«Грязинская центральная районная больница»
| Вид материала | Задача |
- «Данковская центральная районная больница», 300.7kb.
- Для работы в муз «Волховская центральная районная больница», 11.08kb.
- Регламент предоставления муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная, 290.26kb.
- Тельности работодателей по реализации трудовых прав работников» представляет Муниципальное, 27.27kb.
- Муз волховская центральная районная больница» муз «Волховская црб», 92.8kb.
- Муниципальное медицинское учреждение «Боровичская центральная районная больница» адрес:, 15.37kb.
- Районная целевая программа «Сахарный диабет» на 2011-2014 годы с. Большеустьикинское,, 130.2kb.
- Отчет о деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Апанасенковская центральная, 42.06kb.
- Муниципальное учреждение здравоохранения фурмановская центральная районная больница, 252.68kb.
- Конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для муз, 276.48kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Грязинская центральная районная больница» как главного распорядителя бюджетных средств по отчетному периоду 2008-2010 гг. и на плановый период 2011-2013 гг.
Общие положения
Грязинская центральная районная больница является муниципальным учреждением здравоохранения и осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного администрацией Грязинского района. Согласно указанному уставу и другим нормативным правовым документам муниципального уровня Грязинская центральная районная больница является главным распорядителем бюджетных средств как наиболее значимое учреждение здравоохранения в Грязинском районе.
Помимо организации реализации на территории района муниципальных полномочий в сфере здравоохранения Грязинская центральная районная больница в соответствии с действующим областным законодательством организует реализацию на территории района отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, в том числе полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи.
В структуру Грязинской центральной районной больницы входят: стационарные отделения дневного и круглосуточного пребывания больных, поликлиника по обслуживанию детского и взрослого населения, сельские амбулатории, отделения общей врачебной практики, фельдшерско-акушерские пункты, отделение скорой медицинской помощи, противотуберкулезное отделение, отделение переливания крови и другие подразделения.
1. Цели и задачи деятельности
Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения.
Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью.
Задача 1.2. Организация оказания в районе скорой медицинской помощи.
Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения «Грязинская центральная районная больница».
Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления.
Задача 2.1. Оказание специализированной лечебно-диагностической медицинской помощи в туберкулезном отделении.
Задача 2.2. Организация переливания крови и ее компонентов.
Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления.
Задача 3.1. Предоставление бесплатного детского питания отдельным категориям населения.
Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников.
Задача 3.3 Повышение квалификации медицинского персонала
Задача 3.4 Укрепление материально-технической базы.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Оценка исполняемых расходных обязательств
(тыс. руб.)
| Наименование расходного обязательства в соответствии с муниципальным реестром расходных обязательств | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях | 76 259,6 | 95126,3 | 100191,8 | 91795,0 | 91795,0 | 91795,0 |
| Полномочия по организации оказания специализированной медицинской помощи населению области в муниципальных учреждениях здравоохранения | 13 576,0 | 12180,3 | 11492,0 | 13436,0 | 13436 | 13436 |
| Повышение квалификации медицинского персонала | | | 186,7 | | | |
| Укрепление материально-технической базы. | | | 135,2 | | | |
| Меры социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб по оплате коммунальных услуг | 140,9 | 165,7 | 153,0 | 156,0 | 156 | 156 |
| Компенсационная выплата на питание детей в возрасте до 3 лет специальными молочными продуктами питания | 587,4 | 570,0 | 573,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| ИТОГО: | 90 563,9 | 108 042,3 | 112731,7 | 105987,0 | 105987,0 | 105987,0 |
Метод оценки затрат: метод индексации расходов.
Оценка внебюджетных доходов
(тыс. руб.)
| Виды платежей | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | ||||
| План | План | План | Факт | План | Факт | ||||
| Доходы от оказания платных услуг | 3 081,1 | 3 081,1 | 4 000,0 | 2720,8 | 4268,4 | 4180,2 | 4 000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Доходы по ОМС | 101 000,0 | 101 000,0 | 111 000,0 | 110646,3 | 127812,8 | 110051,4 | 134 310,0 | 134310,0 | 134310,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | 104 081,1 | 104 081,1 | 115 000,0 | 113367,1 | 132081,2 | 114231,6 | 1138310,0 | 138310,0 | 138310,0 |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Для достижения целей и задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств, реализуются две целевые программы:
- Ведомственная целевая программа главного распорядителя бюджетных средств «Муниципальное учреждение здравоохранения - Грязинская центральная районная больница».
-
Цели программы и показатели ее реализации:
К целям программы относятся сохранение и улучшение здоровья населения, а также повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий населения. Ключевые показатели реализации программы включают в себя индикаторы, касающиеся заболеваемости и смертности от различных заболеваний, объема предоставляемых услуг и ресурсного обеспечения деятельности в сфере здравоохранения.
