Основные производственные показатели
| Вид материала | Документы |
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- По вопросам приобретения звонить 8-923-184-94-03 или писать, 197.1kb.
- Программа комплексного междисциплинарного экзамена по направлению 080200. 68 Менеджмент, 41.36kb.
- Показатели эффективности использования основных производственных фондов, 12.65kb.
- Экономика России и топливно-энергетический комплекс Основные показатели развития топливно-энергетического, 1364.59kb.
- Итоги деятельности транспортного комплекса в 2011 году 6 Основные показатели производственной, 3357.16kb.
- Открытое акционерное общество, 34.8kb.
- Задачами анализа являются, 175.89kb.
- 2 основные демографические показатели, методы их формирования и расчета, 876.93kb.
- Всн 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей, 605.83kb.
Использование средств по источникам выглядит следующим образом:
тыс.руб
| | | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
|---|---|---|---|---|---|
| | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Внебюджетный фонд ОАО РАО «ЕЭС России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Амортизационные отчисления ОАО «Калмэнерго», в т.ч. | 6674,4 | 11536,7 | 9502,6 | 15177,3 |
| | Капитальные вложения на производственное развитие, в т.ч. | 6674,4 | 11536,7 | 9502,6 | 15177,3 |
| | Генерация, в т.ч. | 2196,7 | 5775,3 | 3253,3 | 3331,3 |
| | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Новое строительство | 2196,7 | 5775,3 | 3253,3 | 3331,3 |
| Электрические сети низкого напряжения (РСК), в т.ч. | 4316,6 | 5247,1 | 6177,2 | 11289 | |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 4316,6 | 5247,1 | 6177,2 | 11289 | |
| Сбыт, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 557 | |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 557 | |
| Отрасль «Сельское Хозяйство» | 161,1 | 353,1 | 49,8 | 0 | |
| Непромышленное строительство | | 161,2 | 22,3 | 0 | |
Прибыль ОАО «Калмэнерго» | 6,0 | | | | |
| Непромышленное строительство | 6,0 | | | |
Использование средств по отраслям выглядит следующим образом:
тыс. руб.
| | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
| ВСЕГО | 6680,4 | 11536,7 | 9502,6 | 15177,3 |
| Генерирующий вид бизнеса | 2196,7 | 5775,3 | 3253,3 | 3331,3 |
| Электрические сети высокого напряжения (ММСК) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрические сети низкого напряжения (РСК) | 4316,6 | 5247,1 | 6177,2 | 11289 |
| Сбыт, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 557 |
| Отрасль «Сельское Хозяйство» | 161,1 | 353,1 | 49,8 | 0 |
| Непромышленное строительство | 6,0 | 161,2 | 22,3 | 0 |
- Структура капитальных вложений по направлениям :
тыс.руб.
| | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
| ВСЕГО | 7701,3 | 10721,0 | 9465,4 | 15177,3 |
| Отрасль «Электроэнергетика» . | 7180,6 | 10559,8 | 9445,8 | 15177,3 |
| - электростанции | 2335,7 | 2846,9 | 3207,3 | 3331,4 |
| - электр. сети (ВЛ и ПС) | 2392,1 | 5456,9 | 4094,0 | 4184 |
| - оборудование не требующего монтажа | 1361,7 | 1844,2 | 1566,8 | 4160,3 |
| - ПИР будущих лет | 0,0 | 3,2 | 275,2 | 307,1 |
| - прочие объекты | 1091,1 | 408,6 | 302,5 | 3194,5 |
| Отрасль «Сельское Хозяйство» | 514,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - электр. сети (ВЛ и ПС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - прочие объекты | 514,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Непромышленное строительство | 6,0 | 161,2 | 19,6 | 0 |
Структура капитальных вложений за 2005 год
20.66%
Электростанции
22.06%
0.00%
Электрические сети
Оборудование не
треб-го монтажа
2.03%
ПИР будущих лет
Прочие объекты
Непроизводственное
строительство
27.55%
27.70%
- Непрофильные финансовые вложения
За период с 2001 по 2004 год производились капитальные вложения в следующие объекты:
- 30-ти квартирный жилой дом в г.Элисте – передан на баланс муниципалитета в соответствии с указаниями ОАО РАО «ЕЭС России»;
- 80-ти квартирный жилой дом в г.Элисте, стоимость незавершенного строительства 0,3 млн. руб.
– дом №12 микрорайон Молодежный (блок-секции №3 по генплану).
