«Данковская центральная районная больница»
| Вид материала | Задача |
- «Грязинская центральная районная больница», 361.02kb.
- Для работы в муз «Волховская центральная районная больница», 11.08kb.
- Регламент предоставления муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная, 290.26kb.
- Тельности работодателей по реализации трудовых прав работников» представляет Муниципальное, 27.27kb.
- Муз волховская центральная районная больница» муз «Волховская црб», 92.8kb.
- Муниципальное медицинское учреждение «Боровичская центральная районная больница» адрес:, 15.37kb.
- Районная целевая программа «Сахарный диабет» на 2011-2014 годы с. Большеустьикинское,, 130.2kb.
- Отчет о деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Апанасенковская центральная, 42.06kb.
- Муниципальное учреждение здравоохранения фурмановская центральная районная больница, 252.68kb.
- Конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для муз, 276.48kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Данковская центральная районная больница» как главного распорядителя бюджетных средств по отчетному периоду 2008 - 2010 гг. и на плановый период 2011-2013 гг.
Общие положения
Данковская центральная районная больница является муниципальным учреждением здравоохранения и осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного администрацией Данковского района. Согласно указанному уставу и другим нормативным правовым документам муниципального уровня Данковская центральная районная больница является главным распорядителем бюджетных средств как наиболее значимое учреждение здравоохранения в Данковском районе.
Подведомственными учреждениями здравоохранения являются МУЗ «Данковская районная стоматологическая поликлиника».
Помимо организации реализации на территории района муниципальных полномочий в сфере здравоохранения Данковская центральная районная больница в соответствии с действующим областным законодательством организует реализацию на территории района отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, в том числе полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи.
В структуру Данковской центральной районной больницы входят Х-Подлесное , Одоевская амбулатории, отделение врача общей практики с. Березовка , 22 фельдшерско-акушерских пункт, отделение скорой медицинской помощи , отделение переливание крови ...
1. Цели и задачи деятельности
Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения.
Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью.
Задача 1.2. Организация оказания в районе скорой медицинской помощи.
Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления.
Задача 2.1. Оказание специализированной лечебно-диагностической медицинской помощи в психоневрологической больнице.
Задача 2.2. Организация работы в отделении переливания крови и ее компонентов.
Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления.
Задача 3.1. Предоставление бесплатного питания детей в возрасте до 3-х лет , отдельным категориям населения.
Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников.
Задача 3.3 Предоставление бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов пенсионерам по старости.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Оценка исполняемых расходных обязательств
(тыс. руб.)
| Наименование расходного обязательства в соответствии с муниципальным реестром расходных обязательств | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи , первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | 50833,4 | 56499,7 | 59257,8 | 78885 | 72174 | 38401,1 |
| Полномочия по организации оказания специализированной медицинской помощи населению области в муниципальных учреждениях здравоохранения | 18198,4 | 15417,6 | 8654,8 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Меры социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб по оплате коммунальных услуг | 300 | 329,1 | 316,4 | 326 | 326 | 326 |
| Компенсационная выплата на питание детей в возрасте до 3 лет специальными молочными продуктами питания | 1189 | 885 | 778,7 | 928 | 928 | 928 |
| Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов пенсионерам по старости. | 1342 | 1636,0 | 1226,8 | 1351 | 1351 | 1351 |
| ИТОГО: | 71862,8 | 74767,4 | 70234,5 | 82977 | 76266 | 42493,1 |
Метод оценки затрат: метод индексации расходов.
Оценка внебюджетных доходов
(тыс. руб.)
| Виды платежей | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| Доходы от оказания платных услуг | 1740 | 2400 | 7894 | 7606,2 | 10757 | 7922 | 10757 | 10757 | 10757 |
| Доходы по ОМС | 74080 | 74079 | 87032,7 | 71199,5 | 92619,7 | 75144,6 | 87560 | 87560 | 87560 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 75820 | 76479 | 94926,7 | 78805,7 | 103376,7 | 83066,6 | 98317 | 98317 | 98317 |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Для достижения целей и задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств, реализуются две целевые программы:
- Ведомственная целевая программа главного распорядителя бюджетных средств «Муниципальное учреждение здравоохранения «Данковская центральная районная больница».
