Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс
| Вид материала | Кодекс |
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 305.97kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 652.64kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 161.08kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 270.38kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 361.71kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 399.09kb.
- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок от 30. 12. 2008 Российская газета, 1650.82kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 106.7kb.
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 189.34kb.
- Школа Натальи Нестеровой осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, 1015.85kb.
Краткая количественная характеристика подпрограммы:
Статус: подпрограмма областной государственной целевой программы.
Срок реализации подпрограммы: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Цели подпрограммы: комплексная застройка планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге, первой очередью которого предусмотрено строительство жилых домов общей площадью 1,8 млн. квадратных метров и коммерческой нежилой недвижимости, инженерная подготовка территории и создание коммунальной инфраструктуры (источников генерации тепла и электроэнергии, коммунальных сетей), строительство объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта), формирование дорожной и транспортной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы:
ввод зданий дошкольных образовательных учреждений на 1815 мест, зданий школ на 3700 мест, зданий больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи в составе медицинского городка общей площадью 60 тыс. кв. метров, зданий центра творчества, художественной школы, музыкальной школы, футбольного поля и легкоатлетической дорожки, зданий физкультурно-оздоровительного комплекса и лыжной базы, автомобильных дорог протяжённостью 21,4 км, дренажной системы;
ввод здания районного пожарного депо и приобретение помещений для работы участковых уполномоченных милиции на обслуживаемых административных участках, помещений для обеспечения деятельности мировых судей;
ввод сетей коммунального назначения общей протяжённостью 119,6 км и источников генерации мощностью 100 МВт и 800 Гкал/час.
Приложение 3
Краткая характеристика областных государственных целевых программ
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 гг.
| Показатели целевой программы | Ед. измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | - | - | |||
| Цель 1. Решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере организации и осуществления инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, путем предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, включающих объекты капитального строительства муниципальной собственности | |||||||
| Показатель 1.1. осуществление софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности | % от плана | 97,3 | - | - | - | - | |
| Показатель 1.2. ввод объектов | объект | 1 | 9 | 8 | | | |
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | 244 720 | 639 386,9 | 796 527,0 | | | |
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»
| Показатели целевой программы | Ед. измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| Цель 1. Полное удовлетворение потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Свердловской области в местах в дошкольных образовательных учреждениях. Достижение требуемого количества мест будет осуществляться, в том числе и за счет строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений | ||||||||
| Показатель 1.1. строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | мест | 530 | 3 393 | 4 125 | 6 575 | 5 380 | ||
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | 242 694 | 1 610 095 | 2 560 368 | 3 119 416 | 2 677 364 | ||
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства в Свердловской области» на 2011-2015 годы.
| Показатели целевой программы | Ед. измерения | Плановый период | |||||
| 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| Цель 1. Комплексное освоение площадок массового жилищного малоэтажного строительства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области | |||||||
| Показатель 1.1. Площадь земельных участков, выделенных для малоэтажного жилищного строительства, обустроенных инженерной инфраструктурой | га | 550 | 705 | 870 | 760 | 840 | |
| Показатель 1.2. ввод малоэтажного жилья | тыс. кв.м | 760 | 800 | 840 | 920 | 1150 | |
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | 800 000 | 1 020 000 | 1 260 000 | 1 100 000 | 1220 000 | |
«Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы
| Показатели целевой программы | Ед. измерения | Плановый период | ||||||||||
| 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||
| Цель 1. комплексная застройка планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге, первой очередью которого предусмотрено строительство жилых домов и коммерческой нежилой недвижимости, инженерная подготовка территории и создание коммунальной инфраструктуры (источников генерации тепла и электроэнергии, коммунальных сетей), строительство объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта), формирование дорожной и транспортной инфраструктуры | ||||||||||||
| Показатель 1.1. Дополнительный ввод жилья в рамках подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге | тыс.кв.м | 267,5 | 362,6 | 345 | 388,7 | 463,8 | ||||||
| Показатель 1.2. | | | | | | | ||||||
| Ввод объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры на территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге | объект | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| Затраты на реализацию программы - всего | тыс. руб. | 576 493 | 954 560 | 1 100931 | 1 300 490 | 1 427 723 | ||||||
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Целевые расходы главного распорядителя средств областного бюджета на решение задач Правительства Свердловской области и других органов исполнительной власти Свердловской области осуществляются Министерством в соответствии с расходными обязательствами, установленными постановлениями Правительства Свердловской области и на основании законов Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовой год.