Срок реализации программы:
2011-2013 годы
Планируемое влияние программы на достижение целей и решение задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств:
Программа призвана оказать комплексное влияние на достижение всех целей и задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств (за исключением задачи укрепления материально-технической базы МУЗ «Грязинская центральная районная больница»). Мероприятия программы определены на основе действующих муниципальных и делегированных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере здравоохранения.
- Районная целевая программа «Совершенствование системы охраны здоровья населения Грязинского муниципального района».
-
Цели программы и показатели ее реализации:
Программа направлена на укрепление материально-технической базы МУЗ «Грязинская центральная районная больница». Показателями реализации программы являются индикаторы, отражающие улучшение инфраструктуры учреждения и его оснащенности медицинским оборудованием.
Срок реализации программы:
2011-2013 годы
Планируемое влияние программы на достижение целей и решение задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств:
Программа призвана содействовать сохранению и улучшению здоровья населения Грязинского муниципального района путем улучшения условий, в которых оказываются медицинские услуги, а также совершенствования оборудования, которое используется для оказания услуг.
Не программная деятельность в плановом периоде отсутс95983.0тв95983.0ует.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
| Цель, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
| | ||||||||||||
| Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения | 76 259,6 | 84 | 95126,3 | 88 | 100191.8 | 89 | 91795.0 | 87 | 91795.0 | 87 | 91795.0 | 87 |
| | ||||||||||||
| Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью | 65 747,3 | 86 | 66924,9 | 70 | 66124.3 | 66 | 75437/0 | 82 | 75437.0 | 82 | 75437.0 | 82 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 65 747,3 | 100 | 66924,9 | 100 | 66124.3 | 100 | 75437.0 | 100 | 75437.0 | 100 | 75437.0 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 1.2. Организация оказания в районе скорой медицинской помощи | 10 512,3 | 14 | 18 946.0 | 20 | 14739.5 | 15 | 16358.0 | 18 | 16358.0 | 18 | 16358.0 | 18 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 10 512,3 | 100 | 18 946.0 | 100 | 14739.5 | 100 | 16358.0 | 100 | 16358.0 | 100 | 16358.0 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения «Грязинская центральная районная больница» | - | - | 9255,4 | 10 | 19328 | 19 | | | | | | |
| Районная целевая программа «Совершенствование системы охраны здоровья населения Грязинского муниципального района» | - | - | 9255,4 | 100 | 19328 | 100 | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления | 13576.0 | 15 | 12180.3 | 11 | 11492.0 | 10 | 13436.0 | 12 | 13436.0 | 12 | 13436.0 | 12 |
| | ||||||||||||
| Задача 2.1. Оказание специализированной лечебно-диагностической медицинской помощи в туберкулезных диспансерах (отделениях) | 12793..1 | 94 | 10899.3 | 89 | 9866.9 | 86 | 11674.0 | 87 | 11674.0 | 87 | 11674.00 | 87 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 12793.1 | 100 | 10899.3 | 100 | 9866.9 | 100 | 11674.0 | 100 | 11674.0 | 100 | 11674.0 | 100 |
| Не распределено по программам | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 2.2. Организация переливания крови | 782.9 | 6 | 1281.0 | 6 | 1625.1 | 14 | 1762.0 | 13 | 1762.0 | 13 | 1762.0 | 13 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 782.9 | 100 | 1281.0 | 100 | 1625.1 | 100 | 1762.0 | 100 | 1762.0 | 100 | 1762.0 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления | 728.3 | 1 | 735.7 | 1 | 1047.9 | 1 | 756.0 | 1 | 756.0 | 1 | 756.0 | |
| | ||||||||||||
| Задача 3.1. Предоставление бесплатного детского питания отдельным категориям населения | 587.4 | 81 | 570.0 | 77 | 573.0 | 55 | 600.0 | 79 | 600,0 | 79 | 600.0 | 79 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 587.4 | | 570.0 | 100 | 573.0 | 100 | 600,0 | 100 | 6900,0 | 100 | 600.0 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ||||||||||||
| Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников. | 140.9 | 19 | 165.7 | 23 | 153.0 | 15 | 156.0 | 21 | 156.0 | 21 | 156.0 | 21 |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной районной больницы | 140.9 | 100 | 165.7 | 100 | 153.0 | 100 | 156.0 | 100 | 156,0 | 100 | 156.0 | 21 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Задача 3.3. Повышение квалификации медицинского персонала | | | | | 186.7 | 18 | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной больницы | | | | | 186.7 | 100 | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.4.Укрепление материально-технической базы | | | | | 135.2 | 12 | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа Грязинской центральной больницы | | | | | 135.2 | 100 | | | | | | |
