Основные производственные показатели
| Вид материала | Документы |
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- По вопросам приобретения звонить 8-923-184-94-03 или писать, 197.1kb.
- Программа комплексного междисциплинарного экзамена по направлению 080200. 68 Менеджмент, 41.36kb.
- Показатели эффективности использования основных производственных фондов, 12.65kb.
- Экономика России и топливно-энергетический комплекс Основные показатели развития топливно-энергетического, 1364.59kb.
- Итоги деятельности транспортного комплекса в 2011 году 6 Основные показатели производственной, 3357.16kb.
- Открытое акционерное общество, 34.8kb.
- Задачами анализа являются, 175.89kb.
- 2 основные демографические показатели, методы их формирования и расчета, 876.93kb.
- Всн 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей, 605.83kb.
Раздел 5. Энергосбытовая деятельность
5.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в т.ч. динамика абонентской задолженности.
ОАО "Калмэнерго" обеспечивает электроэнергией потребителей Республики Калмыкия на территории 76,1 тыс. кв. км.
На потребительском рынке в Республике Калмыкия электроэнергия распределяется по местным ЛЭП низкого напряжения непосредственно до потребителя.
Потребитель электроэнергии, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки от реализации продукции АО" Калмэнерго" один.
В первом полугодии это - МУП " Тепловые и электрические сети " г. Элиста, в дальнейшем переименовавшийся в МУП «Энергосервис» . Доля его в общем объеме реализации составляет 44,4 %.
Самые крупные промышленные предприятия потребляют :
ОАО " Калмнефть" - 1,35 %;
Камыш- Бурунское УМГиП - 1,08%;
ГУП « Ики – Бурульский водопровод» - 0,57%;
РЖД -0,57 %.
Остальные потребители - мелкие предприятия местного значения.
| | Ед. изм. | 2003г. | В % к 2002г. | 2004г. | В % к 2003г. | 2005г. | В % к 2004г. |
| Товарный выпуск | млн. кВтч | 359,8 | 95,4 | 338,9 | 94,2 | 368,4 | 108,7 |
| Товарный выпуск | млн. руб. | 435,2 | 116,2 | 456,9 | 105 | 554,1 | 121,3 |
| Реализация электроэнергии | млн. руб. | 465,6 | 114,6 | 593,5 | 127,5 | 439,6 | 74,1 |
| Уровень оплаты | % | 107 | | 130 | | 79,3 | |
| Задолженность всего | млн. руб. | 524,7 | 94,5 | 399,6 | 76,16 | 482,8 | 120,8 |
Полезный отпуск электрической энергии в 2005г. составил 368,4 млн. кВтч. Увеличение полезного отпуска по сравнению с 2004 г. составило 29,5 млн. кВтч. или 8,7 %, за счет выставления ( предприятиям ЖКХ) коммерческих потерь электроэнергии .
Динамика товарного отпуска показывает, что товарный отпуск в натуральном выражении в течение последних 4-5 лет ежегодно уменьшался, в среднем на 9,5 %, в 2005 году произошел рост на 8,7%.
Так, если 2003г. было отпущено электроэнергии 359,8 млн. кВтч., в 2004 году 338,9 млн. кВтч., то в 2005 году 368,4 млн.кВтч.
По сравнению с 2003 г. товарный отпуск увеличился на 8,6 млн. кВтч или на 2,3 %.
В стоимостном выражении наблюдается постепенный рост товарного отпуска электроэнергии . В 2003 г. товарный отпуск составил 435,2 млн. руб., в 2004 году этот показатель увеличился на 21,7 млн. руб. и составил 456,9 млн.руб., в 2005 году 554,1 млн.руб. Прежде всего данный показатель зависит от отпускной цены на электроэнергию.
В связи с ростом тарифов на электроэнергию, несмотря на снижение товарного отпуска в натуре, происходит рост товарного отпуска в стоимостном выражении.
В 2005 году изменилась динамика уровня оплаты Так, если в 2003 году уровень оплаты составлял 107,0 %, в 2004 году-130%., то в 2005 году этот показатель составил 79,3 %. Данная ситуация объясняется тем, что предприятиями ЖКХ не выполнены в полном объёме платёжные обязательства за потребленную электроэнергию.