Сложившаяся в текущем финансовом году и планируемая структура расходов Министерства делится на расходы по финансированию содержания аппарата Министерства, содержание государственных учреждений СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», СОГУ «Управления капитального строительства», а также по финансированию объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, вставших на учет для улучшения жилищных условий, проведения государственной политики в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, оказание финансовой помощи (в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов) муниципальным образованиям Свердловской области на реализацию государственных целевых программ, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений и т.д.
Форма 4
Распределение отчетных и планируемых расходов главного распорядителя средств областного бюджета по целям, задачам и областным государственным
целевым программам
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Цель 1. Проведение государственной политики в сфере градостроительной и архитектурной деятельности Задача 1.2. Выполнение функции государственного заказчика в сфере градостроительной деятельности, организации работ по разработке документации по планировке территорий, предназначенных для размещения объектов капитального строительства областного значения. | т.р. | 7 280 | 2 500 | | | |
| Цель 2. Реализация государственной жилищной политики Задача 2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, вставших на учет для улучшения жилищных условий: обеспечение жильем ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; оказание социальной поддержки в обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 2.6 Осуществление мер по развитию системы кредитования жилищного строительства, а также ипотечного жилищного кредитования населения (ППСО №623 от 24.06.2008, ПП №651 от 21.04.2010) | т.р. | 898 379,9 | 2 085 382,4 319 370,0 9 686,1 | 241 664,0 315 000,0 208 604,0 | 429 225,0 500 688,0 341 190,0 | 429 225,0 934 826,0 526 404,0 |
| Цель3. Реализация государственной политики в области строительства Задача 3.1 Реализация полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ) Обеспечение финансирования государственных капитальных вложений по проектам государственных заказчиков, осуществляемым Министерством, в том числе: Осуществление в установленном порядке функций главного распорядителя средств областного бюджетов по финансированию строительства объектов областной государственной собственности (ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»); Задача 3.2 Реализация полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ), в части финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство объектов муниципальной собственности; Иные межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджету МО «город Екатеринбург» на строительство дошкольного учреждения и школьного комплекса в жилом районе Академический Межбюджетные трансферты для комплексного освоения территории жилого района «Академический» в рамках областной государственной целевой программы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге на 2011-2015 годы» Субсидии и иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию муниципальных образовательных учреждений (школ, дошкольных учреждений и т.д.). В том числе в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы» Субсидии на развитие жилищного строительства в Свердловской области в рамках областной государственной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы Субсидии на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию малочисленных народов Севера | т.р. | 702816,5 427 494,3 92 630,0 244 329,5 29,7 | 485 342,8 639 386,9 61 364,0 0 639 094,0 242 694,0 | 962 453,0 796 527,0 0 0 413 075,0 1 610 095,0 1 610 095,0 800 000,0 | 714 094,90 0 0 0 566 815,0 2 410 368,0 2 410 368,0 1 020 000,0 | 958 096,6 0 0 0 753 100,0 3 119 416,0 3 119 416,0 126 000,0 |
| Цель 4. Обеспечение эффективности деятельности областных государственных учреждений и унитарных предприятий | т.р. | 63 732,4 | 64 567,7 | 73 646,0 | 77 328,0 | 80 800,0 |
| Цель 5. Реализация задач органов государственной власти Свердловской области Задача 5.3. Выполнение задач исполнительного органа государственной власти по организации государственной гражданской службы (ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ; ЗСО от 15.07.2005 № 84-ОЗ) *отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с ЗСО от 15.07.2005 № 84-ОЗ Задача 5.3. Обеспечение информационного обмена между органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами и населением по вопросам, входящим в компетенцию Министерства | т.р. | 41 485,1 627,5* | 44369,7 | 48 535,0 90,0 | 50 961,0 | 53 255,0 |
| Цель 6. Экономическое и социальное развитие строительного комплекса Свердловской области | | - | - | - | - | - |
| Итого бюджет главного распорядителя: | | 4 478 758,4 | 4 351 063,6 | 5 469 689,0 | 6 260 669,9 | 6 981 122,6 |
Задачи, выполняемые Министерством строительства и архитектуры Свердловской области, установлены в Положении о Министерстве. На решение задач, предусмотренных целью 6 средства из областного бюджета Министерству строительства и архитектуры Свердловской области не выделялись, расходы за счет бюджетных средств не производились.
