Основные производственные показатели
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРаздел 10 Развитие сети связи Общества и Internet-технологий. Раздел 11 Охрана окружающей среды. Раздел 12 Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство |
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- По вопросам приобретения звонить 8-923-184-94-03 или писать, 197.1kb.
- Программа комплексного междисциплинарного экзамена по направлению 080200. 68 Менеджмент, 41.36kb.
- Показатели эффективности использования основных производственных фондов, 12.65kb.
- Экономика России и топливно-энергетический комплекс Основные показатели развития топливно-энергетического, 1364.59kb.
- Итоги деятельности транспортного комплекса в 2011 году 6 Основные показатели производственной, 3357.16kb.
- Открытое акционерное общество, 34.8kb.
- Задачами анализа являются, 175.89kb.
- 2 основные демографические показатели, методы их формирования и расчета, 876.93kb.
- Всн 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей, 605.83kb.
Раздел 10 Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.
На данный момент степень развитости сети связи Общества можно охарактеризовать как среднюю.
В работе используются 77 каналов ВЧ связи, 106 радиостанций. Это позволяет охватить практически все подстанции Общества средствами связи и обеспечить надежную работу средств диспетчерского и технологического управления энергосистемы для осуществления оперативного и технологического руководства предприятиями электрических сетей и их структурными подразделениями.
В соответствии с бизнес-планом Общества на 2005 год были предусмотрены работы по тех. перевооружению АСКУЭ бытовых потребителей на сумму 1,2 млн. руб. и работы по тех. перевооружению АТС на РПБ-2 в г. Элисте на сумму 102 тыс. руб.
Фактически освоены кап. вложения : по тех. перевооружению АТС на РПБ-2 - на сумму 157,5 тыс. рублей. Из-за отсутствия финансирования работы по тех. перевооружению АСКУЭ бытовых потребителей не проводились.
В прошедшем году была расширена локальная сеть, которая связывает теперь 77 компьютеров, находящихся в здании административного корпуса ОАО «Калмэнерго». Работает узел электронной почты, который дает возможность каждому работнику своевременно обмениваться информацией, как между сотрудниками Общества, так и с работниками вышестоящих организаций. Работает Интернет-сервер, позволяющий работникам Общества иметь свободный доступ в интернет.
Информационные технологии в сфере управления производственно-хозяйственной деятельностью ОАО «Калмэнерго» развиты слабо. Имеется разрозненная автоматизация отдельных участков деятельности, а именно: освоена система бухгалтерского учета «1С-Бухгалтерия», программа «Делопроизводство», на стадии внедрения программа «Абонент» на базе 1С.
На 2006 год в рамках инвестиционного плана предусматривается создание комплекса телекоммуникационных узлов уровня РСК-ПЭС на сумму 7486 тыс.руб. ( 150 тыс.руб. – ПИР, 7336 тыс.руб. – строительство). По техперевооружению АТС на РПБ-2 в г. Элисте запланированы работы на сумму 468 тыс. руб. Предусмотрены работы по тех. перевооружению АСКУЭ бытовых потребителей на сумму 697 тыс. руб. В целях оптимизации управления бизнесом планируется внедрение системы оперативного управления компанией «Мотив», на который в инвестиционном проекте заложено 614 тыс.руб.
Раздел 11 Охрана окружающей среды.
В 2005г ОАО «Калмэнерго» текущих затрат на охрану окружающей среды не планировало.
Экологические платежи и плата за природные ресурсы составили 18,427 тыс.рублей, из них
- плата за допустимые выбросы в атмосферный воздух - 2,336 тыс.руб. ;
- за размещение отходов - 16,091 тыс.руб
Сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ по ОАО «Калмэнерго» в 2005г не было.
Показатели деятельности в области повышения энергоэффективности:
Экономия электроэнергии составила 8,392 млн.кВтч ( что в результате позволило сэкономить 4343,68 тыс.руб) за счет снижения потерь в электросетях.
На выполнение программы энергосбережение было затрачено 4176,0 тыс.руб.
Были отключены в режимах малых нагрузок :
- линии электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепные линии – 70,5 км;
- трансформаторы на подстанциях с двумя и более трансформаторами - 33 шт.
