Пояснительная записка к показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Президента Республики Татарстан о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 39.36kb.
- Главы Республики Коми о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 759.75kb.
- Короля Александра Михайловича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 333.23kb.
- Краткий социально-экономический паспорт города Ижевска, 441.76kb.
- Доклад Наговицына Вячеслава Владимировича Президента-Председателя Правительства, 1465.39kb.
- Правительство российской федерации постановление от 15 апреля 2009 г. N 322 о мерах, 2117.1kb.
- Правительство российской федерации постановление от 15 апреля 2009 г. N 322 о мерах, 2365.23kb.
- Правительство российской федерации постановление от 15 апреля 2009 г. N 322 о мерах, 2585.54kb.
- Краткий социально-экономический паспорт Глазовского района, 843.04kb.
- Краткий социально-экономический паспорт Красногорского района, 649.15kb.
Основная цель проводимой республиканской государственной аграрной политики - ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности, эффективности и повышения привлекательности жизни на селе.
Для этого на протяжении многих лет продолжается активная государственная поддержка отрасли, в том числе в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
В земледелии на первом место стоит задача обеспечения республики собственным зерном, в том числе продовольственным. Данная задача решается за счет реализации республиканской целевой программы «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2006-2010 годы» (утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 22.11.2005 года № 528-Ш). Объем финансирования работ по данной программе за 2006-2010 годы составит 929,7 млн. руб.
С целью увеличения производства льняной продукции, повышения эффективности предприятий льняного комплекса разработана республиканская целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы» (утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26.09.2006 года № 691-III). Общий объем финансирования данной программы составляет 235,0 млн. руб.
Задачи, поставленные в животноводстве, будут решаться за счет мероприятий республиканской целевой программы «Корма на 2007-2010 годы» (утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 19.12.2006 года № 755-III). На ее реализацию в 2007-2010 годах предусмотрено 913,0 млн.руб.
Важнейшим фактором успешного развития аграрного производства является обеспеченность квалифицированными кадрами. Проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса решается за счет мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2010 годы» республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» (утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28.11.2006 года № 733-III). На реализацию программы предусматрено 79,4 млн.руб.
Существенная государственная поддержка организациям агропромышленного комплекса оказывается путем частичного субсидирования затрат по производству основных видов сельскохозяйственной продукции.
Показатель № 61. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа.
В результате принятых мер удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа вырос с 37,5% в 1995 году до 73,8% в 2006 году.
Показатель № 62. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство.
Расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 жителя сельской местности увеличились за последние 3 года на 80,9%, а в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции - на 33,3% при значительном росте выпуска продукции сельского хозяйства.
Финансы.
Показатель № 63. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
За счет развития экономики Удмуртской Республики обеспечивается ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики.
За период с 2000 года по 2006 год средний процент роста доходов консолидированного бюджета республики составляет 25%. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики в 2006 году составили 21275,2 млн. руб., темп роста к уровню 2005 года – 118,0%, к уровню 2000 года – в 3,2 раза.
Существенное влияние на динамику доходной базы консолидированного бюджета Удмуртии оказывает изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
За период с 2002 года по 2006 год произошли следующие изменения:
- ставка налога на прибыль организаций снижена с 35% до 24%, а в бюджеты субъектов Российской Федерации с 19% до 17,5%;
- отменен Указ Президента Российской Федерации от 17.02.1992 года №151 «О порядке использования нефти, газа и продуктов их переработки, поступающих в распоряжение органов исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований» (10% квота на нефть);
- отменен налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, налог с продаж, введен транспортный налог;
- норматив отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых (нефть) в бюджеты субъектов Российской Федерации снижен с 20% до 5%;
- водный налог в полном объеме зачисляется в федеральный бюджет.
В результате указанных изменений выпадающие доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики за последние 5 лет составили 9096,8 млн.руб. На протяжении последних лет в республике наблюдается тенденция централизации налоговых доходов в федеральном бюджете.
