктов животноводства (молока и мяса) уже определены на основании результатов предыдущей деятельности предприятия.
Среднемесячный объем сбыта молока составляет около 18 тысяч литров молока. При среднем уровне отпускных цен в 12 рублей за литр выручка от реализации молока составляет 216 тысяч рублей в месяц.
Основными потребителями являются (соответствующие договоры приложены):
- ООО «Компания У»;
- ООО «Компания Е».
Остальное молоко реализуется частным лицам.
Среднемесячный объем сбыта мяса (КРС и свинины) составляет 300 килограмм или 54 тысячи рублей при уровне отпускных цен 180 рублей за килограмм. Мясо реализуется частным лицам.
Предполагается, что ООО «Компании А»будет реализовывать сено и зерно другим предприятиям и частным лицам по следующим ценам и объемам:
Сено (солома) – 2000 рублей за тюк, по 25 тюков в месяц, в тюке 350 килограмм.
Зерно – 6000 рублей за тонну, по 10 тонн в месяц.
Таблица 12 Месячный объем сбыта
| Продукт | Цена | Объем | Выручка |
| Молоко | 12 руб./литр | 18000 литров | 216000 рублей |
| Мясо | 180 руб./кг | 300 кг | 540000 рублей |
| Сено (солома) | 5,71 руб./кг | 8750 килограмм | 50000 рублей |
| Зерно | 6000 руб./тонна | 10 тонн | 60000 рублей |
| Всего в месяц | | | 380000 рублей |
| в том числе НДС | | | 57966 рублей |
Осуществляя хозяйственную деятельностьООО «Компании А» пользуется услугами частных подрядчиков, которые на данный момент выполняют работы по обработке и засеванию почвы кормовыми и зерновыми культурами, а также по уборке продуктов растениеводства.