Анализ сложившейся и планируемой структуры расходов:
- расходы на инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме капитальных вложений в 2009, составили 2 702 816,5 тыс. руб. или 60,4 % к общим объемам ассигнований, в текущем 2010 финансовом году инвестиционная деятельность составит 485 342,8 тыс. руб. или 11,2%;
- финансовая помощь бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году составила 764 453,8 тыс. руб. или 17 % от общего объема бюджетных обязательств. Это субсидии на строительство объектов муниципальной собственности, межбюджетные трансферты для комплексного освоения территории жилого района «Академический» и т.д. В 2010 году сумма субсидий увеличится до 1 339 844,9 тыс. руб. и составит 30,8 % от общего объема бюджетных ассигнований. При этом с целью удовлетворения потребности граждан Свердловской области в услугах дошкольного образования, развития сети образовательных учреждений, субсидии на строительство и реконструкцию зданий школ, дошкольных образовательных учреждений составят в 2010 году 639 094,0 тыс. руб.;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, вставших на учет для улучшения жилищных условий, расходы в 2009 году составили 20% от общей суммы бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов, в 2010 году доля ассигнований на указанные цели значительно возросла и составляет 55,3%. Кроме того, с 2010 года Министерству передана функция главного распорядителя бюджетных средств в части оказания социальной поддержки в обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях реализации меры социальной поддержки детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, установленной Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2010 год запланированы расходы в сумме 319 370,0 тыс. руб.
В целях увеличения объемов строительства доступного жилья на период 2011-2013 годы, а также совершенствования форм государственной поддержки отдельных категорий граждан планируется значительно увеличить расходы на осуществление финансовой помощи муниципальным образованиям для реализации государственной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области (на 2011 год запланирована сумма 800 000,0 тыс. руб.).
В целях реализации постановлений Правительства Свердловской области от 21.04.2010 №651-ПП «О дополнительных мерах государственной поддержки молодых семей, при приобретении (строительстве) жилого помещения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» и от 24.06.2008 №632-ПП «О порядке предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу)» планируются расходы на осуществление задач по развитию системы ипотечного кредитования жилищного строительства (на 2011 год планируются расходы в сумме 208 604 тыс. руб., В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.06.2010 №894-ППСО «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы» субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений составят в 2011 году- 1 610 095,0 тыс. руб., в 2012 году- 2 410 368,0 тыс. руб., в 2013 году - 3 119 416,0 тыс. руб.
Министерство не является государственным заказчиком при решении задач Правительства Свердловской области и других органов исполнительной власти Свердловской области, а выполняет только задачу главного распорядителя средств областного бюджета по финансированию мероприятий, обеспеченных ассигнованиями из областного бюджета.
В связи с вышеизложенным, Министерство не прогнозирует расходы областного бюджета на решение задач, а получает задания в виде постановлений Правительства Свердловской области и Бюджетной росписи от Министерства финансов Свердловской области.
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.
