Асиновская центральная районная больница
| Вид материала | Доклад |
- «Грязинская центральная районная больница», 361.02kb.
- «Данковская центральная районная больница», 300.7kb.
- Для работы в муз «Волховская центральная районная больница», 11.08kb.
- Регламент предоставления муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная, 290.26kb.
- Тельности работодателей по реализации трудовых прав работников» представляет Муниципальное, 27.27kb.
- Муз волховская центральная районная больница» муз «Волховская црб», 92.8kb.
- Муниципальное медицинское учреждение «Боровичская центральная районная больница» адрес:, 15.37kb.
- Районная целевая программа «Сахарный диабет» на 2011-2014 годы с. Большеустьикинское,, 130.2kb.
- Отчет о деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Апанасенковская центральная, 42.06kb.
- Муниципальное учреждение здравоохранения фурмановская центральная районная больница, 252.68kb.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
П Р И К А З
От 24 января 2011 г № 13 а
г.Асино
«Об утверждении доклада
о результатах и основных
направлениях деятельности
МУЗ Асиновской ЦРБ»
В соответствии с Постановлением администрации Асиновского района № 1942 от 26.08.2010 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности МУЗ Асиновской ЦРБ согласно приложению 1
- Разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район»
- Приказ вступает в силу с момента его подписания.
Главный врач С.И.Сурков
Ознакомлена
Главный бухгалтер: ________________Н.В.Дуданец 24 января 2011 года
Зам.гл. врача по экономическим вопросам ___________Л.В.Торопова 24 января 2011 года
II раздел доклада
«Цели, задачи деятельности Муниципального учреждения здравоохранения Асиновской центральной районной больницы и показатели их достижения»
Таблица 2.1.
Соответствие целей МУЗ Асиновской ЦРБ стратегическим целям развития муниципального образования «Асиновский район»
| Цели деятельности субъекта бюджетного планирования * | Стратегические цели развития муниципального образования Асиновский район ** |
| Стратегическая цель МУЗ Асиновской ЦРБ - охрана и укрепление здоровья населения района, а также жителей других районов и регионов страны
| Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |
- В соответствии с Уставом Муниципального учреждения здравоохранения Асиновская ЦРБ , оно учреждено с целью оказания медицинской помощи на территории Асиновского района.
- Основой для выделения стратегической цели Муниципального учреждения здравоохранения Асиновской центральной районной больницы являются гарантированные Конституцией РФ, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан и программой государственных гарантий РФ права граждан на получение своевременной, качественной и бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи.
- Уникальность Муниципального учреждения здравоохранения Асиновской центральной районной больницы заключается в том, что это единственное лечебное учреждение в Асиновском районе, располагающее госпитальной базой и оказывающее сегодня амбулаторную и стационарную помощь по всем направлениям здравоохранения в рамках полномочий Администрации Асиновского района в области охраны здоровья граждан.
- Стратегическая цель МУЗ Асиновской ЦРБ - охрана и укрепление здоровья населения района, а также жителей других районов и регионов страны
Достижение поставленной стратегической цели предполагает решение следующих тактических задач:
- Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально – значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др)
- Оказание экстренной стационарной медицинской помощи гражданам РФ и иностранным гражданам.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи при социально значимых заболеваниях
- Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток.
- Проведение аутопсий и прижизненной биопсии для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи.
Таблица 2.2.
