Основных напралениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 91.53kb.
- Форма Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 98.39kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- П. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 46.64kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «тмтп», 75.72kb.
- П. 14 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 28.62kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стерлитамакский, 84.25kb.
- Темы курсовых работ Микроэкономический анализ и статистика. Порядок образования и ликвидации, 18.94kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам3
тыс.руб.
| Наименование цели, задачи, программы | 2008 (факт) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| ОБ | ФБ | Итог | ОБ | ФБ | Итог | ||||||||||||||||||||
| Цель - Эффективная аграрная политика на территории Томской области | |||||||||||||||||||||||||
| Задача 1. Содействие устойчивому развитию сельских территорий Томской области. | |||||||||||||||||||||||||
| Областная целевая программа - Социальное развитие села Томской области до 2012 года | 32 556,7 | 114 297,29 | 146 853,99 | 61 531,4 | 145 370,67 | 206 902,07 | 53 000,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Задача 2. Способствование повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Задача 3. Стимулирование развития малых форм хозяйствования на территории Томской области. | |||||||||||||||||||||||||
| Программа развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года | 764 607,4 | 627 525,7 | 1 392 133,1 | 451 581,4 | 738 726,7 | 1 190 308,2 | 437 499,6 | 437 499,6 | 437 499,6 | ||||||||||||||||
| Не распределено по программам | |||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 28 557,58 | 0 | 28 557,57 | 26 909,9 | 0 | 26 909,9 | 24 574,0 | 26 132,0 | 26 132,0 | ||||||||||||||||
| Содержание Департамента | 28 246,08 | 0 | 28 246,08 | 27 034,9 | 0 | 27 034,9 | 27 019,0 | 29 006,0 | 29 006,0 | ||||||||||||||||
| Содержание ОГУ «Гостехнадзор Томской области» | 12 383,5 | 0 | 12 383,5 | 12 218,6 | 0 | 12 218,6 | 11 287,3 | 11 828,3 | 11 828,3 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО ПО ДЕПАРТАМЕНТУ | 866 351,4 | 741 822,9 | 1 608 174,3 | 579 276,3 | 884 097,4 | 1 463 373,7 | 553 379,9 | 504 465,9 | 504 465,9 | ||||||||||||||||
Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности Департамента по социально – экономическому развитию села Томской области представлена в таблице 3.3
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
| Наименование целей деятельности и мероприятий напрограммной деятельности | Ед. изм. | 2008 (факт) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | тыс.руб. | 28 557,58 | 26 909,9 | 24 574,0 | 26 132,0 | 26 132,0 |
| Содержание Департамента | тыс.руб. | 28 246,08 | 27 034,9 | 27 019,0 | 29 006,0 | 29 006,0 |
| Содержание ОГУ «Гостехнадзор Томской области» | тыс.руб. | 12 383,5 | 12 218,6 | 11 287,3 | 11 828,3 | 11 828,3 |
| Итого | тыс.руб. | 69 187,16 | 66 163,4 | 62 880,3 | 66 966,3 | 66 966,3 |
Сведение об областной целевой программе, в реализации которой участвует Департамент по социально – экономическому развитию села Томской области представлены в таблице 3.4.
Наименование ОЦП - Социальное развитие села Томской области до 2012 года
Сведения об утверждении ОЦП – Закон Томской области от 19.02.2004 №30-ОЗ об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» принят постановлением Государственной Думы Томской области от 29.01.2004 №1007 (с измен. от 07.05.2009 №71-ОЗ)
Сроки реализации – 2004 -2012 годы:
I этап – 2004 – 2005 годы;
II этап – 2006 – 2010 годы;
III этап – 2011 – 2012 годы.
Таблица 3.4.
