Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства свердловской области
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, 1143.66kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств, 392.23kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
1 2
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИПрава и обязанности Министерства и подведомственных предприятий по финансовому обеспечению и исполнению возложенных на них расходных обязательств определены федеральными и областными законами, межправительственными соглашениями, постановлениями и распоряжениями Свердловской области в соответствии с полномочиями, закрепленными в функциях Министерства и подведомственных организаций.
Финансирование расходов за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета и лимитами бюджетных обязательств.
По разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на внедрение обмена электронными документами, подписанными с использованием электронно-цифровой подписью, при казначейском исполнении областного бюджета на территории Свердловской области.
По разделу 0400 «Национальная экономика» отражены расходы на содержание Министерства и СОГУ «Управление автомобильных дорог», а также расходы на поддержку автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта, отраслей промышленности, строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог.
По разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» отражены расходы из федерального и областного бюджетов на поддержку муниципальных образований в части субсидии на закупку автотранспортными средствами и коммунальной техники.
Расходные обязательства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области приведены в приложении 2 к докладу.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Министерство в 2009-2015 годах ведет областную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы.
Наименование программы: «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009-2015 годы.
Статус программы: Областная государственная целевая программа.
Срок реализации программы: 2009-2015 гг.
Цели программы:
- развитие автодорожных коридоров проходящих по территории Свердловской области;
- повышение технического уровня автодорог регионального значения;
- строительство обходов населенных пунктов в целях выноса за их пределы транзитных потоков и сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду;
- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности.
Результаты: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с вводом в эксплуатацию 408,559 км автомобильных дорог.
Основные мероприятия программы:
- проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог;
- подготовка проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог.
Основные показатели реализации программы:
На выполнение областной государственной целевой программы выделяются средства областного бюджета в размере 60 697,158 млн. рублей.
Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.
Наименование программы: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы
Статус программы: Областная государственная целевая программа.
Срок реализации программы: 2009-2011 гг.
Цели программы:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Свердловской области;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области;
- совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории Свердловской области;
- повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование системы организации дорожного движения на территории Свердловской области;
- совершенствование технических средств по надзору за движением дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской области.
Результаты: Осуществление полномочий государственной власти Свердловской области в сфере безопасности дорожного движения.
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской области.
Основные мероприятия программы:
- Формирование правового сознания населения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
- Мероприятия, направленные на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, оказание помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.
- Мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения.
- Улучшение технических средств по надзору за движением дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Свердловской области.
Основные показатели реализации программы:
На выполнение областной целевой государственной программы выделяется 152 507 тыс.руб.:
- в 2010 г. – 10 000 тыс. руб.;
- в 2011 г. – 142 507 тыс. руб.
Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.
Наименование программы: «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы*
*программа в стадии согласования
Статус программы: Областная государственная целевая программа.
Срок реализации программы: 2011-2016 гг.
Цели программы:
Стратегической целью развития транспортного комплекса Свердловской области является создание условий для обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности региона и улучшения качества жизни населения за счет предоставления транспортно-логистических услуг, удовлетворяющих требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.
Указанной стратегической цели соответствуют следующие цели программы:
- создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта общего пользования;
- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения Свердловской области, в том числе для обслуживания удаленных и труднодоступных территорий;
- развитие сети автомобильных дорог и дорожного хозяйства с внедрением инновационных технологий и материалов при строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог;
- совершенствование транспортно-логистической системы Свердловской области для обеспечения высокого уровня перевозочного процесса и привлечения грузопотоков на территорию области;
- развитие научного и кадрового потенциала для обеспечения развития транспортного комплекса.
Исходя из поставленных задач выделено 5 подпрограмм областной государственной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы:
«Развитие городского пассажирского транспорта в Свердловской области»;
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области»;
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»;
«Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области»;
«Развитие научного и кадрового потенциала Свердловской области».
Результаты:
Общим результатом выполнения программы является совершенствование транспортного комплекса Свердловской области, обеспечивающее устойчивое функционирование и экономическую эффективность системы городского пассажирского транспорта общего пользования, доступность общественного транспорта для всех слоев населения, повышение уровня транспортно-логистических услуг. Достижение результата обеспечивается путем реализации инвестиционных и инновационных мероприятий, предусмотренных в соответствующих подпрограммах.
Применение современных технологий управления транспортным комплексом, в строительстве инфраструктурных объектов, приобретение модернизированных видов техники и оборудования для транспортного комплекса способствуют улучшению экологической ситуации на территории Свердловской области.
Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий программы:
- совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;
- переоснащение парков транспортных средств автомобильного, железнодорожного, речного и воздушного транспорта подвижным составом и судами нового поколения, а также модернизация эксплуатируемого парка;
- создание специализированных перегрузочных комплексов для угольных, нефтяных, химических грузов и удобрений.
Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.
Экологическая экспертиза конкретных проектов программы будет проведена в установленном порядке.
