Программа "социально-экономического развития города иркутска на 2004 2007 годы"
| Вид материала | Программа |
СодержаниеПотенциала доходов бюджета (с учетом изменения Текущих расходов минимального бюджета с учетом |
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Дума города иркутска решение о целевой муниципальной социальной программе "молодым, 432.69kb.
- Администрация города иркутска комитет по экономике Управление экономической политики, 1595.95kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития Мариинского городского поселения, 1616.08kb.
- Программа социально экономического развития города на 2004 год, 301.99kb.
- Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска, 4267.35kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Программа социально-экономического развития города Тулы на 2008 2010 годы, 4881.09kb.
- Одобрен постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11. 11. 2011 №4822, 2004.83kb.
- Администрация города иркутска постановление от 15 июля 2011 г. N 031-06-1287/11, 5170.89kb.
Таблица П 6.3
ПРОГНОЗ
ПОТЕНЦИАЛА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
Г. ИРКУТСКА ДО 2007 Г., МЛН. РУБ.
| Показатели | Факт 2002 г. | Оценка 2003 г. | Прогноз | |||||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |||||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Прибыль балансовая, полученная прибыльно работающими предприятиями - всего | 3111,90 | 3211,80 | 3612,90 | 3612,90 | 3793,10 | 3845,20 | 4049,90 | 4143,50 | 4314,10 | 4461,60 |
| в том числе по отраслям: промышленность - всего, в том числе: | 1524,92 | 1559,15 | 1896,47 | 1896,47 | 2019,82 | 2050,75 | 2158,46 | 2217,08 | 2303,41 | 2394,06 |
| - электроэнергетика | 0,86 | 82,54 | 123,80 | 123,80 | 131,85 | 133,87 | 140,45 | 144,29 | 150,11 | 156,03 |
| - машиностроение и металлообработка | 190,0 | 112,35 | 326,75 | 326,75 | 348,07 | 353,41 | 372,05 | 382,19 | 397,67 | 413,20 |
| - лесная, деревообрабатывающая, целл.-бумажная | 114,76 | 128,30 | 156,17 | 156,17 | 166,92 | 168,53 | 177,42 | 182,27 | 184,83 | 192,09 |
| - строительных материалов | 42,11 | 32,92 | 31,20 | 31,20 | 33,23 | 33,75 | 35,54 | 36,51 | 37,97 | 40,11 |
| - легкая | 12,34 | 14,71 | 16,66 | 16,66 | 17,75 | 18,02 | 18,97 | 19,50 | 20,28 | 21,08 |
| - пищевая | 1120,19 | 1139,94 | 1187,54 | 1187,54 | 1264,12 | 1284,25 | 1252,03 | 1388,75 | 1445,17 | 1502,01 |
| - прочие | 44,66 | 48,39 | 54,35 | 54,35 | 57,87 | 58,78 | 61,87 | 63,56 | 66,14 | 69,52 |
| Строительство | 398,05 | 438,36 | 431,23 | 431,23 | 409,65 | 418,58 | 438,65 | 447,83 | 465,62 | 479,50 |
| Транспорт | 187,18 | 195,84 | 227,92 | 227,92 | 241,78 | 244,62 | 257,41 | 261,50 | 273,47 | 281,08 |
| Торговля | 398,88 | 407,52 | 446,35 | 446,35 | 473,58 | 478,97 | 504,20 | 513,52 | 536,78 | 551,11 |
| Прочие | 602,87 | 610,93 | 610,93 | 610,93 | 648,27 | 652,28 | 690,18 | 703,57 | 734,82 | 754,97 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем по территории | 5525,6 | 6140,2 | 7403,1 | 7501,5 | 8233,8 | 8783,2 | 9172,5 | 10007,7 | 10111,3 | 11168,2 |
| в том числе: в материальном производстве | 5801,0 | 6459,3 | 7787,8 | 7891,3 | 8661,7 | 9239,6 | 9649,2 | 10527,7 | 10636,7 | 11748,5 |
| в непроизводственной сфере | 5188,9 | 5734,4 | 6913,9 | 7005,7 | 7989,7 | 8202,8 | 8566,4 | 9346,4 | 9443,1 | 10430,2 |