Характеристика целей, задач деятельности
МУЗ Асиновской ЦРБ
и показателей их деятельности
| Цели ,задачи, показатели | Ед изм | НПА, определяющий показатель * | Источник данных значений показателя ** | Отчетный финансовый год (2009 г) (факт) | Текущий финансовый год (2010 г) | Очередной финансовый год (2011 г) | Плановый период (2012 г) | Плановый период (2013 г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Оказание своевременной и качественной стационарной, в том числе круглосуточной, помощи жителям Асиновского района, в рамках первичной медико- санитарной помощи, а так же экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС | ||||||||
| Количество койко-дней, проведенных больными на бюджетных койках | Койко/дни | Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 | Расчетный показатель | 1288 | 971 | 960 | 960 | 960 |
| Задача 1.1 Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями(ВИЧ, СПИД, туберкулез и др) | ||||||||
| Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом | % | Статистическая форма №8,33 годового отчета по ЛПУ | Ведомственная статистика | 59,18 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Заболеваемость впервые выявленным сифилисом | % | Статистическая форма №9,34 годового отчета по ЛПУ | Ведомственная статистика | 14,29 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Задача 1.2 Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, БОМЖам и др., | ||||||||
| Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя | | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ | Расчетный показатель | 0,46 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Цель 2. Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно- поликлинических отделениях ЛПУ | ||||||||
| Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя | | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ | Расчетный показатель | 0,52 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Привлечение специалистов в системе здравоохранения | чел | МЦП Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района на 2009 – 2011 гг | | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Задача 2.1 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи при социально значимых заболеваниях | ||||||||
| Оказание амбулаторно-поликлинической помощи при социально значимых заболеваниях | посещ | Статистическая форма № 30 годового отчета по ЛПУ | Расчетный показатель | 20057 | 22243 | 24760 | 24760 | 24760 |
| Снижение заболеваемости туберкулезом | На 100 тыс.населения | ВЦП №1 О предупреждениираспространения туберкулеза в Асиновском районе | | 120 | 120 | 123 | 120 | 120 |
| Задача 2.2 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи средним медперсоналом на ФАП | ||||||||
| Оказание амбулаторно-поликлинической помощи средним медперсоналом на ФАП | посещ | Статистическая форма № 30 годового отчета по ЛПУ | Расчетный показатель | 29997 | 33959 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Задача 2.3 Проведение аутопсий и прижизненной биопсии для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи. | ||||||||
| Количество проведенных аутопсий | ед | Приказ Минздравмедпрома № 82 от 29.04.1994 г | Расчетный показатель | 113 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество гистологических исследований аутопсийного материала | ед | | Расчетный показатель | 2300 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Количество гистологических исследований прижизненного операционного биопсийного материала | ед | | Расчетный показатель | 4926 | 5534 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Цель.3 Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях | ||||||||
| Объем скорой медицинской помощи,предоставляемой, в расчете на 1 жителя | выз | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ | Расчетный показатель | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Задача 3,1. Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток. | ||||||||
| Предоставление скорой медицинской помощи | выз | Приказ МЗ РФ № 487 от 29.07.2005 г | Расчетный показатель | 17798 | 16358 | 16000 | 16000 | 16000 |
- Полномочия, которые реализует МУЗ Асиновская ЦРБ в рамках Федерального закона № 131-ФЗ на территории Асиновского района:
- Организация и оказания скорой медицинской помощи
- Первичной медико-санитарной помощи в стационарно- поликлинических отделениях.
- Поставленные цель и задачи будут достигнуты деятельностью структурных подразделений учреждения:
- Профильными отделениями стационара.
- Амбулаторно-поликлиническими отделениями детской и взрослой поликлиники, ФАП
- Отделением скорой помощи
- Профильными отделениями стационара.
| Межведомственные задачи | СБП | Границы ответственности |
| Организация общегородских массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежи | Медицинское сопровождение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с большим количеством горожан, в соответствии с утвержденными планами |
| Организация текущих и капитальных ремонтов | Администрация Асиновского района | Формирование ежегодного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ. |
| Организация муниципального заказа | Администрация Асиновского района | Формирование ежегодного сводного плана муниципальных контрактов, определение цены контракта, предмета, объема закупок и иных существенных условий, определение способа размещения заказа. |
Для достижения поставленных целей и задач, МУЗ Асиновская ЦРБ сотрудничает с департаментом здравоохранения Томской области, ТТФ ОМС, ТТФ СС.
- Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- Увеличение притока иностранных граждан, БОМЖей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
- Отсутствие врача патологоанатома
- Отсутствие врачей скорой медицинской помощи
- Устаревшее оборудованиее МОРГа
Таблица 2.3.