В 2004 году реализовано незавершенного строительства балансовой стоимости – 3,1 млн. руб., в том числе 17 незавершенных строительством квартир, балансовой стоимостью – 3,1 млн. руб., в блок секциях №2 и №3 по генплану (доля ОАО «Калмэнерго» по договору долевого участия в завершении строительства с Мэрией г. Элисты).
Финансирования непрофильных объектов в 2005г. не производилась из-за их отсутствия.
8.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.
В 2005 году на строительство Калмыцкой ВЭС привлечь инвестиций не удалось из-за низкой платежеспособности потребителей электроэнергии. В период с 2000 по 2005 проводилась работа по привлечению инвестиций на строительство Элистинской ПГЭС с ЗАО «Пром-Дон» г. Ростов- на- Дону, ОАО «СОЛЕВ» г. Москва. Ввиду отсутствия средств на разработку бизнес-плана проекта эта работа была прекращена.
8.6. Инвестиционные планы на ближайшие годы.
На 2006 год запланированы пуско-наладочные работы по ВЭУ № 17 и ввод в эксплуатацию в 4 кв. 2006г.;
Раздел 9 Перспектива технического переоснащения и развития Общества.
9.1. Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества.
До настоящего времени была реализация двух проектов по внедрению новых технологий производства энергии:
- Элистинская ПГЭС ( ЭПГЭС) мощностью 320 МВт на базе блоков ПГУ-80 с применением газотурбинных двигателей авиационного типа.
Сметная стоимость строительства ЭПГЭС составляет 246,4 млн. руб. (СМР- 65,2 млн.руб.) в базовых ценах 1991 г, в т. ч. объектов производственного назначения 223,9 млн.руб. (СМР- 50,1 млн.руб.)
В целях сокращения сроков ввода мощностей и срока окупаемости проекта строительство Элистинской ПГЭС осуществляется в две очереди. При стабильном финансировании срок строительства первой очереди мощностью 160 МВт в составе 2-х блоков ПГУ-80, по условиям сроков изготовления и поставки основного оборудования, составляет 24 месяца.
Сметная стоимость строительства первой очереди составляет 111,6 млн.руб. в базовых ценах 1991 г .
Предполагается выделение из первой очереди строительства пусковой схемы в составе одного блока ПГУ-80, стоимость строительства которой, с учетом подводящих инженерных коммуникаций, составит 78,1млн .руб. в ценах 1991 г . Ввод в эксплуатацию первого блока позволит перейти на частичное самофинансирование, снять напряженность в энергообеспечении потребителей.
Освоение капитальных вложений по состоянию на 1 января 2006 г составило 83,0 млн. руб, в том числе:
- СМР 33,5 млн руб.;
- Оборудование 34,1 млн. руб.;
- Прочие 15,4 млн. руб.
Все вложения произведены в строительство пусковой схемы.
На сегодняшний день на площадке строительства Элистинской ПГЭС выполнены следующие работы :
Здание блока энергетического оборудования №1 (главный корпус)
- отсыпка и уплотнение грунта территории площадки 95 %;
- свайное поле под оборудование и несущие конструкции каркаса 100%;
- фундаменты под несущие конструкции каркаса 100%;
- фундаменты под оборудование 85%;
-устройство подземных каналов под технологические инженерные коммуникации в паросиловом и электротехническом отделениях 80%;
- устройство черновых полов в электротехническом отделении 70%;
- устройство по оси А фундаментных балок под наружную стену;
- монтаж металлоконструкций каркаса здания 45%;
- межэтажные монолитные перекрытия и другое .
Кроме того, ведется изготовление двух газотурбинных двигателя НК-37-1 на ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова», первый из которых полностью оплачен и его изготовление завершено в 2001 году и передан по договору на ответственное хранение.
Калмыцкая ВЭС мощностью 22 МВт на базе ветроустановок Радуга – 1. Стоимость незавершенного строительства 21,73 млн.руб.
Для строительства первой очереди (9 ветроустановок) создан 62-х % задел по изготовлению оборудования, выполнено 100% строительных работ.
Освоение капитальных вложений по Калмыцкой ВЭС на 1 января 2006 г составило 21,7 млн. руб., в том числе:
- СМР – 10,4 млн. руб.
- Оборудование 9,3 млн. руб.
- Прочие 2 млн. руб.
• Заключен договор подряда на пуско-наладочные работы по ВЭУ – 17 и частично оплачен аванс ООО «Инкомтех».
Однако, по объектам незавершенного строительства Элистинской ПГЭС финансирование прекращено с 2001 года, а по Калмыцкой ВЭС (ввод ВЭУ – 17) запланированный скорректированной Инвестиционной программой на 2005г. по ОАО «Калмэнерго» перенесен на неопределенное время в связи с трудным финансовым положением Общества.
