Осогласовании производственной программы муп «Гортеплосеть» иустановлении тарифов на услугу горячего водоснабжения для потребителей на 2010-2011 годы

Вид материалаРешение
2.2. Обоснование необходимого объема и качества предоставляемой
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Обоснование необходимого объема и качества предоставляемой

услуги горячего водоснабжения.


Качество горячей воды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, СанПиН 2.1.4.2496-09.

Объем покупки тепловой энергии в 2008 году составил 2170,5 тыс.Гкал. (на цели горячего водоснабжения – 691 тыс.Гкал); за 9 месяцев 2009 года – 1410,3 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 496,5 тыс.Гкал). Планируемый объем на 2010-2011 годы составит 2173 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 693,7 тыс.Гкал).

Отпуск в сеть тепловой энергии выработанной собственными котельными предприятия составил в 2008 году 62,4 тыс.Гкал. (на цели горячего водоснабжения – 14,9 тыс.Гкал); за 9 месяцев 2009 года – 42,1 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 13,3 тыс.Гкал); прогнозируемый объем тепловой энергии на 2010-2011 годы составит 64,4 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 18,4 тыс.Гкал).

Объем реализации тепловой энергии за 2008 год составил – 2021,5 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 643,6 тыс.Гкал). За 9 месяцев 2009 года – 1295,1 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 455,9 тыс.Гкал или 6214,6 тыс.м3).

Прогнозируемый объем реализации тепловой энергии на 2010-2011 годы - 2042,4 тыс.Гкал (на цели горячего водоснабжения – 641,3 тыс.Гкал или 8890,5 тыс.м3).



Основные производственные показатели




























№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Заложено в тарифе 2009 г.

Факт 9-ти месяцев 2009 г.

Прогноз 2010-2011 г.г.

Всего

в т.ч. горячее водоснабжение

Всего

в т.ч. горячее водоснабжение

Всего

в т.ч. горячее водоснабжение

1.

Реализация т/энергии

т.Гкал (т.м³)

2033,9

639,4 (8799,9)

1295,1

455,9 (6214,6)

2042,4

641,3 (8890,5)

 

в т.ч.: а) бюджетные организации

т.Гкал (т.м³)

333,8

68,8 (946,9)

202,3

47,2 (659,7)

328,7

70,7 (1044,3)

 

б) прочие потребители

т.Гкал (т.м³)

1700,1

570,6 (7853)

1092,8

408,7 (5554,9)

1713,7

570,6 (7846,2)

 

из них: - население

т.Гкал (т.м³)

1533

553,9 (7623,2)

979,5

389,2 (5285,6)

1528,2

549,5 (7534,5)

 

- иные

т.Гкал (т.м³)

167,1

16,7 (229,8)

113,3

19,5 (269,3)

185,5

21,1 (311,7)

2.

Доходы предъявленные

т.руб.

1887374,7

776791,3

1222663

492058,1

2131268,5

876184,4

3.

Расходы предъявленные

т.руб.

1844094,7

751142,3

1200107,1

484550

2087988,5

858941,1

 

в т.ч.: покупка т/энергии

т.руб.

1490425,5

585854,1

954896,4

373252,3

1719650,9

682318,8

 

прочие расходы

т.руб.

353669,2

165288,2

245210,7

111297,7

368337,6

176622,3

4.

Прибыль от продажи т/энергии

т.руб.

43280

25649

22555,9

7508,1

43280

17243,3

5.

Износ оборудования

%

71,8

71,8

71,8

71,8

71,4

71,4

6.

Повреждения т/с

кол-во

394

63

347

40

394

63

7.

Среднесписочная численность

чел.

941

295

904

293

941

300