За период с 2000 года по 2006 год с территории Удмуртии в 5,4 раза увеличилось поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
По доходам бюджета в расчете на душу населения по итогам исполнения бюджетов за 2006 год Удмуртия находится на 8 позиции среди субъектов Приволжского федерального округа.
За счет увеличения собираемости налогов и увеличения доходов от использования имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, темп роста налоговых и неналоговых доходов прогнозируется соответственно до 114,8% и 123,7% в 2007 году и до 109,5% и 102,9% к 2009 году.
Показатель № 64. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона.
Проведение органами государственной власти Российской Федерации административной реформы, реформы бюджетной системы и реформы местного самоуправления в период с 2000 года по 2007 год привело к изменению структуры органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике, увеличению их численности и расходов на их содержание.
В целом численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике за период с 2000 года увеличилась на 971 штатную единицу, из них:
145 штатных единиц на обеспечение казначейского исполнения бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
99 штатных единиц в связи с принятием Земельного кодекса Российской Федерации;
166 штатных единиц на обеспечение деятельности мировых судей в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»;
561 штатная единица на реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в республике создано 341 муниципальное образование, из них 311 поселений).
Только в 2006 году для обеспечения выполнения переданных на уровень субъектов новых полномочий в республике численность работников органов государственной власти возросла на 134 штатные единицы, из них введены:
68 штатных единиц на реализацию полномочий по государственной поддержке занятости населения;
37 штатных единиц на реализацию полномочий по управлению лесами;
23 штатные единицы в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации.
Кроме того, увеличение расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления связано с повышением денежного содержания государственных и муниципальных служащих, осуществляемого на основании нормативных правовых актов Удмуртской Республики, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2006 год среднемесячная заработная плата работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики составляет 11677 руб., по Приволжскому федеральному округу - 16653 руб.
Расходы консолидированного бюджета республики на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2007 году составят 964 руб. (по отчету за 2006 год – 751 руб.).
Прогноз расходов на содержание государственных и муниципальных служащих на 2008 - 2010 годы планируется исходя из предельной численности, установленной Правительством Удмуртской Республики, действующих условий оплаты труда, повышения оплаты труда и ежемесячного денежного поощрения государственных и муниципальных служащих с 1 января 2007 года на 10%, с 1 сентября 2007 года на 15%, с 1 сентября 2008 года на 7%, с 1 августа 2009 года на 6,8%, с 1 августа 2010 года на 6,5% в соответствии с решениями, принятыми федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Удмуртской Республики на среднесрочную перспективу.
Показатель № 65. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений. Объем задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами.
В республике ведется работа по сокращению кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы и начислениям на заработную плату работникам организаций бюджетной сферы в Удмуртской Республике нет с 2002 года.
Показатели динамики кредиторской задолженности включены в мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления бюджетами муниципальных образований Удмуртской Республики, проводимый Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29.01.2007г. № 63-р.
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртской Республики за 2004 - 2006 годы снизилась на 1 197,4 млн. руб. или на 59,0%. По состоянию на 1 января 2007 года кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртии составила 834,6 млн. руб. и сократилась по сравнению с началом 2006 года на 105,6 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на начало 2007 года составляла 55,9 млн.руб. Указанная задолженность образовалась в связи с недостатком средств, выделенных из федерального бюджета на возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для федеральных категорий «льготников». В 2007 году выделенных из федерального бюджета средств на текущее возмещение также недостаточно, средства на погашение задолженности 2006 года не предусмотрены, что приводит к росту данной просроченной задолженности.
Просроченной задолженности бюджета республики по исполнению обязательств перед гражданами по выплатам и предоставлению социальных гарантий льготным категориям граждан в Удмуртской Республике нет.