| Приобретение оборудования | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | |
| Всего распределено средств по целям, задачам и программам | 90563.9 | | 108042.3 | 100 | 112731.7 | 100 | 105987.0 | 100 | 105987.0 | 100 | 105987.0 | 100 |
| | ||||||||||||
| Всего не распределено средств по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| ИТОГО бюджет главного распорядителя бюджетных средств | 90563.9 | | 108042.3 | 100 | 112731.7 | 100 | 110175.0 | 100 | 110175.0 | 100 | 110175.7 | 100 |
5. Результативность бюджетных расходов
Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств
| Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008u/ | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
| | | План | Факт | План | Факт | |||||
| Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения | ||||||||||
| Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью | ||||||||||
| Объем амбулаторной первичной медико-санитарной помощи | посещение | 400000 | 507939 | 511249 | 516359 | 468470 | 505482 | 500000 | 500000 | 500000 |
| койко-день в дневном стационаре | 36800 | 44824 | 36800 | 36800 | 36261 | 34544 | 30230 | 30230 | 30230 | |
| Объем стационарной первичной медико-санитарной помощи | койко-день в круглосуточном стационаре | 128400 | 125496 | 128400 | 125095 | 116708 | 118105 | 115533 | 115533 | 115533 |
| Укомплектованность кадрами лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | % занятых ставок от общего числа штатных ставок | - | 97.0 | не менее 97,0 | 97,32 | не менее 97,0 | 91,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 |
| % занятых врачебных ставок от общего числа врачебных ставок | - | 90,0 | Не менее 90,0 | 88,5 | не менее 90,0 | 79,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | |
| 0Общая заболеваемость населения | случаев на 1000 чел. населения | - | 1173,7 | Не более 1200,0 | 1164,7 | Не более 1200,0 | 1123,9 | не более 1 200,0 | не более 1 200,0 | не более 1 200,0 |
| Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | - | 7,6 | не более 8,0 | 10,2 | Не более 8,0 | 9,8 | не более 8,0 | не более 8,0 | не более 8,0 |
| Материнская смертность | случаев на 100 000 чел. населения | - | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||
| Объем скорой медицинской помощи | вызов | 26 000 | 25 719 | 23790 | 23874 | 23790 | 23906 | 23790 | 23790 | 23790 |
| Востребованность скорой медицинской помощи | вызовов на 1000 чел. населения | не более 318,0 | 355,3 | не более 318,0 | 327,5 | не более 318,0 | 326,4 | не более 318,0 | не более 318,0 | не более 318,0 |
| | ||||||||||
| Количество существующих медицинских услуг, оказание которых прекращается или уменьшается в объеме в связи с ухудшением инфраструктуры или отсутствием необходимого оборудования | шт. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления | ||||||||||
| Задача 2.1. Оказание специализированной лечебно-диагностической медицинской помощи в туберкулезных диспансерах (отделениях) | ||||||||||
| Объем амбулаторной фтизиатрической помощи | посещение | 9 000 | 10 710 | 9 000 | 12004 | | | | | |
| Объем стационарной фтизиатрической помощи | койко-день | 20 400 | 13 774 | 20 400 | 0 | 20400 | 0 | 20 400 | 20 400 | 20400 |
| Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 000 чел. населения | - | 72,6 | не более 80,0 | 80,9 | не более 80,0 | 56,0 | не более 80,0 | не более 80,0 | не более 80,0 |
| Смертность от туберкулеза | случаев на 100 000 чел. населения | - | 19,2 | не более 20,0 | 15,1 | не более 20,0 | 9,6ё | не более 20,0 | не более 20,0 | не более 20,0 |
| Задача 2.2. Организация переливания крови и ее компонентов | ||||||||||
| Объем заготовленной крови и ее компонентов | литр | 1 380 | 1 642 | 1400 | 2481 | 1400 | 1935 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления | ||||||||||
| Задача 3.1. Предоставление бесплатного детского питания отдельным категориям населения | ||||||||||
| Среднемесячное число детей, получающих питание | чел. | 245 | 245 | 238 | 238 | 239 | 239 | 250 | 250 | 250 |
| Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников | ||||||||||
| Количество работников, получающих оплату | чел. | 63 | 63 | 48 | 48 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| Укомплектованность кадрами лечебно-профилактических учреждений, работники которые получают оплату | % занятых ставок медицинских и фармацевтических работников от штатного числа таких ставок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«Главный врач МУЗ «Грязинская ЦРБ» И.Б.Хаустова