тыс.руб.
| | | План на 2005год | Факт на 2005 год | | ||||
| № п/п | Наименование объектов строительства | Текущие цены | Текущие цены | Срок ввода | ||||
| ввод мощности, основных Фондов | капит. вложения | в т.ч. , СМР | ввод мощности, основных Фондов | капит. вложения | в т.ч. , СМР | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Калмыцкая ВЭС | 1/4655,0 | 5299,0 | 4655,0 | 0 | 189,3 | 147,3 | |
| | (ввод 1 МВт) | | | | | | | |
| 2. | Элистинская ПГЭС , в том | | 2800,0 | 0,0 | 0 | 3142,0 | 0 | |
| | числе по источникам : | | | | | | | |
| | Бюджет РФ | | | | | | | |
| | Бюджет РК | | | | | | | |
| | Инвестиционный фонд | | | | | | | |
| | ОАО РАО «ЕЭС России» | | | | | | | |
| | Инвестиционный фонд | | | | | | | |
| | ОАО «Калмэнерго» | | | | | | | |
| | Амортизация ОАО | 1/4655,0 | 8099,0 | 4655,0 | 0 | 3331,4 | 147,3 | |
| | «Калмэнерго» | | | | | | | |
Ремонт энергооборудования, зданий и сооружений.
В денежном выражении ремонт выполнялся следующим образом :
-
Ед.изм.
2003г
2004г
В% к 2003г.
2005г
В% к 2004г.
План
тыс.руб
16630
13725
82,5
16642
121,3
Факт
тыс.руб
11886
15254
128,3
15507
101,7
В 2005 году плановые затраты на ремонт составили – 16,6 млн. руб. Доля фактических затрат на ремонт в себестоимости электрической энергии составляет 2,98%, в среднем тарифе на электрическую энергию – 4,44 коп/кВтч. Ремонтные работы профинансированы на сумму 15,5 млн.руб., что составляет 93% от запланированного объема ремонта.
Ремонтный фонд в ОАО «Калмэнерго» не формируется. Средства на выполнение ремонтных работ предусматриваются в тарифе в составе затрат на вспомогательные материалы, заработную плату и отчисления на социальные нужды.
В 2005г выполнялись ремонтные работы по распределительным сетям 0,4-10кВ, по ВЛ-35кВ и выше, по подстанционному оборудованию и зданиям и сооружениям.
Ремонты распределились следующим образом:
По распределительным сетям 0,4-10кВ
Общая протяженность ВЛ-0,4-10кВ - 16563,28км, из них ВЛ-0,4кВ - 3603,91 км, ВЛ-10кВ - 12959,37 км
Выполнение ремонтных работ в физических объемах по распределительным сетям :
| Виды работ | Ед. измер. | ВЛ-10кВ | ВЛ-0,4кВ | ТП-10/0,4кВ | |||
| План | Факт | План | Факт | План | факт | ||
| Замена опор | шт. | 1046 | 1279 | 489 | 494 | | |
| Замена ж/б приставок | шт. | 108 | 125 | 44 | 46 | | |
| Замена провода | км | 8,5 | 151,9 | 11,0 | 27,2 | | |
| Замена изоляторов | шт. | 3398 | 5533 | 1722 | 1819 | | |
| Ремонт ВЛ | км | 1266,7 | 1411,1 | 517,7 | 554,0 | | |
| Ремонт ТП-10/0,4кВ | шт | | | | | 897 | 958 |
По ВЛ-35кВ и выше
Общая протяженность ВЛ-35кВ и выше - 4263,805км, из них ВЛ-35кВ - 2035,529 км , ВЛ-110кВ - 1983,023 км, ВЛ-220кВ - 245,253 км
| Выполнение в номенклатуре | Ед. изм. | План | Факт | В % к плану |
| Замена опор 35кВ Замена опор 110кВ Замена траверс 35кВ Замена траверс 110кВ Замена провода 35кВ Замена изоляторов 110кВ Замена изоляторов 35кВ Отремонтировано всего, в т.ч. ВЛ-110кВ ВЛ-35кВ | шт шт. шт. шт. км шт. шт. км км км | 47 0 38 24 4 376 694 415,23 309,0 106,23 | 134 49 38 28 10,52 591 1070 463,21 337,78 125,43 | 285 100 117 263 157 154 112 109,3 118 |
Техническое состояние воздушных линий электропередачи удовлетворительное. ВЛ-110кВ выполнены на железобетонных центрифугированных опорах за исключением ВЛ-110кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная», ВЛ-110кВ «Элиста Западная - Володарская», ВЛ-110кВ «Володарская-Дивное», ВЛ-110кВ «Элиста Западная- Богородская», ВЛ-110кВ «Цаган Толга- Малые Дербеты», которые выполнены на деревянных опорах. ВЛ-220кВ выполнены на железобетонных опорах портального типа, которые состоят из 2-х цепей, а также на железобетонных одностоечных и портального типа опорах из 1-ой цепи. ВЛ-35кВ выполнены как на железобетонных, так и на деревянных опорах.