Проведены работы :
- по замене ответвлений от ВЛ-0,38кв к зданиям - 4374 шт. ,
- по установке электросчетчиков повышенных классов точности ( замена индукционных на электронные ) – 4477шт .
Квалифицированный ( в области экологии) персонал в Обществе отсутствует. Работник, ответственный в Обществе за охрану окружающей среды, не назначен.
Раздел 12 Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
В настоящее время особое значение имеют вопросы управления персоналом, позволяющие повысить социально- экономическую эффективность акционерного Общества.
Кадровая политика ОАО « Калмэнерго» в настоящее время направлена на максимальное использование « человеческих ресурсов» , кадровое планирование и совершенствование стимулов к труду. Главной целью кадровой политики является реализация корпоративных задач через действующую систему управления персоналом, которая предусматривает:
1. Обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высокопрофессиональными и квалифицированными , активно действующими работникам;
2 Максимально эффективное использование интеллектуального потенциала всех трудовых ресурсов;
3 Создание условий и гарантий для реализации каждым работником своих способностей, всемерно стимулируя его профессиональный рост и служебное продвижение ,повышение эффективности трудовой деятельности.
Система оплаты труда, размеры тарифных ставок (окладов), формы и размеры материального поощрения ( кроме высших менеджеров компании) , положения о премировании и выплате вознаграждения за выслугу лет и норм труда осуществляется ОАО «Калмэнерго» по согласованию с профсоюзным комитетом и закреплены в коллективном договоре.
Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда составила на 1.01.06г. 2010 руб., что равно 91,5 % от установленной минимальной ставки первого разряда в отраслевом тарифном соглашении на 2005 год.
Проводится работа на повышение доходов работников акционерного общества. Увеличивается заработная плата работникам за счет индексации должностных окладов и месячных тарифных ставок, увеличился тарифный коэффициент между разрядами рабочих специальностей , производится обучение и повышение квалификации персонала.
Размер месячных тарифных ставок рабочих, окладов руководителей и специалистов устанавливается акционерным обществом в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением .
Средняя заработная плата работников Общества в 2004г. составила 4671 рубль против 4253 рубля в 2003г. ( рост 10%) , в 2005г. средний доход равен 5268 рублей, рост на 597 рублей ( увеличение на 12,7 % к 2004г. ).
Среднемесячная заработная плата по категориям работников
| Категории персонала | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| Руб/мес | % | Руб/мес | % | Руб/мес | % | |
| Руководители | 6070 | 141 | 6149 | 132 | 8959 | 171 |
| Специалисты | 4502 | 105 | 4708 | 101 | 5328 | 102 |
| Служащие | 3210 | 75 | 3552 | 76 | 3696 | 71 |
| Рабочие | 3217 | 75 | 3498 | 75 | 4104 | 79 |
| Всего: | 4289 | 100 | 4671 | 100 | 5227 | 100 |
Среднемесячная заработная плата по категориям работников
На 31.12 .2005 г. Общество не имело просроченной задолженности по заработной плате .
Тарификация работ и присвоение квалификации рабочим, специалистам и служащим производится в ОАО «Калмэнерго» по действующим ЕТКС работ и профессий рабочих и Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.
На предприятиях ОАО"Калмэнерго" осуществляется премирование при условии выполнения показателей премирования. Основным показателем премирования является снижение потерь электроэнергии в сетях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года .Средний размер месячной премии за производственно- финансовые результаты за 2004г. составил 35,2% ,в 2005г. 22,0 %. Снижение размера премии обусловлено ужесточением показателей премирования и их невыполнением филиалами электрических сетей и производственными подразделениями.
В связи с отсутствием прибыли вознаграждение работникам за общие результаты работы за год не выплачивается.
Вознаграждение за выслугу лет всем категориям работникам выплачивается один раз в квартал. Расчет вознаграждения производится в зависимости от стажа работы и должностного оклада. При стаже работы от 1 до 3 лет вознаграждение в год равно 0,6 должностного оклада( месячной тарифной ставки) , от 3 до 5 составляет 0,8 оклада , от 5 до 10 лет в размере одного оклада в год, от 10 до 15 лет 1,2 должностного оклада, свыше 15 лет 1,5 должностного оклада ( месячной тарифной ставки) .
