СВОД
|
по планируемым расходам в разрезе источников доходов
|
|
|
|
|
|
|
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Планируемые расходы (руб)
|
всего
|
предоставляемых в виде субсидий на возмещение затрат на оказание услуг
|
предоставляемых в виде субсидий по программе
|
от приносящей доход деятельности
|
1
|
Заработная плата-план
факт
|
25478000
|
20 028 000,0
|
|
5 450 000,00
|
26513031,71
|
20650500,00
|
|
5862757,13
|
2
|
Начисления на выплаты по оплате труда- план
факт
|
8713000
|
6 849 000,0
|
|
1 864 000
|
8695935,74
|
7363995,97
|
|
1331939,77
|
3
|
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий- план
факт
|
92000
|
92 000,0
|
|
|
92000
|
92000,0
|
|
|
4
|
Другие выплаты-
план
факт
|
118000
|
|
|
118 000
|
133268,13
|
64780,8
|
|
68487,33
|
5
|
Услуги связи -план
факт
|
274000
|
190 000,0
|
|
84 000
|
269388,48
|
185600,0
|
|
83788,48
|
6
|
Транспортные услуги - план
факт
|
37000
|
|
|
37 000
|
49051,31
|
|
|
49051,31
|
7
|
Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:
План
факт
|
7529000
|
7 266 000,0
|
|
263 000
|
6733161,93
|
5613816,33
|
|
1119345,6
|
7.1
|
Оплата услуг отопления – план
факт
|
4393000
|
4 393 000
|
|
|
4272766,04
|
4272766,04
|
|
0,00
|
7.2
|
Оплата услуг водоснабжения и водоотведения – план
факт
|
1154000
|
891 000
|
|
263000
|
761000
|
0,00
|
|
761000
|
7.3
|
Оплата услуг потребления электроэнергии- план
факт
|
1982000
|
1 982 000
|
|
|
1699395,89
|
1341050,29
|
|
358345,6
|
8
|
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.: план
факт
|
1178000
|
715000
|
|
463000
|
2433621,96
|
2343855,04
|
|
89766,92
|
8.1
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества – план
факт
|
663000
|
200 000
|
|
463 000
|
571504,92
|
481738
|
|
89766,92
|
8.2
|
Текущий ремонт
План
факт
|
500000
|
500 000,0
|
|
|
1848308,04
|
1848308,04
|
|
|
8.3
|
Противопожарные мероприятия
|
15000
|
15 000,0
|
|
|
|
|
13809
|
13809
|
|
|
9
|
Прочие работы, услуги - всего, в т.ч.:
План
факт
|
1265000
|
117 000
|
|
1148000
|
908580,34
|
340926,39
|
|
567653,95
|
9.1.
|
Услуги по страхованию- план
факт
|
117000
|
117 000
|
|
|
82846,09
|
82846,09
|
|
|
9.2
|
Оплата договоров- план
факт
|
1148000
|
|
|
1 148 000
|
825734,25
|
258080,30
|
|
567653,95
|
10
|
Пособия по социальной помощи студентам – план
факт
|
3248000
|
3 248 000
|
|
|
2691336,54
|
2691336,54
|
|
|
11
|
Прочие расходы - всего, в т.ч.:план
факт
|
3365000
|
3 159 000
|
|
206000
|
3795751,67
|
3154000
|
|
641751,67
|
11.1
|
Выплата академической стипендии- план
факт
|
1132000
|
1132000
|
|
|
1059000
|
1059000
|
|
|
11.2
|
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество
План
факт
|
212000
|
112000
|
|
100 000
|
647751,67
|
112000
|
|
535751,67
|
11.3
|
Выплата социальной стипендии- план
факт
|
1915000
|
1915000
|
|
|
1983000
|
1983000
|
|
|
11.4
|
Студенческие мероприятия- план
факт
|
106000
|
|
|
106 000
|
106000
|
|
|
106000
|
12
|
Увеличение стоимости основных средств- план
факт
|
1000000
|
|
1000000,00
|
|
1696206,97
|
300000
|
1000000,00
|
396206,97
|
13
|
Увеличение стоимости материальных запасов- план
факт
|
2661000
|
799000
|
|
1862000
|
4594740,48
|
1669788,93
|
|
2924951,55
|
13.1
|
Прочие расходные материалы- план
факт
|
362000
|
|
|
362 000
|
2603600,48
|
1178648,93
|
|
1424951,55
|
13.2
|
В т.ч. приобретение каменного угля- план
факт
|
636000
|
636000
|
|
|
290140
|
290140
|
|
|
13.3
|
Медикаменты, перевязочные материалы- план
факт
|
11000
|
11000
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
13.4
|
Продукты питания План
факт
|
1652000
|
152000
|
|
1 500 000
|
1701000
|
201000
|
|
1500000
|
14
|
ИТОГО
|
54958000
|
42463000
|
1000000,00
|
11495000
|
|
|
58588097,73
|
44470600,00
|
1000000,00
|
13117497,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