По подстанционному оборудованию.
За отчётный год работа служб подстанций ОАО"Калмэнерго" была направлена на выполнение плана ремонта подстанционного оборудования.
Всего по ОАО «Калмэнерго 116 ПС 35кВ и выше ,из них ПС 35кВ -70 шт , ПС 110кВ -44шт, ПС 220кВ – 2 шт.
Выполнение плана ремонта оборудования в номенклатуре.
| Оборудование | ОАО «Калмэнерго» (шт) | В % к плану | |
| План | Факт | ||
| МВ – 110 кВ | 22 | 22 | 100 |
| МВ – 35 кВ | 33 | 40 | 121 |
| МВ - 10 кВ | 193 | 212 | 110 |
| РНДЗ –110 кВ | 67 | 67 | 100 |
| РНД З- 35 кВ | 72 | 79 | 110 |
Выполнение ремонта зданий и сооружений.
Планом ремонтных работ на 2005г. по ОАО «Калмэнерго» предусматривалось произвести ремонт зданий и сооружений на сумму 1,3 млн.руб.
Фактически в отчетном году ОАО «Калмэнерго» ремонт зданий и сооружений выполнен на сумму 0,98 млн.руб. Работы выполнялись хозяйственным способом .
Ответственность за эксплуатацию зданий и сооружений возложена на начальников служб, РЭС, эксплуатирующих соответствующие здания и сооружения.
Дважды в год ( весной и осенью) производились осмотры зданий и сооружений. По их результатам составлялись акты осмотров, в которых указывались выявленные дефекты и меры по их устранению.
При осмотрах основное внимание уделялось состоянию кровли, основных несущих конструкций, их теплозащитным свойствам, водозащитным (водоотводным) элементам.
Здания и сооружения по состоянию на 01.01.2006г. в целом находятся в удовлетворительном состоянии.
9.2. Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем( электроснабжения потребителей)
Приказом ОАО «Калмэнерго» от 28.02.2005г № 43 «О мерах по повышению надежности работы ОАО «Калмэнерго» и технического уровня энергопроизводства в 2005 году» намечено 32 мероприятия. Все мероприятия выполнены. Основные из них :
- Замена дефектных изоляторов на ВЛ-110кВ Володарская-Дивное, ВЛ-110кВ
Яшкуль- Сарул, ВЛ-110кВ Э.Западная -Володарская
- Замена деревянных опор на железобетонные по ВЛ-35кВ Малые Дербеты -
Садовое, по ВЛ-35кВ Юста-Харба , ПименоЧерни-Сарпинская
- Замена провода АЖ-120 на АС-120 по ВЛ-110кВ Советская-Ергенинская
- Ремонт МВ-35кВ на ПС 110/35/10кВ Виноградненская, ПС
110/35/10кВ Яшалта
- Замена деревянных опор на железобетонные по ВЛ-0,4-10кВ .
На основании приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.06.2005г № 402 « О первоочередных мерах по повышению надежности ЕЭС России и совершенствованию работы Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» после системной аварии 25 мая 2005года» издан приказ ОАО «Калмэнерго» от 01.07.2005г № 209 «О первоочередных мерах по повышению надежности электросети ОАО «Калмэнерго». В ходе технического аудита основного оборудования подстанций и сетей ОАО «Калмэнерго» намечены мероприятия по устранению выявленных отступлений от ПТЭ, ПБ.
На основании приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.07.2005г № 419 «О мероприятиях по результатам расследования причин аварий в Московской энергосистеме 25.05.2005г» выполнена инвентаризация БСК, проведена ревизия и обеспечена работоспособность всех источников компенсации реактивной мощности.
На основании приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.07.2005г № 421 «О дополнительных мерах по повышению надежности режимов ЕЭС России» приказом Ростовского РДУ от 12.09.05г № 176 утвержден Порядок объявления режима с высокими рисками, разработанный в целях минимизации рисков, снижения надежности режимов работы в операционной зоне Ростовского РДУ при возникновении режима с высокими рисками(РВР) и определяет первоочередные действия диспетчерского персонала и руководства Ростовского РДУ по созданию и работе оперативного штаба РВР Ростовского РДУ.