Основные показатели реализации ОЦП в части, администрируемой СБП
| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | 2008 (факт) | 2009* | 2010* | 2011* | 2012* |
| Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально – экономическому развитию сельских территорий и реализации федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; создание условий для улучшения социально – демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. | |||||||
| Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | (тыс.кв.м) | - | 12 | 13 | 14,5 | 15,8 | 17,5 |
| В том числе: | | - | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | (тыс.кв.м) | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой нормативного качества | % | - | 46 | 49 | 55 | 60 | 66,4 |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | - | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сократить количество образовательных учреждений, расположенных в ветхих (деревянных) зданиях на селе | Ед. | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Открыть пункты первичной медико – санитарной помощи в сельской местности | Ед. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Количество введеных объектов физической культуры и спорта в сельской местности | Ед. | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Обеспечить развитие учреждений клубного типа | Ед. | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Расширить инфраструктуру торгового и бытового обслуживания сельского населения | Ед. | - | 8 | 61 | 6 | 6 | 6 |
| Расширить сеть информационно – консультационного обслуживания в сельской местности | Ед. | - | 4 | 0 | 4 | - | - |
| Повысить качество обеспечения энергобезопасности сельского населения | км | - | 20,4 | 0 | 18 | 34 | 39 |
| Повысить обеспечение сельского населения телефонными номерами | Ед. | - | 1792 | 234 | 4158 | 4158 | 4158 |
| Протяженность реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в сельской местности | км | - | 35 | 10 | 215,2 | 230 | 250 |
| Мероприятия по реализации проектов комплексной компактной застройки | | - | | | | | |
| Затраты на реализацию программы – всего | Тыс. руб. | 1102 522 03 00 | 146 853,99 | 526 576,1 | 561 107,0 | 885 100,0 | 910 100,0 |
| В том числе: | | - | | | | | |
| Областной бюджет | | - | 32 556,69 | 175 010,6 | 66 200,0 | 439 238,0 | 459 760,0 |
| Федеральный бюджет | | - | 114 297,29 | 178 330,0 | 276 500,0 | 368 497,0 | 373 500,0 |
| Внебюджетные источники | | - | | 117 250,5 | 140 820,0 | 43 000,0 | 43 000,0 |
| Местный бюджет | | - | | 55 985,0 | 77 587,0 | 34 365,0 | 33 840,0 |
Департамент по социально – экономическому развитию села Томской области исполняет отдельные полномочия Российской Федерации, делегированные на уровень субъекта Российской Федерации, в части распределения федеральных средств направленных на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей Томской области.
Таблица 3.6.
Информация об исполнении Департаментом по социально – экономическому развитию села Томской области отдельных полномочий Российской Федерации, делегированных на уровень субъекта РФ*.
| Направление расходов | 2008 год | 2009 год |
| сумма субвенций (тыс.руб.) | сумма субвенций (тыс.руб.) | |
| Программа развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года | ||
| Субсидии на поддержку племенного животноводства | 14 331,441 | 26 200,0 |
| Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 4 097,488 | 4 425,0 |
| Субсидии на поддержку производства рапса | 1 502,0 | 1 518,0 |
| Субсидии на поддержку производства льна | 2 583 | 5 236 |
| Субсидии на приобретение минеральных удобрений | 32 694,727 | 44 841 |
| Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 4 459,8 | 3 073 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам | 55 960 | 152 240 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам | 183 402 | 245 446 |
| в том числе: | | |
| по кредитам на срок до 8 лет | 169 402 | 214 625 |
| по кредитам на срок до 10 лет | 14 000 | 30 821 |
| Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым малыми формами хозяйствования | 39 875 | 32 230 |
| Субсидирование части затрат при страховании | 56 255,9 | 18 891 |
| Субсидии на комбикорм | 186 892,0 | |
| Субсидии на дизельное топливо | 57 405 | 69 |
| Субсидии на ИКО | 5 620 | 10 457 |
| Субсидии на поддержку региональной программы развития молочного скотоводства | | 36 419,0 |
| Субсидии на поддержку региональной программы развития мясного скотоводства | | 83 441,0 |
| Областная целевая программа – Социальное развитие села Томской области до 2012 года | ||
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан | 44 007,0 | 29 456 |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов | 15 000,0 | 24 642,0 |
| Водоснабжение | 20 000,0 | 11 765 |
| Газификация | 25 000,0 | 31 508 |
| Строительство объектов образования | 0,0 | 0,0 |
| Развитие электрических сетей | 1 760,0 | 0,0 |
| Развитие ИКО | 2 000,0 | |
| Комплексная компактная застройка | 0,0 | 48 000,0 |