Осогласовании производственной программы муп «Гортеплосеть» иустановлении тарифов на услугу горячего водоснабжения для потребителей на 2010-2011 годы
| Вид материала | Решение |
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 2661.12kb.
- «29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ, 891.84kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- Области производственные программы оказания услуг холодного и горячего водоснабжения, 44.27kb.
- Свод правил по проектированию и строительству сп 41-106-2004 "Проектирование и монтаж, 575.74kb.
- Решение 30. 11, 65.76kb.
- Экономия тепла и воды в системах горячего водоснабжения жилых зданий (согласно Инструкции, 132.89kb.
- Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 67.31kb.
Примечание: нормативы расхода тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения для потребителей МУП «Гортеплосеть» рассчитаны на основании экспертного заключения.
| СМЕТА РАСХОДОВ МУП «Гортеплосеть» на 2010-2011годS | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Заложено в тарифах 2009 г. | Факт 9-ти месяцев 2009 г. | Оценка 2009 г. | Период регулирования 2010-2011 годы | ||||
| Всего | в т.ч. горячее водоснабжение | Всего | в т.ч. горячее водоснабжение | Всего | в т.ч. горячее водоснабжение | Всего | в т.ч. горячее водоснабжение | ||
| 1 | Реализация т/энергии т.Гкал ,(т.м³) | 2033,9 | 639,4 (8799,9) | 1295,1 | 455,9 (6214,6) | 2033,9 | 639,4 (8799,9) | 2042,4 | 641,3 (8890,5) |
| в т.ч.: а) бюджетные организации | 333,8 | 68,8 (946,9) | 202,3 | 47,2 (659,7) | 333,8 | 68,8 (946,9) | 328,7 | 70,7 (1044,3) | |
| б) прочие потребители | 1700,1 | 570,6 (7853) | 1092,8 | 408,7 (5554,9) | 1700,1 | 570,6 (7853) | 1713,7 | 570,6 (7846,2) | |
| из них: - население | 1533 | 553,9 (7623,2) | 979,5 | 389,2 (5285,6) | 1533 | 553,9 (7623,2) | 1528,2 | 549,5 (7534,5) | |
| - иные | 167,1 | 16,7 (229,8) | 113,3 | 19,5 (269,3) | 167,1 | 16,7 (229,8) | 185,5 | 21,1 (311,7) | |
| 2 | Энергия (покупная т/энергия) + ХВО | 1490425,5 | 585854,1 | 954896,4 | 373252,3 | 1490425,5 | 585854,1 | 1719650,9 | 682318,8 |
| 3 | Вспомогательные материалы | 81591,3 | 66075,2 | 55842,9 | 42575,9 | 81591,3 | 66075,2 | 88015,3 | 71988,9 |
| в т. ч.: затраты по воде (технологические цели) | 50287 | 49880,8 | 32400,1 | 30423 | 50287 | 49880,8 | 59841,5 | 59267,2 | |
| -текущий ремонт (хоз.способом) материалы | 16549,6 | 7981,5 | 9525,9 | 5916,9 | 16549,6 | 7981,5 | 14894,6 | 7055,6 | |
| -капитальный ремонт (хоз.способом.) | 14754,7 | 8212,9 | 13916,9 | 6236 | 14754,7 | 8212,9 | 13279,2 | 5666,1 | |
| 4 | Работы и услуги производственного характера | 9927,2 | 5318 | 4532,3 | 1974,1 | 9927,2 | 5318 | 8934,5 | 3057,5 |
| -услуги по капитальному и текущему ремонту (услуги подряда) | 8972,9 | 5018,3 | 4136,7 | 1743 | 8972,9 | 5018,3 | 8075,6 | 2787,8 | |
| - услуги ж/д транспорта, канализации, профдезинфекции | 954,3 | 299,7 | 395,6 | 231,1 | 954,3 | 299,7 | 858,9 | 269,7 | |
| 5 | Топливо на технологические цели | 22946,7 | 6389,4 | 16261,5 | 4189,1 | 22946,7 | 6389,4 | 31597,7 | 9009,6 |