Дебиторская задолженность за 2005 год увеличилась на 83,2 млн. руб.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
по группам потребителей с учетом их присоединения к сетям с различным классом напряжения
тыс. квтч
| № | Показатель | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| 1 | Полезный отпуск электроэнергии всего ,в т. ч. : | 359790 | 338919 | 368371 |
| 1.1 | Промышленность 750 кВА и выше | 26416 | 22829 | 19666 |
| | Высокое напряжение | | | 5465 |
| | Среднее напряжение | 22303 | 18510 | 13862 |
| | Низкое напряжение | | | 339 |
| 1.2 | Промышленность ниже 750 кВА | 25702 | 30976 | 45803 |
| | Из него высокое напряжение | | | 11421 |
| | среднее напряжение | 4963 | 9474 | 19102 |
| | Низкое напряжение | 20739 | 20796 | 15280 |
| 1.3 | Непромышленные потребители | 33966 | 26618 | 53118 |
| | Из него высокое напряжение | | | 20257 |
| | среднее напряжение | | | 10960 |
| | низкое напряжение | 33966 | 26618 | 21901 |
| 1.4 | Производственные с/х потребители | 29620 | 23099 | 19937 |
| | из него высокое напряжение 110 кВ | 510 | - | 7453 |
| | на среднее напряжение | 8471 | 7438 | 3485 |
| | На низкое напряжение | 20639 | 15661 | 8999 |
| | Оптовые потребители перепродавцы | 153506 | 152338 | 154907 |
| 1.5 | На среднее напряжение | 153506 | 152338 | 154907 |
Доля полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей ОАО « Калмэнерго»
В целях обеспечения соблюдения режимов электропотребления потребителями электроэнергии в ОАО «Калмэнерго» разработаны мероприятия, согласно которым под контролем по Республике Калмыкия находятся 113 потребителей, доля их в полезном отпуске составляет 9,6%. На ежесуточном контроле по потреблению электрической мощности находятся 4 потребителя электроэнергии. Доля их в полезном отпуске электрической энергии составляет 49,9%. 12 промышленных предприятий подлежат проверке один раз в месяц. Доля их в полезном отпуске электрической энергии составляет 3,2%.
5.2. Динамика изменения структуры реализованной электроэнергии за последние 3 года по ОАО «Калмэнерго».
| | Ед. изм. | 2003г. | В % к 2002г. | 2004г | В % к 2003г. | 2005г | В % к 2004г. |
| Реализация всего | млн. руб. | 465,6 | 114,6 | 593,5 | 127,5 | 439,6 | 74,1 |
| В т.ч. денежными средствами | млн. руб. | 418,2 | 103,0 | 537,2 | 128,5 | 415,5 | 77,3 |
| Уровень оплаты денежными средствами | % | 89,8 | | 90,5 | | 94,5 | |
| Векселями Сбербанка РФ | млн. руб. | 47,4 | | 56,3 | | 24,1 | |
| Уровень оплаты векселями | % | 10,2 | | 9,5 | | 5,5 | |
Динамика показывает, что за последние 3 года произошли значительные изменения в структуре реализации электроэнергии. Если в 1997 г. наибольший удельный вес в структуре реализации занимали взаимозачеты (75,5%) , то в результате ежегодного снижения данного показателя уже в 2001 г. практика оплаты потребленной электроэнергии взаимозачетами полностью прекращена. Удельный вес приема оплаты за потребленную электроэнергию ценными бумагами ( векселями Сбербанка РФ) уменьшился с 10,2 % в 2003 году до 5,5 % в 2005 году.
5.3. Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года
В 2005 г. среднеотпускной тариф увеличился на 12 % по отношению к 2004 г.
Рост среднеотпускного тарифа обусловлен следующими причинами:
1. Стоимость покупной электроэнергии увеличилась с 51,23 коп за 1 кВтч. в 2004 году до 55,797 коп за 1 кВтч. в 2005 году ( на 8,9 %) .
2. Рост тарифов за 2005 год произошел :
для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВА на 35 %;
для производственных сельхозпотребителей – на 10,3 %;
для городского населения - на 19 %;
для сельского населения – на 20 %;
для оптовых потребителей – перепродавцов на 20 %.
Для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВА тариф на электроэнергию снизился на 22 %.
Для непромышленных потребителей снизился на 16 %.