Просроченная задолженность, указанная в 2001 - 2004 годах, включала задолженность по выплате пособий гражданам, имеющим детей (по состоянию на 01.01.2001 года она составляла 499,1 млн. руб.). Причиной возникновения указанной задолженности является возложение обязательств, установленных федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», на органы государственной власти Удмуртской Республики без передачи соответствующих финансовых ресурсов. Органами государственной власти Удмуртской Республики были приняты меры для погашения просроченной кредиторской задолженности. В 2004 году указанная задолженность погашена в полном объеме.
Показатель № 66. Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
В связи с ежегодным увеличением средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики на капитальные вложения, объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики, имеет тенденцию к росту.
Показатель № 67. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).
Доля расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2007 году увеличилась по сравнению с 2000 годом в 7 раз и составила 4,7%.
В проекте закона о бюджете Удмуртской Республики на 2008 год запланированы средства на реализацию 36 республиканских и 2 ведомственных целевых программ в общей сумме 1685,3 млн.руб.
Решения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ принимаются муниципальными образованиями самостоятельно и финансируются за счет средств местных бюджетов.
На 2009 – 2010 годы планируется увеличение доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, до 6,5 % .
Показатель № 68. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в расчете на одного жителя.
Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на здравоохранение на одного жителя ежегодно увеличивались и в 2006 году достигли 3667,17 руб., в том числе на реализацию мероприятий Территориальной программы государственных гарантий было направлено 3033,3 руб.
Показатель № 69. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение.
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в целом составили в 2006 году 5273,7 млн.руб., в том числе на капитальные расходы направлено 705,8 млн.руб., на текущие расходы – 4567,8 млн.руб., из них на оплату труда с начислениями – 3058,0 млн.руб.
Показатель № 70. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
С 2006 года в России началась работа по переходу на одноканальное финансирование в отрасли здравоохранения. Министерством здравоохранения Удмуртской Республики совместно с Удмуртским территориальным фондом медицинского страхования утвержден план мероприятий поэтапного перехода отрасли преимущественно на одноканальную систему финансирования. В 2008 году 10% государственных учреждений здравоохранения будут переведены на одноканальную систему финансирования, в 2009 году - 50%.
Показатель № 71. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося.
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося спрогнозированы без учета капитальных расходов и расходов на содержание детей-сирот. С учетом запланированного повышения заработной платы работникам образования осенью 2007 года (на 30%), ежегодного удорожания товаров и услуг, в том числе за счет инфляции, данные показатели будут год от года возрастать.
Показатель № 72. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование, начальное и среднее профессиональное образование.
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование в 2006 году составили 3935,8 млн.руб., в том числе направлено на капитальные вложения 457,4 млн.руб., на текущие расходы – 3478,4 млн.руб., из них на оплату труда с начислениями - 2503,4 млн.руб.
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образование в 2006 году составили 476,1 млн.руб., в том числе направлено на капитальные вложения 2,1 млн.руб., на текущие расходы – 473,9 млн.руб., из них на оплату труда с начислениями – 280,5 млн.руб.
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образование в 2006 году составили 234,6 млн.руб., в том числе направлено на капитальные вложения 1,9 млн.руб., на текущие расходы – 232,6 млн.руб., из них на оплату труда с начислениями – 170,0 млн.руб.
Показатель № 73. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на капитальные вложения.
Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на финансирование капитального строительства ежегодно увеличиваются. Особый рост объемов капитальных вложений, направляемых на строительство объектов социальной сферы, наблюдается в 2006 - 2008 годах (до 16,3% в 2007 году). Это связано с реализацией основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.
За три года предстоит завершить десятки строек социальной сферы, жилья и коммунального хозяйства, газовых сетей и инженерных коммуникаций.
Сегодня по всей республике ускоренными темпами ведутся строительные работы на пятидесяти девяти вводимых в эксплуатацию в текущем году социальных объектах, в том числе на 17 объектах здравоохранения.
Приступили к реализации первой очереди уникального проекта реконструкции набережной Ижевского водохранилища, любимого места отдыха горожан. К разработке проекта привлечены лучшие архитекторы Москвы и Петербурга.
Одновременно с благоустройством набережной ведутся работы по очистке ложа водохранилища от донных отложений, что улучшит гидрологический режим водоёма и качество питьевой воды.
Предусматриваются средства в размере 70,0 млн.руб. на строительство инженерных коммуникаций микрорайонов индивидуальной застройки в городах и районах республики.
Все «юбилейные» объекты имеют приоритетное значение при формировании планов капитальных вложений, на них выделяются дополнительные финансовые средства.
На развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйство в 2006 году направлено соответственно 330,1 млн.руб. и 316,8 млн.руб. В прогнозном периоде планируется увеличение данных расходов до 498,6 млн.руб. и 398,6 млн. руб. соответственно.
На развитие республиканской сети теле - и радиовещания в 2006 году выделено 13,3 млн.руб. из бюджета Удмуртской Республики. С целью создания единого информационного пространства на территории республики на финансирование проекта по созданию Единой региональной телекоммуникационной сети в 2009 году планируется выделить 100,0 млн.руб.
Показатели №№ 74, 75. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы.
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» введена новая организационно-правовая форма государственных (муниципальных) учреждений. Целесообразность перевода бюджетных учреждений в новый тип организационно-правовой формы связана с предоставлением больших полномочий по распоряжению имуществом, принадлежащим им на праве оперативного управления.
Проведение работы по переводу бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций (автономных учреждений) ведется в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)».
До 1 июля 2008 года планируется проведение функционального и количественного анализа (мониторинга) бюджетного сектора республики для принятия решений о дальнейших мерах по реструктуризации бюджетной сети. По результатам анализа сети подведомственных бюджетных учреждений главными распорядителями бюджетных средств будут разработаны планы мер по оптимизации и реструктуризации бюджетного сектора.
На основе результатов анализа (мониторинга) бюджетной сети, проводимого главными распорядителями бюджетных средств, в срок до 1 июля 2009 года планируется разработать и утвердить нормативные правовые акты Удмуртской Республики:
- перечень основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными организациями;
- порядок и план перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций;
- форму типового контракта на оказание социальных услуг негосударственными организациями.
На протяжении ряда лет в Удмуртской Республике создаются предпосылки для перевода бюджетных учреждений в форму негосударственных организаций.
В республике ведется постоянная работа по оптимизации бюджетных расходов. За 2005 год в целом по республике сеть бюджетных учреждений сократилась на 218 единиц, в 2006 году – на 111 единиц.
Сформирована база данных бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 6.06.2005 года № 567-р «О формах паспорта бюджетного учреждения».
Ведется учет доходов, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2006 год доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в целом по консолидированному бюджету составили 1662,0 млн.руб., в том числе по бюджету Удмуртской Республики – 677,9 млн.руб., по бюджетам муниципальных образований – 984,1 млн.руб.
Проводимая работа позволит создать нормативную основу для поэтапной реструктуризации сети бюджетных учреждений и определить перечень учреждений, предоставляющих социальные услуги, для перевода их в форму негосударственных (автономных) учреждений.
Показатель № 76. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Работа по формированию медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи началась с 1994 года, и в настоящее время их применяют 96,0% лечебно – профилактических учреждений республики. К концу 2007 года на работу по медико-экономическим стандартам оказания медицинской помощи будут переведены все лечебно – профилактические учреждения Удмуртской Республики.
По медико-экономическим стандартам осуществляется расчет стоимости тарифа медицинской помощи в системе ОМС. По прогнозу на 2009 год доля государственных учреждений здравоохранения, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, составит не менее 50,0%.
Показатель № 77. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
До отчетного периода в Удмуртской Республике нормативное (подушевое) финансирование и отраслевая система оплаты труда в образовательных учреждениях не применялись.
В настоящее время ведется подготовительная работа по переходу с 2008 года на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования. С 2009 года планируется перевод на новые условия финансирования учреждений НПО и СПО.
____________________________________________________