Методика расчета показателей
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | ||
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом | А ______________ В | А – выявлено впервые в стационаре В – выявлено впервые всего | % | Статистическая форма №8,33 годового отчета по ЛПУ |
| Заболеваемость впервые выявленным сифилисом | А ______________ В | А – выявлено впервые в стационаре В – выявлено впервые всего | % | Статистическая форма №9,34 годового отчета по ЛПУ |
| Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя | А --------------------------- В | А- койко дни проведенные в стационаре В- численность населения(на отчетный год) | Койко/день | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ |
| Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя | А --------------------------- В | А- посещения по социально значимым заболеваниям В- численность населения(на отчетный год) | посещение | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ |
| Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя | А --------------------------- В | А- вызовов В- численность населения(на отчетный год) | вызов | Статистическая форма № 62 годового отчета по ЛПУ |
Приложение № 3
III раздел доклада
Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
и распределение расходов на их реализацию
таблица 3.1.
тыс.руб
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плановый период (2012) | Плановый период (2013) | |||
| раздел | подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||||
| Муниципальные целевые программы | |||||||||
| Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района на 2009 – 2011гг | 09 | 10 | 7950900 | 079 | 345,44 | 379,61 | 1350 | 1450 | 1550 |
| Предупреждение распространения туберкулеза в Асиновском районе на 2007-2009 гг. | 09 | 10 | 7950800 | 079 | 299,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальным целевым программам | 645,07 | 379,61 | 1350 | 1450 | 1550 | ||||
| Ведомственные целевые программы | |||||||||
| О предупреждении распространения туберкулеза в Асиновском районе на 2011 г | 09 | 02 | 4709900 | 001 | 0 | 200 | 190 | 380 | 420 |
| Итого по ведомственным целевым программам | 0 | 200,0 | 190,0 | 380 | 420 | ||||
| Непрограммная деятельность | |||||||||
| Стационарная помощь | 0901 | 4709900 | 4709900 | 001 | 622,93 | 2100,53 | 2227,5 | 2361 | 2503 |
| Амбулаторно – поликлиническая помощь | 0902 | 4709900 | 4709900 | 001 | 10240 | 15213,91 | 11288,5 | 11966 | 12684 |
| ФАПы | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 4271,52 | 5047,38 | 5455 | 5782 | 6129 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 4709900 | 001 | 12718,99 | 11999,86 | 12460 | 13208 | 14000 |
| Прочие расходы | 09 | 02 | 0700500 | 013 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 09 | 02 | 3400702 | 001 | 1444,1 | 355,22 | 0 | 500 | 1000 |
| Иные безвозмездные безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | 001 | 1200,99 | 1081,28 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Иные безвозмездные безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | 001 | 2255,43 | 2027,79 | 2683 | 2683 | 2683 |
| Централизованная бухгалтерия | 09 | 10 | 4520000 | 001 | 3011,82 | 2655 | 2823,5 | 2993 | 3173 |
| Итого по непрограммной деятельности | 35895,78 | 40500,97 | 38355,5 | 40911 | 43590 | ||||
| Итого по СБП | 36540,85 | 41080,58 | 39895,5 | 42741 | 45560 | ||||
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования
по целям, задачам и бюджетным целевым программам
тыс.руб
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010 год | Очередной финансовый 2011 год | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
| Цель 1. Оказание своевременной и качественной стационарной, в том числе круглосуточной, помощи жителям Асиновского района, в рамках первичной медико- санитарной помощи, а так же экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС | 732,93 | 2100,53 | 2227,5 | 2361 | 2503 |
| Задача 1.1 Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями(ВИЧ, СПИД, туберкулез и др) | 207,64 | 700,18 | 742,5 | 787 | 834 |
| Задача 1.2. Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, БОМЖам и др. | 525,29 | 1400,35 | 1485 | 1574 | 1669 |
| Не распределено по программам | 732,93 | 2100,53 | 2227,5 | 2361 | 2503 |
| Цель 2. Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно- поликлинических отделениях ЛПУ | 16377,58 | 22297,4 | 19701,5 | 20996 | 22201 |
| Задача 2.1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи при социально значимых заболеваниях | 9760 | 14919,13 | 10288,5 | 10866 | 11484 |
| Задача 2.2. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи средним медперсоналом на ФАП | 5472,51 | 6148,66 | 6873 | 7200 | 7547 |
| Задача 2.3 Проведение аутопсий и прижизненной биопсии для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи. | 500 | 650 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Не распределено по программам | 15732,51 | 21717,79 | 18161,5 | 19166 | 20231 |