-
Цели программы и показатели ее реализации:
К целям программы относятся сохранение и улучшение здоровья населения, а также повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий населения. Ключевые показатели реализации программы включают в себя индикаторы, касающиеся заболеваемости и смертности от различных заболеваний, объема предоставляемых услуг и ресурсного обеспечения деятельности в сфере здравоохранения.
Срок реализации программы:
2009-2013 годы
Планируемое влияние программы на достижение целей и решение задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств:
Программа призвана оказать комплексное влияние на достижение всех целей и задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств (за исключением задачи укрепления материально-технической базы МУЗ «Данковская центральная районная больница»). Мероприятия программы определены на основе действующих муниципальных и делегированных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере здравоохранения.
- Районная целевая программа «О совершенствовании системы охраны здоровья населения Данковского района ».
-
Цели программы и показатели ее реализации:
Программа направлена на предупреждение заболеваний социального характера, профилактику внутрибольничных инфекций ,охрану территории Данковского района от завоза и распространения особо опасных заболеваний людей ,животных ,растений и токсических веществ
Срок реализации программы:
2009-2013 годы
Планируемое влияние программы на достижение целей и решение задач, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств:
Программа призвана содействовать сохранению и улучшению здоровья населения Данковского муниципального района путем улучшения условий, в которых оказываются медицинские услуги, профилактику заболеваемости жителей района.
Не программная деятельность отсутствует.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
| Цель, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
| | ||||||||||||
| Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения | 49598 | 69,0 | 56499,7 | 75,6 | 59257,8 | 84,3 | 78885 | 95,1 | 72174 | 94,6 | 38401,1 | 90,4 |
| | ||||||||||||
| Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью | 41562,5 | 57,8 | 49086,6 | 65,6 | 51411,4 | 73,1 | 70978 | 85,5 | 66207 | 86,8 | 32434,1 | 76,4 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 41562,5 | 100 | 49086,6 | 100 | 51411,4 | 100 | 70978 | 100 | 66207 | 100 | 32434,1 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 1.2. Организация оказания в районе скорой медицинской помощи | 8035,5 | 11,2 | 7403,1 | 9,9 | 7846,4 | 11,2 | 7907 | 9,5 | 5967 | 7,8 | 5967 | 14,0 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 8035,5 | 100 | 7403,1 | 100 | 7846,4 | 100 | 7907 | 100 | 5967 | 100 | 5967 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления | 19433,8 | 27,1 | 15417,6 | 20,6 | 8654,8 | 12,4 | 1487 | 1,8 | 1487 | 2,0 | 1487 | 3,5 |
| | ||||||||||||
| Задача 2.1. Оказание специализированной психиатрической медицинской помощи в психоневрологической больнице | 18198,4 | 25,3 | 14038,1 | 18,8 | 7274,0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 18198,4 | 100 | 14038,1 | 100 | 7274,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 2.2. Организация переливания крови | 1235,4 | 1,7 | 1379,5 | 1,8 | 1380,8 | 2,0 | 1487,0 | 1,8 | 1487 | 2,0 | 1487 | 3,5 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 1235,4 | 100 | 1379,5 | 100 | 1380,8 | 100 | 1487,0 | 100 | 1487 | 100 | 1487 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления | 2831 | 3,9 | 2850,1 | 3,8 | 2321,9 | 3,3 | 2605 | 3,1 | 2605 | 3,4 | 2605 | 6,1 |
| | ||||||||||||
| Задача 3.1. Предоставление бесплатного детского питания отдельным категориям населения | 1189 | 1,7 | 885 | 1,2 | 778,7 | 1,1 | 928 | 1,1 | 928 | 1,2 | 928 | 2,2 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 1189 | 100 | 885 | 100 | 778,7 | 100 | 928 | 100 | 928 | 100 | 928 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников. | 300 | 0,4 | 329,1 | 0,4 | 316,4 | 0,5 | 326 | 0,4 | 326 | 0,4 | 326 | 0,8 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 300 | 100 | 329,1 | 100 | 316,4 | 100 | 326 | 100 | 326 | 100 | 326 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.3 Оплата изготовление и ремонт зубных протезов пенсионерам по старости | 1342 | 1,8 | 1636 | 2,2 | 1226,8 | 1,7 | 1351 | 1,6 | 1351 | 1,8 | 1351 | 3,1 |