Несмотря на трудное финансовое положение ОАО "Калмэнерго" ежегодно предоставляет своим работникам социальные льготы, например:
-работникам проработавшие 15 лет и больше, при уходе в очередной трудовой отпуск, выплачивается материальная помощь , в размере не менее тарифной ставки (оклада) с учетом индексации. За 2004 год размер материальной помощи составил 1,9 млн. руб., за 2005г. 2,2 млн. руб. ;
-надбавка к пенсии неработающим пенсионерам ежегодно 0,1 млн. руб. ;
- производится выплата компенсации за использованную электроэнергию работниками энергосистемы в размере 160 рублей в квартал одному работающему .За 2004г. выплачено 0,6 млн. руб., за 2005г. 0,738 млн. руб.;
-оплачено 5 оздоровительных путевок на сумму 0,1 млн. руб.
За период 2002-2004гг. изменилась численность персонала ОАО"Калмэнерго".
Среднесписочная численность персонала ОАО"Калмэнерго"в 2003 г. равнялась 1216 человекам, в 2004г. 1244 чел. и в сравнении с 2003г. выросла на 2,9 %. , в 2005г. численность равна 1253 чел.
Причиной этому было кадровое усиление филиалов электрических сетей и предприятия « Энергосбыт » по исполнению финансово-расчетной работы в подразделениях по реализации электроэнергии. Укомплектованность персоналом составляет 83 % от норматива ( норматив 1464 чел).
12.1.Структура работающих по категориям
| Категории персонала | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| чел | % | чел | % | чел | % | |
| Руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше) | 22 | 1,8 | 26 | 2,1 | 28 | 2,2 |
| Руководители среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела) | 116 | 9,5 | 120 | 9,6 | 162 | 13,0 |
| Специалисты | 303 | 24,9 | 312 | 25 | 330 | 26,3 |
| Служащие | 32 | 2,6 | 32 | 2,6 | 24 | 1,9 |
| Рабочие | 743 | 61,2 | 754 | 60,7 | 709 | 56,6 |
| Всего: | 1216 | 100 | 1244 | 100 | 1253 | 100 |
2.2.Возрастной состав работников
| Возраст | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| чел | % | чел | % | чел | % | |
| Работающие пенсионеры | 49 | 4,0 | 50 | 4,0 | 68 | 5,4 |
| От 45 лет до пенсионного возраста | 398 | 32,2 | 400 | 32,2 | 373 | 29,7 |
| От 35 до 45 лет | 447 | 36,2 | 449 | 36.1 | 439 | 35 |
| От 25 до 35 лет | 237 | 19,2 | 239 | 19.2 | 288 | 22,9 |
| До 25 лет | 104 | 8,4 | 106 | 8,5 | 89 | 7,9 |
| Всего: | 1235 | 100 | 1244 | 100 | 1253 | 100 |
12.3. Ротация кадров
12.3.1. Текучесть кадров
| Категории персонала | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| уволено | Принято | уволено | принято | уволено | принято | |
| Руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше) | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Руководители среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела) | 14 | 4 | 9 | 13 | 16 | 58 |
| Специалисты | 29 | 20 | 24 | 33 | 43 | 61 |
| Служащие | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | - |
| Рабочие | 158 | 113 | 115 | 126 | 319 | 274 |
| Всего: | 202 | 139 | 149 | 177 | 389 | 398 |
12.3.2. Ротация кадров по образованию
| Образование | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| уволено | Принято | уволено | принято | уволено | принято | |
| Высшее | 31 | 20 | 23 | 32 | 65 | 101 |
| Среднее специальное | 67 | 39 | 55 | 65 | 49 | 83 |
| Среднее | 98 | 64 | 65 | 74 | 236 | 188 |
| Неполное среднее | 6 | 16 | 6 | 6 | 39 | 26 |
| Всего: | 202 | 139 | 149 | 177 | 389 | 398 |
12.3.3.Ротация кадров по возрасту
| Возраст | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |||
| уволено | Принято | уволено | принято | уволено | принято | |
| Работающие пенсионеры | 18 | 3 | 6 | 7 | 15 | 33 |
| От 45 лет до пенсионного возраста | 27 | 17 | 21 | 23 | 109 | 81 |
| От 35 до 45 лет | 51 | 65 | 38 | 40 | 135 | 124 |
| От 25 до 35 лет | 69 | 37 | 59 | 80 | 97 | 144 |
| До 25 лет | 37 | 17 | 25 | 27 | 33 | 16 |
| Всего: | 202 | 139 | 149 | 177 | 389 | 398 |
Текучесть кадров по ОАО « Калмэнерго» составляет :
в
2003году 8,9 %, в 2004 году 12,8 %, в 2005 году 16,7 %. Основной причиной текучести кадров является низкая заработная плата в ОАО «Калмэнерго» по сравнению с соседними регионами ( Ростовская ,Волгоградская ,Астраханская области) . Для закрепления кадров и снижения текучести кадров с 1января 2006 года увеличены должностные оклады персоналу Общества на 11,55% , а работникам – диспетчерам ЦДС ,мастерам по ремонту энергетического оборудования ,начальникам производственных служб ( службы подстанций , сл ЛЭП ,МСРЗАИ, МССДТУ) на 40-45%.