| Цель.3 Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях | 16418,52 | 14027,65 | 15143 | 16391 | 17683 |
| Задача 3,1. Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток. | 16418,52 | 14027,65 | 15143 | 16391 | 17683 |
| Не распределено по программам | 16418,52 | 14027,65 | 15143 | 16391 | 17683 |
| Прочие расходы на здравоохранение | 3011,82 | 2655 | 2823,5 | 2993 | 3173 |
| Не распределено по программам | 3011,8 | 2655 | 2823,5 | 2993 | 3173 |
| Предусмотрено средств по целям всего | | | | | |
| В том числе: | | | | | |
| Распределено по задачам | 32883,96 | 37845,97 | 35532 | 37918 | 40417 |
| Распределено по программам | 645,07 | 579,61 | 1540 | 1830 | 1970 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 3011,8 | 2655 | 2823,5 | 2993 | 3173 |
| Итого по СБП | 36540,85 | 41080,58 | 39895,5 | 42741 | 45560 |
Таблица 3.3
Информация о показателях реализации
непрограммной деятельности
| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед.изм. | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010 год | Очередной финансовый 2011 год | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
| Цель 1 Оказание своевременной и качественной стационарной помощи | | | | | | |
| Проведение мероприятий по оказанию стационарной помощи | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия | Койко/дни | 1288 | 971 | 960 | 960 | 960 |
| Цель 2 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи при социально значимых заболеваниях | | | | | | |
| Проведение мероприятий по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия | посещения | 20057 | 22243 | 24760 | 24760 | 24760 |
| Цель 3 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи средним медперсоналом на ФАП | | | | | | |
| Проведение мероприятий по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи на ФАп | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия | посещения | 29997 | 33959 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Цель 4 Оказание патологоанатомических услуг | | | | | | |
| Проведение мероприятий по оказанию услуг Морга | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия | вскрытия | 113 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Цель 5 Предоставление скорой медицинской помощи | | | | | | |
| Проведение мероприятий по оказанию скорой медицинской помощи | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия | вызовов | 17798 | 16358 | 16000 | 16000 | 16000 |
Таблица 3.4
Краткая характеристика действующей и (или)
планируемой муниципальной целевой программы
Наименование МЦП, в реализации которой участвуют СБП: «Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района на 2009 – 2011 г»
Сведения об утверждении МЦП: Решение Думы Асиновского района № 344 от 26.12.2008 г
Сроки реализации МЦП: 2009 – 2011 гг
Основные показатели реализации МЦП в части, администрируемой СБП
| Наименование программы | Ед.изм | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010 год | Очередной финансовый 2011 год | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
| Привлечение специалистов для работы в учреждениях здравоохранения района | | 09 10 | | | | | |
| Затраты на реализацию программы всего | Тыс.руб | | 345,44 | 379,61 | 1350 | 1450 | 1550 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | |
| Местный бюджет | Тыс.руб | | 345,44 | 379,61 | 1350 | 1450 | 1550 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | |
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы
таблица 3.5
Наименование ВЦП: «О предупреждении распространения туберкулеза в Асиновском районе на 2011 год»
Сведения об утверждении ВЦП: Приказ МУЗ Асиновской ЦРБ № 282 от 31.12.2010 г
Сроки реализации ВЦП: 2011 год
Основные показатели реализации ВЦП
| Наименование программы | Ед.изм | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010 год | Очередной финансовый 2011 год | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
| Цель – снижение заболеваемости туберкулезом | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | На 100 тыс. населения | | | 123 | 120 | 120 |
| Задача 1 Увеличение охвата профилактическими осмотрами населения района | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы | % | | | 62 | 63 | 65 |
| Задача 2 Увеличение пороцента больных, выявленных при профилактическом осмотре | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы | % | | | 66 | 70 | 72 |
| Задача 3 Снижение показателя запущенных случаев туберкулеза | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы | Абсолютные числа | | | 2 | 1 | 0 |
| Задача 4 Снижение показателя смертности от туберкулеза | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы | На 100 тыс.населения | | | 20 | 18 | 15 |
| Затраты на реализацию программы | Тыс.руб | 0 | 200 | 190 | 380 | 420 |
МУЗ Асиновская ЦРБ не исполняет отдельные полномочия Российской Федерации, делегированные на уровень субъекта РФ.