Одной из главных задач Министерства является задача повышения результативности бюджетных расходов. Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей деятельности Министерства.
Результативность бюджетных расходов оценивается по объему бюджетных расходов на содержание аппарата Министерства из расчета на одного человека штатной численности и с учетом изменения количества и качества выполняемых задач и объема функций по отношению к предшествующему периоду.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.03.2009 года № 269-ПП «О Министерстве строительства и архитектуры Свердловской области» министерству от Министерства экономики и труда Свердловской области был передан ряд полномочий, и утверждены с 01 мая 2009 года:
- предельный лимит штатной численности в количестве 70 единиц;
- структура министерства;
- Положение о министерстве.
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2009 года № 463-ПП «О сокращении предельного лимита штатной численности исполнительных органов государственной власти Свердловской области» Министерству строительства и архитектуры Свердловской области утверждено сокращение 5 штатных единиц. С 1 июля 2009 года, после проведения организационно-штатных мероприятий, Министерству строительства и архитектуры постановлением Правительства Свердловской области от 05.11.2009 года № 1605-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц исполнительным органам государственной власти Свердловской области» утвержден предельный лимит штатной численности 61 единица.
В 2009 году показатель на содержание одного работающего в аппарате Министерства при среднесписочной численности 58 человек и фактических расходах 41 485 т.р. составил 715,3 т.р., или 86% к показателю 2008 года.
Расходные обязательства в 2009 году по содержанию аппарата Министерства и подведомственных учреждений профинансированы в объёме 105,2 млн. руб. (96,4% к установленному объёму 109,1 млн. руб.).
Уменьшение расходов сложилось в результате:
- оптимизации финансовых затрат на содержание единицы контингента путем введения системы электронного документооборота (работа с подведомственными учреждениями, муниципальными образованиями, финансовыми органами и т.д.), введения лимитов на услуги сотовой связи, междугородние переговоры, пользованием сети Интернет, сокращения командировочных расходов, расходов на участие в семинарах и совещаниях;
- оптимизации сети подведомственных учреждений и численности работников бюджетной сферы, сокращение расходов по оплате труда.
В результате расходы на содержание подведомственных учреждений и аппарата министерства сокращены по сравнению с 2008 годом на 14,4 млн. рублей.
Экономия средств областного бюджета к расходам, предусмотренным бюджетом в 2009 году, сложилась:
- при размещении государственного заказа на конкурсах в объёме - 144,7 млн. руб.
- при проведении мероприятий по экономии средств областного бюджета при исполнении смет расходов на содержание аппарата Министерства строительства и архитектуры Свердловской области и подведомственных государственных учреждений – 3,9 млн. рублей.
Предложения по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами:
установить на 2010 год ключевые показатели эффективности управленческой деятельности Министерства, направленные на повышение результативности бюджетных расходов:
- объем инвестиций в основной капитал в сферах строительства и архитектуры - не менее 11 000 млн. руб.
- площадь введенного в эксплуатацию жилья – не менее 1 750 тыс.кв.м.
- количество муниципальных образований, в которых утверждены документы, регламентирующие правила предоставления земельных участков под строительство - не менее 40,
- срок выдачи разрешений на строительство объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области – не более 10 дней,
- средняя стоимость 1 кв.м. вновь построенного жилья – не более 39 900 руб.,
- общий объем капитального строительства – не менее 114 млрд. руб.,
- количество первоочередных государственных услуг в сферах строительства и архитектуры, оказываемых в электронном виде – не менее 3,
- доля ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем – не менее 100%,
- контроль по целевому использованию межбюджетных субсидий и межбюджетных трансфертов с оформлением актов,
- обеспечение жесткого режима экономного и рационального использования бюджетных средств, проведение тематических проверок целевого использования бюджетных средств по подведомственным учреждениям,
- размещение государственных заказов способом проведения открытых аукционов в электронной форме.
Р
уководитель Заместитель Министра Киселев В.Н. (уполномоченное лицо)