| 6 | Энергия | 26353,9 | 20670,7 | 17441 | 9344,7 | 26353,9 | 20670,7 | 29516,4 | 22843,8 |
| 6.1 | Электроэнергия на технологические цели | 24489,7 | 18806,5 | 16505,5 | 8409,2 | 24489,7 | 18806,5 | 27428,5 | 20755,9 |
| 6.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | 1864,2 | 1864,2 | 935,5 | 935,5 | 1864,2 | 1864,2 | 2087,9 | 2087,9 |
| 7 | Затраты на оплату труда | 143260 | 44983,6 | 102096,6 | 35948,2 | 143260 | 44983,6 | 143260 | 44983,6 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды | 37677,4 | 11830,7 | 26545,1 | 9346,5 | 37677,4 | 11830,7 | 37677,4 | 11830,7 |
| 9 | Амортизация основных средств | 15337,4 | 4816 | 11074 | 3899,2 | 15337,4 | 7876,1 | 15337,4 | 8512,5 |
| 10 | Прочие затраты, всего (налоги, услуги и т.д.) | 16575,3 | 5204,6 | 11417,3 | 4020 | 16575,3 | 5204,6 | 13998,9 | 4395,7 |
| 11 | ИТОГО РАСХОДОВ | 1844094,7 | 751142,3 | 1200107,1 | 484550 | 1844094,7 | 754202,4 | 2087988,5 | 858941,1 |
| 12 | Себестоимость 1 Гкал | 906,68 | 1174,76 | 926,65 | 1062,84 | 906,68 | 1179,55 | 1022,32 | 1339,37 |
| 13 | Прибыль | 43280 | 25649 | 22555,9 | 7508,1 | 43280 | 22588,9 | 43280 | 17243,3 |
| 14 | Рентабельность | 2,35 | 3,41 | 1,88 | 1,55 | 2,35 | 3,00 | 2,07 | 2,01 |
| 15 | Товарная продукция | 1887374,7 | 776791,3 | 1222663 | 492058,1 | 1887374,7 | 776791,3 | 2131268,5 | 876184,4 |
| 16 | Тариф | 927,96 | 1214,88 | 944,07 | 1079,31 | 927,96 | 1214,88 | 1043,51 | 1366,26 |
| 17 | Доходы от передачи | 3111,9 | 880,7 | 2085,3 | 808,7 | 3111,9 | 880,7 | 1544,4 | 486,5 |
| 18 | Товарная продукция без дохода от передачи | 1884262,8 | 775910,6 | 1220577,7 | 491249,4 | 1884262,8 | 775910,6 | 2129724,1 | 875697,9 |
| 19 | Средний тариф | 926,43 | 1213,50 | 942,46 | 1077,54 | 926,43 | 1213,50 | 1042,76 | 1365,50 |
| Тарифы на горячее водоснабжение для потребителей МУП "Гортеплосеть" на 2010-2011 годы | ||||
| | | руб./м³ (с НДС) | | |
| № п/п | Группы потребителей по категориям благоустройства | Тарифы на горячую воду 2009 г. | Тарифы на горячую воду 2010 г. | Темп роста 2010г. к 2009г. (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | г. Курск | | | |
| | Жилые здания и помещения с изолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 65,89 | |
| | Жилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 71,95 | |
| | Жилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями | 61,78 | 77,90 | 126,1 |
| 2. | Курский район Курской области (Щетинский сельсовет, Пашковский сельсовет, Клюквинский сельсовет) | | | |
| | Жилые здания и помещения с изолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 79,44 | |
| | Жилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 86,75 | |
| | Жилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями | 74,48 | 93,92 | 126,1 |
| 3. | Прочие организации | | | |
| | Нежилые здания и помещения с изолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 303,34 | |
| | Нежилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей | | 331,23 | |
| | Нежилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями | 104,04 | 358,63 | 344,7 |