| Ведомственная целевая программа Данковской центральной районной больницы | 1342 | 100 | 1636 | 100 | 1226,8 | 100 | 1351 | 100 | 1351 | 100 | 1351 | 100 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| Всего распределено средств по целям, задачам и программам | 71862,8 | 100 | 74767,4 | 100 | 70234,5 | 100 | 82977 | 100 | 76266 | 100 | 42493,1 | 100 |
| | ||||||||||||
| Всего не распределено средств по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ||||||||||||
| ИТОГО бюджет главного распорядителя бюджетных средств | 71862,8 | 100 | 74767,4 | 100 | 70234,5 | 100 | 82977 | 100 | 76266 | 100 | 42493,1 | 100 |
5. Результативность бюджетных расходов
Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств
| Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Цель 1. Улучшение здоровья населения в рамках осуществления муниципальных полномочий в сфере здравоохранения | ||||||||||
| Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью | ||||||||||
| Объем амбулаторной первичной медико-санитарной помощи | посещение | 237700 | 237013 | 320900 | 320034 | 329306 | 323132 | 329500 | 329500 | 329500 |
| койко-день в дневном стационаре | 25965 | 36770 | 27150 | 24678 | 29351 | 27272 | 27285 | 27285 | 27285 | |
| Объем стационарной первичной медико-санитарной помощи | койко-день в круглосуточном стационаре | 129320 | 129626 | 110075 | 107798 | 101765 | 101888 | 89559 | 89559 | 89559 |
| Укомплектованность кадрами лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | % занятых ставок от общего числа штатных ставок | | 99 | | 99 | | 99 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 |
| % занятых врачебных ставок от общего числа врачебных ставок | | 96,6 | | 96,5 | | 97,8 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | |
| Общая заболеваемость населения | случаев на 1000 чел. населения | | 1109,2 | | 1033,5 | | 1109,2 | не более 1 200,0 | не более 1 200,0 | не более 1 200,0 |
| Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | | 2,4 | | 11,7 | | 2,4 | не более 8,0 | не более 8,0 | не более 8,0 |
| Материнская смертность | случаев на 100 000 чел. населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.2. Организация оказания в районе скорой медицинской помощи | ||||||||||
| Объем скорой медицинской помощи | вызов | 11225 | 11840 | 11373 | 11349 | 11520 | 11428 | 11376 | 11376 | 11376 |
| Востребыванность скорой медицинской помощи | вызовов на 1000 чел. населения | не более 318,0 | 313 | не более 318,0 | 298 | не более 318,0 | 308 | не более 318,0 | не более 318,0 | не более 318,0 |
| Цель 2. Улучшение здоровья населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, делегированных органам местного самоуправления | ||||||||||
| Задача 2.1. Оказание специализированной лечебно-диагностической медицинской помощи в психоневрологических больницах (отделениях) | ||||||||||
| Объем психиатрической медицинской помощи | койко-день | 29610 | 31729 | 16575 | 16282 | 11900 | 14185 | | | |
| Пролечено больных | человек | 395 | 439 | 372 | 372 | 180 | 210 | | | |
| Задача 2.2. Организация переливания крови и ее компонентов | ||||||||||
| Объем заготовленной крови и ее компонентов | литр | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Цель 3. Повышение уровня социальной защиты населения в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, делегированных органам местного самоуправления | ||||||||||
| Задача 3.1. Предоставление бесплатного детского питания отдельным категориям населения | ||||||||||
| Среднемесячное число детей, получающих питание | чел. | 495 | 410 | 450 | | 450 | | 450 | 450 | 450 |
| Задача 3.2. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям медицинским и фармацевтических работников | ||||||||||
| Количество работников, получающих оплату | чел. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Укомплектованность кадрами лечебно-профилактических учреждений, работники которых получают оплату | % занятых ставок медицинских и фармацевтических работников от штатного числа таких ставок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |