Доклад «Основные итоги исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год» на планерное совещание 31. 01. 2011 года
| Вид материала | Доклад |
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 251.55kb.
- Доклад об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год, 67.86kb.
- Нцепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного, 379.63kb.
- Концепция экологической политики Петрозаводского городского округа на 2011 2020 годы, 81.2kb.
- Решение от №, 76.61kb.
- Р п. Арти дума артинского городского округа решение, 3911.05kb.
- Решение 28. 12. 2010, 2684.01kb.
- Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
- Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского, 1197.7kb.
ДОКЛАД
«Основные итоги исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год» на планерное совещание 31.01.2011 года
Основные параметры бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год исполнены следующим образом:
Доходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год составили 5 633,6 млн.руб., что составляет 102,2 процента от утвержденного годового плана.
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год составили 5 502,2 млн.руб., что составляет 91,7 процента от утвержденного годового плана.
Бюджет Петрозаводского городского округа исполнен с профицитом 131,4 млн.руб. в связи с неиспользованными средствами вышестоящих бюджетов.
По отношению к плану налоговые доходы перевыполнены на 74,9 млн.руб. или 4,3 процента, неналоговые доходы недовыполнены на 42,3 млн.руб. или 2,5 процента, безвозмездные поступления недовыполнены на 23,9 млн.руб. или 1,1 процента.
Существенное внимание в 2010 году уделялось пополнению доходной части бюджета. Первоначально утвержденный план по доходам в течение 2010 года изменен в сторону увеличения на 1 557,4 млн.руб. или на 38,3 процентов.
Данный результат достигнут благодаря реализации плана из 29-ти мероприятий по привлечению дополнительных доходов, который исполнен в объеме 1 304,0 млн.руб., что составляет в общей сумме поступивших доходов за 2010 год 23,2 процента.
Дополнительно полученные доходы в течение 2010 года направлены на:
- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;
- капитальный ремонт жилищного фонда и муниципальных учреждений;
- открытие новых групп в детских дошкольных учреждениях;
- улучшение материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения;
- строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства;
- улучшение питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
В структуре доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают:
- налог на доходы физических лиц – 41,0 процент;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа – 25,0 процентов;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 10,0 процентов и доходы от использования имущества также 10,0 процентов.
По отношению к 2009 году рост доходов 2010 года на 20,6 процента, в том числе по налоговым доходам - 9,4 процента, по неналоговым доходам – 22,4 процента, безвозмездным поступлениям – 30,2 процента.
В разрезе доходных источников рост в сопоставлении с 2008-2009 годами практически по всем позициям.
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа по отношению к 2009 году возросли на 10,4 процента, в том числе за счет собственных средств на 15,7 процента, межбюджетных трансфертов, передаваемых из вышестоящих бюджетов, на 5,1 процента, платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями округа, на 4,8 процента.
В отношении 2008 года следует отметить рост расходов на 27,0 процентов.
По функциональной структуре расходов бюджета округа за 2010 год наибольший удельный вес приходится на отрасли:
- «Образование» - 35,5 процента;
- «Здравоохранение и спорт» - 27,1 процента;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,2 процента.
По основным направлениям расходов наибольший удельный вес приходится на:
- выплату заработной платы и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – 2 794,9 млн.руб. или 50,8 процента;
- текущее содержание объектов благоустройства – 670,0 млн.руб. или 12,0 процентов;
- капитальный ремонт – 349,0 млн.руб. или 6,3 процента.
За 2010 год из бюджета Петрозаводского городского округа финансировалось 17 целевых программ.
Общий объем расходов на реализацию целевых программ составил 74,0 млн.руб., основное вложение средств следует отметить по следующим программам:
- «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах» - 18,1 млн.руб.;
- «Забота» на 2009-2011 годы – 14,6 млн.руб.;
- «Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа» - 14,6 млн.руб.
Также, не менее актуальна была реализация программы по противопожарной безопасности.
На капитальное строительство и реконструкцию в 2010 году выделено 239,9 млн.руб. Основные расходы сложились по следующим объектам:
- строительство и реконструкция водоочистительных сооружений;
- реконструкция магистрали общегородского значения «Кукковка-Древлянка»;
- строительство кладбища в д.Вилга.
При исполнении бюджета Петрозаводского городского округа существенная роль отводилась задачам экономии бюджетных средств и оптимизации расходов.
Так, в результате проведения конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа экономия бюджетных средств составила 95,9 млн.руб., основной объем приходится на собственные средства бюджета и составляет в нем 2,8 процента.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляет 256,8 млн.руб., снижение за год составило 77,7 млн.руб. или 23,0 процента. К уровню на начало 2009 года снижение составило 41,0 процент. Основной объем задолженности составляют пени и штрафы по уплате единого социального налога, возникшие до 2005 года.
Муниципальный долг на 01 января 2011 года составил 928,2 млн.руб., что ниже плановой величины на 174,3 млн.руб. В объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений муниципальный долг составляет 26,6 процента.
Задачей 2010 года было сдерживание темпов роста муниципального долга и по результатам можно констатировать, что рост долга в 2010 году сдержан и составил 11,5 процента.
В относительной величине практически сохранен уровень на начало 2009 года.
Расходы на обслуживание муниципального долга к уровню 2009 года уменьшены на 22,0 млн.руб.
В результате внедренной в истекшем году принципиально новой методологии по управлению остатком средств на счете бюджета Петрозаводского городского округа, а также проведенной работе по снижению ставок кредитования удалось избежать из бюджета округа расходов в объеме 63,5 млн.руб., которые в течение года были направлены на другие социально-значимые направления.
На протяжении всего года не было допущено ситуаций с задержкой социальных выплат либо с расчетами за предоставленные услуги, работы.
Таким образом, итоги исполнения бюджета округа за 2010 год достаточно позитивные.
__________________________________________________