12.4. Качественный состав работников ( уровень образования) . Система развития персонала .
- Уровень образования
-
Образование
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
чел
%
чел
%
чел
%
Два высших, аспирантура, докторантура
12
1
12
1
12
1,0
Высшее
242
19,9
251
20,1
287
22,9
Среднее специальное
281
23,1
291
23,4
325
25,9
Среднее
639
52,5
648
52,1
600
47,9
Неполное среднее
42
3,5
42
3,4
29
2,3
Всего:
1216
100
1244
100
1253
100
- Распределение персонала по общему трудовому стажу и стажу работы в энергетической отрасли
| Общий стаж / Стаж в отрасли | Менее года | От 1 до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 10 лет | От 10 до 15 лет | От 15 до 20 лет | Более 20 лет | Всего |
| Менее года | 17 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 42 |
| От 1 до 3 лет | 12 | 12 | 6 | 13 | 10 | 5 | 7 | 65 |
| От 3 до 5 лет | 6 | 12 | 41 | 26 | 37 | 16 | 22 | 160 |
| От 5 до 10 лет | 16 | 23 | 21 | 55 | 21 | 24 | 20 | 180 |
| От 10 до 15 лет | 17 | 27 | 42 | 51 | 60 | 35 | 31 | 263 |
| От 15 до 20 лет | 13 | 9 | 31 | 37 | 29 | 34 | 24 | 177 |
| Более 20 лет | 13 | 27 | 59 | 67 | 99 | 67 | 34 | 366 |
| Всего: | 94 | 114 | 204 | 254 | 183 | 183 | 140 | 1253 |
В АО « Калмэнерго» создан резерв кадров на руководителей высшего и среднего звена.
Резерв кадров создавался из специалистов, имеющих профильное образование, стаж работы по специальности в отрасли « электроэнергетика» не менее 5 лет, прошедших обучение и повышение квалификации в институтах повышения квалификации или ВИПКэнерго и зарекомендовавших себя творческими работниками.
12.4.3. Структура резерва
| Категории резерва/ образование | Два высших, аспирантура, докторантура | Высшее | Среднее специальное | Среднее | Всего: |
| На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше) | 2 | 14 | | | 16 |
| На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела) | | 14 | | | 14 |
| Всего: | 2 | 28 | | | 30 |
12.4.5. Фактическая и нормативная численность на 31.12. 2005 года
Человек
| Наименование структурного подразделения | Фактическая численность персонала | Нормативная численность персонала | Отклонение |
| Электрические сети | 1089 | 1170 | -81 |
| Тепловые сети | | | |
| Энергосбыт | 164 | 294 | -130 |
| Итого ППП: | 1253 | 1464 | -211 |
| Непромышленный персонал | | | |
| Всего: | 1253 | 1464 | -211 |
Из-за категорического возражения и не включением Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в тариф на электроэнергию потребителям средств на негосударственное пенсионное страхование работников Общества Программы пенсионного обеспечения в ОАО « Калмэнерго» нет.