| из нее - бюджет | 3875,4 | 4912,2 | 5922,5 | 6001,2 | 6437,8 | 6523,3 | 6901,3 | 6993,0 | 7363,7 | 7461,5 |
| Среднесписочная численность работающих в хозяйстве - всего, тыс. чел. | 216,2 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 223,0 | 223,0 | 224,0 | 224,0 | 225,0 | 225,0 |
| в том числе в материальном производстве | 121,6 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,9 | 124,9 | 125,4 | 125,4 | 126,0 | 126,0 |
| в непроизводственной сфере | 94,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 98,1 | 98,1 | 98,6 | 98,6 | 99,0 | 99,0 |
| из нее - бюджет | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,7 | 64,7 | 65,0 | 65,0 | 65,3 | 65,3 |
| Результаты расчетов доходов бюджета, тыс. руб. | ||||||||||
| Налог на прибыль | 423145 | 506977 | 363360 | 363360 | 401263 | 408940 | 430852 | 450460 | 462414 | 483685 |
| Налог на доходы физических лиц | 1270528 | 1312600 | 1508178 | 1508178 | 1739947 | 1760510 | 1873168 | 1920380 | 2017016 | 2078205 |
| ИТОГО | 1693673 | 1819577 | 1871538 | 1871538 | 2141210 | 2169450 | 2304020 | 2370840 | 2479430 | 2561890 |
| Сумма совокупного объема налогов по собственным и регулирующим источникам | 2840590 | 3166943 | 3502065 | 3502065 | 3619950 | 3560225 | 3837510 | 3910665 | 4068185 | 4184100 |
| Сумма совокупного объема налогов по собственным и регулирующим источникам (с учетом поступлений от приватизации и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) | 2926183 | 3246192 | 3585882 | 3585882 | 3706930 | 3737710 | 3930590 | 4005525 | 4166810 | 4290325 |
Таблица П 6.4
ПРОГНОЗ
ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ МИНИМАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ) СУБВЕНЦИЙ (ТЕКУЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ) Г. ИРКУТСКА ДО 2007 ГОДА
| Годы | Вариантные значения прогноза | Превышение (раз) | ||||||||
| Всего расходов | В том числе | По социальным нормам и финансовым нормативам | ||||||||
| По защищенным статьям (текущее содержание и развитие) | Безвозмездные перечисления из областного бюджета | Всего расходов | По защищенным статьям | |||||||
| Средства, перечисленные по взаиморасчетам | Субвенции и субсидии на реализацию ФЗ и соц. мероприятий | |||||||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар | 2 вар | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2000 г. | 2200469 | 2200469 | 2101391 | 2101391 | 19410 | 79668 | 7175562 | 7175562 | 3,26 - 3,26 | 3,41 - 3,41 |
| 2001 г. | 2761362 | 2761362 | 2386997 | 2386997 | 7239 | 367126 | 8452812 | 8452812 | 3,06 - 3,06 | 3,54 - 3,54 |
| 2002 г. | 3585782 | 3585782 | 3034165 | 3064165 | 21089 | 530528 | 9526319 | 9526319 | 2,66 - 2,66 | 3,14 - 3,14 |
| 2003 г. | 4121922 | 4121922 | 3543796 | 3543796 | 29929 | 548197 | 10769698 | 10769698 | 2,61 - 2,61 | 3,04 - 3,04 |
| 2004 г. | 4743787 | 4743787 | 4119902 | 4119902 | 10849 | 613036 | 11815788 | 11957884 | 2,49 - 2,52 | 2,87 - 2,90 |
| 2005 г. | 5100542 | 5112322 | 4421127 | 4432907 | 11818 | 667597 | 12880595 | 13032016 | 2,53 - 2,55 | 2,91 - 2,94 |
| 2006 г. | 5469384 | 5478934 | 4733584 | 4743134 | 12795 | 723005 | 14127690 | 14280575 | 2,58 - 2,51 | 2,98 - 3,01 |
| 2007 г. | 5854724 | 5868504 | 5058589 | 5072369 | 13844 | 782291 | 15272032 | 15437300 | 2,62 - 2,63 | 3,02 - 3,04 |