Программа развития абайского района на 2011-2015 годы
| Вид материала | Программа |
СодержаниеЦель: Повышение качества исполнения бюджета Пути достижения 5. Необходимые ресурсы 6. Управление программой |
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Программа социально-экономического развития администрации муниципального образования, 646.91kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы, 3655.01kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Паспорт комплексной программы «Развитие торговли Малоархангельского района на период, 217.57kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Родинская средняя, 493.61kb.
Цель: Повышение качества исполнения бюджета
| № | Показатель**** | 1 этап | 2 этап | | |||||||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||||||
| 1 | Целевые индикаторы: Доля бюджетных программ со 100%-ным освоением средств | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||||||||
| 2 | Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии с целями и задачами, определенными бюджетными программами, и своевременно возвращенных в 2015г - 100% (2009г. – 64%) (согласно графику погашения бюджетных кредитов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||||||||
| Задача 1. Мониторинг исполнения поступлений местных бюджетов | | ||||||||||||||
| 1 | Обеспечение полноты поступлений в местный бюджет, 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||||||||
| Задача 2. Мониторинг освоения бюджетных средств | | | | | | ||||||||||
| 1 | Освоение средств местных бюджетов местного бюджета, в том числе целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов, -100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | ||||
| Задача 3. Повышение эффективности процесса государственных закупок | | | | | | ||||||||||
| 1 | Доля электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок способом запроса ценовых предложений-100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | ||||
| Задача 4. Анализ эффективного освоения выделенных бюджетных кредитов, своевременное и полное их погашение | | ||||||||||||||
| 1 | Объем возвращенных бюджетных кредитов, 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||||||||
| 2 | Объем освоенных бюджетных кредитов,100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||||||||
| Задача 5. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | | | | ||||||||||
| 1 | Охват обследованиями районных коммунальных юридических лиц с целью принятия управленческих решений,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | ||||
Пути достижения:
На протяжении всего периода реализации программы будет проводиться ежедневный анализ поступлений в бюджеты, обеспечиваться эффективное взаимодействие с уполномоченными органами, администраторами, осуществляться анализ показателей исполнения бюджета по расходам, проводиться государственные закупки с использованием автоматизированной информационной системы «Государственные закупки», еженедельный мониторинг проведения процедур закупок в разрезе администраторов бюджетных программ района, мониторинг освоения.
5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ*
млн. тенге
| Наименование управлений | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| ГУ»Отдел предпринимательства» | 67,5 | 1699,9 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ « Отдел сельского хозяйства» | 283,7 | 500,2 | 52,5 | 8,5 | 8,5 |
| ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта» | 215,61 | 308,515 | 374,920 | 872,825 | 372,43 |
| ГУ «Отдел занятости и социальных программ» | 114,8 | 117,5 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| ГУ «Отдел культуры и развития языков» | 25,8 | 51,4 | 53,9 | 45,8 | 42,4 |
| ГУ « Отдел внутренней политики» | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» | 407,3 | 574,2 | 617,6 | 86,9 | 77 |
| ГУ « Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» | 222,4 | 278,3 | 227,3 | 217 | 244 |
| ГУ «Отдел земельных отношений» | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 |
| ГУ «Аппарат акима Абайского района» | 4,4 | 4,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| КГКП «ЦРБ Абайского района», КГКП «ЦБ г. Абая» | 15,4 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | 19,8 |
| РУВД Абайского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Всего | 1367,420 | 3565,715 | 1493,220 | 1407,625 | 930,130 |
* - Необходимые ресурсы могут быть уточнены и изменены в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2011-2015 годы.
**- В рамках реализации Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы.
*** - В рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
**** - Количественные значения целевых индикаторов и показателей могут быть уточнены и изменены при утверждении и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством РК.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Управление Программой развития Абайского района на 5 лет осуществляет государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования абайского района».
Процесс управления Программой включает следующие стадии:
- мониторинг;
- оценка;
- контроль.
1. Мониторинг Программы развития района осуществляется два раза в год: по итогам полугодия и по итогам года.
Государственные органы ответственные за разработку и реализацию, в пределах своей компетенции представляют два раза в год (по итогам первого полугодия и по итогам года) в государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Абайского района» оперативную отчетность о ходе реализации программы (отчет о фактически выполненных мероприятиях, задачах, достигнутых результатах, в случае отклонения от запланированных параметров - о причинах отклонения).
Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Абайского района» два раза в год (по итогам первого полугодия и по итогам года) на основе оперативной отчетности осуществляет мониторинг плана мероприятий Программы и предоставляет в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области по итогам полугодия – до 1 августа отчетного года, по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Рекомендуется матрица логико-структурного анализа, которая представляет собой незаменимое средство мониторинга и оценки Программы в ходе и по окончанию реализации, а также помогает оценить качество проекта программного документа, отражая его полную структуру в сжатом и удобочитаемом виде. Структура матрицы логико-структурного анализа представлена в таблице.
Типовая структура матрицы логико-структурного анализа
| Разделы структуры программы | Количественные индикаторы | Сроки | Причины отклонения | Меры по улучшению работы | Ответствен-ные | ||
| Направления | План | Факт | Откл | | | | |
| Цель | | | | | | | |
| Задачи | | | | | | | |
| Мероприятия | | | | | | | |
| Ресурсы | | | | | | | |
Результатом мониторинга являются актуальные заключения, подготовленные с учетом анализа взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации программ, а также внешнего воздействия среды на ход реализации данных программ и принятие необходимых мер, нацеленных на повышение эффективности реализации запланированных мероприятий и достижения поставленных целей.
2. Государственные органы ответственные за разработку и реализацию, в пределах своей компетенции по истечении трех лет их реализации (промежуточная) и по истечении планового периода (окончательная) представляют в государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Абайского района» отчет по оценке для оценки Программы.
3. Контроль за реализацией программы развития Абайского района осуществляется Абайским районным маслихатом.