Основные показатели реализации программы:
На выполнение программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы запланированы средства областного бюджета в размере 42 056,4 млн. рублей, из них:
2011 год – 2 250,0 млн. рублей;
2012 год – 7 379,3 млн. рублей;
2013 год – 8 063,1 млн. рублей;
2014 год – 8 707,6 млн. рублей;
2015 год – 8 861,0 млн. рублей;
2016 год – 6 795,4 млн. рублей.
Основные показатели реализации программы даны в приложении № 3.
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» общий объем бюджетных ассигнований Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в 2010 г. составляет 7 015 698,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 724 016,6 тыс. рублей и федерального 291 682 тыс. рублей.
Основная часть ассигнований направляется на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. В том числе 87,7*% всей суммы, предназначенной на достижение этой цели, направляется на решение задачи «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строительство и содержание) как наиболее капиталоемкой. В сумму средств на решение данной задачи включены средства, выделенные областным бюджетом на строительство и содержание дорог.
На реализацию целей расходы приведены в приложении № 4.
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Расходы на 2011,2012,2013 годы определялись с учетом прогнозных коэффициентов роста к объему предшествующего периода и индексировались:
- в соответствии с доведенным письмом Министерства финансов Свердловской области от 16.07.2010 г. № 02-19/237 2011 год к 2010 году расходы на оплату коммунальных услуг – 1,132, прочие расходы - 1,00;
- в соответствии с доведенным письмом Министерства финансов Свердловской области от 20.07.2010 г. № 14-336:
- 2012 год к 2011 году расходы на оплату теплоэнергоресурсов– 1,106, индекс потребительких цен (инфляция) – 1,05
- 2013 год к 2012 году расходы на оплату теплоэнергоресурсов – 1,099, индекс потребительких цен (инфляция) – 1,045
- в соответствии с доведенным письмом Министерства финансов Свердловской области от 23.07.2010 г. № 04-11-497/10-47и:
- на 2011 год установлены плановые объемы бюджетных ассигнований без учета капитальных расходов и расходов на финансирование целевых программ. В плановых объемах бюджетных ассигнований на 2011 год учтены расходы на повышение заработной платы работникам органов государственной власти Свердловской области и областных бюджетных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов.
Распределение расходов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по целям, задачам и программам представлено в приложении 4 .
Распределение расходов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по целям, задачам и программам осуществлялось на основании приоритетных направлений деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, целей и задач, изложенных в разделе 1 Доклада.
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Свердловской области, обеспечивающей динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства
Реализация программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009 – 2015 годы позволит обеспечить ввод автодорог общего пользования:
- в 2010 году – 9,529 км;
- в 2011 году – 8,781 км;
- в 2012 году – 15,455 км;
- в 2013 году – 102,260 км.
Финансирование работ по ремонту автодорог регионального значения позволит обеспечить ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования:
-в 2010 году – 79,9 км;
- в 2011 году – 1 975,11 км;
- в 2012-2013 годах – по 1 975,11 км ежегодно.
В 2010 году выполнены работы по содержанию 11 051,11 км автодорог и искусственных сооружений на сумму 1 416,5 млн.рублей, что составляет 100% к плановому заданию. Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог должно обеспечить содержание автодорог:
- в 2010 году – 11 091,00 км;
- в 2011 году – 11 036,129 км;
- в 2012 году – 11 104,91 км;
- в 2013 году – 11 120,365 км;
при условии выделения финансирования в необходимых объемах для обеспечения содержания дорог в соответствии с нормативными требованиями.
Повышение обеспеченности населения услугами транспорта
и его безопасности.
Компенсация расходов Свердловской и Горьковской железным дорогам, ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» позволяет повысить доступность для населения услуг по перевозке железнодорожным транспортом в пригородных направлениях, а также в труднодоступные районы области средствами малой авиации.
За счет реализации мероприятий по повышению обеспеченности населения услугами транспорта в 2010-2013 гг. будет обеспечен объем перевозки пассажиров в пригородных направлениях: Свердловской пригородной компанией – 14231,75 тыс.чел., Горьковской железной дорогой – в объеме 356 тыс.человек ежегодно, ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» – в объеме не менее 8,5 тыс.человек ежегодно.
В 2010 году планируется установить 24 светофорных объектов и 650 дорожных знаков.
На период 2011-2013 гг. планируется ежегодно устанавливать по 24 светофорных объекта. Количество установленных дорожных знаков составит:
- в 2011 году – 650 знаков,
- в 2012 году – 650 знаков,
- в 2013 году – 650 знаков.
В течение 2010 года Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области осуществляется постоянный мониторинг курируемых видов экономической деятельности и отдельных предприятий, разрабатывались программы и планы мероприятий по улучшению их работы. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий дорожного хозяйства рассматривались на совещаниях в министерстве, на заседаниях коллегии министерства, Президиумах отраслевых Союзов.
Основные показатели деятельности главного распорядителя средств областного бюджета представлены в приложении № 1.
И.О. Министра транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области С.С.Шавзис
Главный бухгалтер Т.М.Зверева