Основных напралениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 91.53kb.
- Форма Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 98.39kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- П. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 46.64kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «тмтп», 75.72kb.
- П. 14 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых, 28.62kb.
- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стерлитамакский, 84.25kb.
- Темы курсовых работ Микроэкономический анализ и статистика. Порядок образования и ликвидации, 18.94kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
III раздел доклада
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА2
тыс.руб.
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 прогноз | 2011 прогноз | 2012 прогноз | |||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ОБ | ФБ | Итог | ОБ | ФБ | Итог | ||||
| ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||||||||
| 1. Социальное развитие села Томской области до 2012 года | 11 | 02 | 522 03 00 | | 32 556,70 | 114 297,29 | 146 853,99 | 61 531,40 | 145 370,67 | 206 902,07 | 53 000,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ОБЛАСТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ | 32 556,70 | 114 297,29 | 146 853,99 | 61 531,40 | 145 370,67 | 206 902,07 | 53 000,0 | 0 | 0 | ||||
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||||||||
| 2. Развитие сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года | |||||||||||||
| Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 260 13 01 | 006 | 8 837,10 | 14 331,40 | 23 168,50 | 12 238,78 | 25 557,09 | 37 795,87 | 10 140,0 | 10 140,0 | 10 140,0 |
| Субсидии на поддержку мясного скотоводства | 04 | 05 | 260 04 01 | 006 | 6 655,25 | 0,00 | 6 655,25 | 1 870,12 | 0,00 | 1 870,12 | | | |
| Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 260 07 01 | 006 | 5 320,00 | 4 097,48 | 9 417,48 | 6 903,00 | 4 425,0 | 11 328,00 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Субсидии на поддержку кормопроизводства | 04 | 05 | 260 04 02 | 006 | 314,28 | 0 | 314,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на поддержку производства рапса (субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений) | 04 | 05 | 260 16 01 | 006 | 550,00 | 1 459,80 | 2 009,80 | 220,00 | 1 518,20 | 1 738,20 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Субсидии на поддержку производства льна и конопли | 04 | 05 | 260 09 01 | 006 | 775,00 | 2 583,00 | 3 358,00 | 755,00 | 5 236,0 | 5 991,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Субсидии по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 04 | 05 | | | 28 020,70 | 32 694,70 | 60 715,40 | 19 488,0 | 44 841,0 | 64 329,0 | 10 128,0 | 10 128,0 | 10 128,0 |
| в том числе | 04 | 05 | | | | | | | | | | | |
| субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 260 31 01 | 006 | 26 785,70 | 32 694,70 | 59 480,40 | 19 488,0 | 44 841,00 | 64 329,0 | 10 128,0 | 10 128,0 | 10 128,0 |
| субсидии на возмещение части затрат по реконструкции и ремонту оросительных и осушительных систем | 04 | 05 | 260 04 04 | 006 | 1 235,00 | 0 | 1 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 260 10 01 | 006 | 1 500,00 | 4 459,80 | 5 959,80 | 450,0 | 2 166,0 | 2 616,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Мероприятия по поддержке садоводческих товариществ | 04 | 05 | 260 04 05 | 012 | 3 231,60 | 0,00 | 3 231,60 | 3 450,0 | 0 | 3 450,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |
| Субсидии на возмещение затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 260 32 01 | 006 | 100 760,00 | 57 336,04 | 158 096,04 | 11 452,51 | 68,95 | 11 521,46 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая с/х культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 260 11 01 | 006 | 31 699,50 | 56 255,90 | 87 955,40 | 27 740,99 | 91 319,0 | 119 059,99 | 17 485,0 | 17 485,0 | 17 485,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и займам потребительских кредитных кооперативов | 04 | 05 | | | 68 322,30 | 55 960,00 | 124 282,30 | 53 589,20 | 163 440,0 | 217 029,20 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| в том числе: | 04 | 05 | | | | | | | | | | | |
| по кредитам и займам, полученным в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 260 14 01 | 006 | 42 374,80 | 55 960,00 | 98 334,80 | 34 562,00 | 163 440,0 | 198 002,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| по кредитам и займам, полученным в 2008-2011 годах, за счет областного бюджета | 04 | 05 | 260 04 06 | 006 | 25 947,50 | 0 | 25 947,50 | 19 027,20 | 0 | 19 027,20 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам | 04 | 05 | 260 01 01 | 006 | 117 522,45 | 171 455,53 | 288 977,98 | 86 750,35 | 237 723,40 | 324 473,75 | 86 500,0 | 86 500,0 | 86 500,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным в 2004-2009 годах на срок от 2 до 8 лет | 04 | 05 | 260 01 01 | 006 | 75 330,00 | 161 876,80 | 237 206,80 | 58 866,10 | 210 559,72 | 269 425,82 | 62 000,0 | 62 000,0 | 62 000,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным в 2008-2010 годах, на срок до 10 лет | 04 | 05 | 260 01 01 | 006 | 4 789,36 | 9 578,73 | 14 368,09 | 7 448,10 | 27 163,68 | 34 611,78 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 2004-2009 годах, за счет областного бюджета | 04 | 05 | 260 04 07 | 006 | 37 403,10 | 0 | 37 403,10 | 20 436,15 | 0 | 20 436,15 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| Субсидии на развитие малых форм хозяйствования на селе | 04 | 05 | | | 3 000,00 | 39 999,99 | 42 999,99 | 806,87 | 32 115,12 | 32 921,99 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат по купонным выплатам по эмитированным облигациям | 04 | 05 | 260 04 09 | 006 | 7 839,55 | 0 | 7 839,55 | 3 750,00 | 0 | 3 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 04 10 | 006 | 178 985,50 | 0 | 178 985,50 | 93 373,24 | 0 | 93 373,24 | 99 198,0 | 99 198,0 | 99 198,0 |
| Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 04 11 | 012 | 4 300,00 | 0 | 4 300, | 3 000,0 | 0 | 3 000,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Субсидии на возмещение затрат по ремонту подъездных дорог к животноводческим фермам, объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 05 | 260 04 12 | 006 | 37 227,00 | 0 | 37 227,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на возмещение затрат по оформлению земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения | 04 | 05 | 260 04 13 | 006 | 121,69 | 0 | 121,69 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на возмещение затрат на развитие качественной подготовки специалистов для организаций сельского хозяйства области | 04 | 05 | 260 04 14 | 006 | 13 023,27 | 0 | 13 023,27 | 2 054,13 | 0 | 2 054,13 | 1 614,10 | 1 614,10 | 1 614,10 |
| Субсидии ОГАУ «Аграрный центр Томской области» на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг | 04 | 05 | 260 04 19 | 019 | 0 | 0 | 0 | 4 526,00 | 0 | 4 526,00 | 7 170,00 | 7 170,0 | 7 170,0 |
| Кадровое обеспечение, всего | 04 | 05 | | | 5 668,50 | 0 | 5 668,50 | 5 506,45 | 0 | 5 506,45 | 5 605,0 | 5 605,0 | 5 605,0 |
| в том числе: | 04 | 05 | | | | | | | | | | | |
| мероприятия по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 04 18 | 012 | 4 093,50 | 0 | 4 093,50 | 3 898,68 | 0 | 3 898,68 | 3 625,0 | 3 625,0 | 3 625,0 |
| субсидии в целях возмещения затрат на подготовку специалистов организаций сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 04 21 | 006 | 1 575,00 | 0 | 1 575,0 | 1 607,77 | 0 | 1 607,77 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | | | 14 429,70 | 0 | 14 429,70 | 8 875,98 | 10 457,0 | 19 332,98 | 7 685,0 | 7 685,00 | 7 685,0 |
| в том числе | 04 | 05 | | | | | | | | | | | |
| мероприятия по информационно - консультационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 04 15 | 012 | 1 808,20 | 0 | 1 808,20 | 2 423,97 | 10 457,0 | 12 880,97 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| мероприятия на проведение выставок, смотров - конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 04 16 | 012 | 437,0 | 0 | 437,0 | 454,0 | 0,00 | 454,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| мероприятия на проведение областных конкурсов в области сельскохозяйственного производства | 07 | 05 | 260 04 17 | 012 | 12 184,50 | 0 | 12 184,50 | 5 998,0 | 0 | 5 998,00 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России | 04 | 05 | 260 04 22 | 012 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | - | - | - |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по предоставлению субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции | 11 | 03 | 521 02 13 | 009 | 95 484,67 | 0 | 95 484,67 | 51 832,07 | 0 | 51 832,07 | - | - | - |
| Субвенции на предоставление субсидий на возмещение затрат на внесение органических удобрений | 11 | 03 | 521 02 14 | 009 | 18 269,20 | 0 | 18 269,20 | 7 610,0 | 0 | 7 610,0 | - | - | - |
| Субвенции на предоставление субсидий на возмещение затрат по искусственному осеменению коров | 11 | 03 | 521 02 22 | 009 | 0 | 0 | 0 | 354,75 | 0 | 354,75 | 500,00 | 500,00 | 500,0 |
| Субсидии на поддержку региональной программы развития молочного скотоводства | 11 | 03 | 260 19 03 | 009 | - | - | - | 13 275,73 | 36 419,0 | 49 694,73 | 85 072,50 | 85 072,50 | 85 072,5 |
| Субсидии на поддержку региональной программы развития мясного скотоводства | 04 | 05 | 260 19 04 | 006 | - | - | - | 27 112,80 | 83 441,0 | 110 553,80 | 27 112,0 | 27 112,0 | 27 112,0 |
| Субвенции на компенсацию убытков от списания безнадежных долгов | | | | | 12 344,40 | 0 | 12 344,40 | 3 795,49 | 0 | 3 795,49 | - | - | - |
| Субсидии на комбикорма | 11 | 03 | | | 405,57 | 186 892,90 | 187 298,47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ИТОГО ПО ИНЫМ ПРОГРАММАМ | 764 607,23 | 627 526,54 | 1 392 133,77 | 451 581,46 | 738 726,76 | 1 190 308,22 | 437 499,60 | 437 499,60 | 437 499,6 | ||||
| НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||||
| Субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 11 | 03 | 521 02 12 | 009 | 28 557,6 | 0,0 | 28 557,6 | 26 909,9 | 0,0 | 26 909,9 | 24 574,0 | 26 132,0 | 26 132,0 |
| Содержание Департамента | 04 | 012 | 002 04 00 | 012 | 28 246,1 | 0,0 | 28 246,1 | 27 034,9 | 0,0 | 27 034,9 | 27 019,0 | 29 006,0 | 29 006,0 |
| Содержание ОГУ «Гостехнадзор Томской области» | 04 | 05 | 261 99 00 | 001 | 12 383,5 | 0,0 | 12 383,5 | 12 218,6 | 0,0 | 12 218,6 | 11 287,3 | 11 828,3 | 11 828,3 |
| ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 69 187,2 | 0,0 | 69 187,2 | 66 163,4 | 0,0 | 66 163,4 | 62 880,3 | 66 966,3 | 66 966,3 | ||||
| ВСЕГО ПО ДЕПАРТАМЕНТУ | 866 351,1 | 741 823,8 | 1 608 174,9 | 579 276,3 | 884 097,4 | 1 463 373,7 | 553 379,9 | 504 465,9 | 504 465,9 | ||||