Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки

Вид материала

Доклад

Содержание I. Экономическое развитие II. Здравоохранение и здоровье населения III. Дошкольное и дополнительное образование детей IV.Общее и дополнительное образование V. Физическая культура и спорт VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем Жилищно-коммунаьное хозяйство Организация муниципального управления Исполнение доходов в разрезе уровней бюджетов Районный бюджет Сводный бюджет поселений Шесть поселений имеют темп роста Три поселения имеют темп роста от 100,0% до 110,0 Запорожское сельское поселение Сенное сельское поселение Вышестеблиевское сельское поселение IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подобный материал:

• Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
• Доклад главы муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области о достигнутых, 379.15kb.
• Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации, 221.53kb.
• Пояснительная записка к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 62.72kb.
• Доклад главы администрации, 952.24kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
• Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 168.09kb.
• Доклад новикова Евгения Викторовича, 153.96kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.

ДОКЛАД


о достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период


ВАСИЛЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Ф.И.О. главы местной администрации городского округа
(муниципального района)


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

наименование городского округа (муниципального района)


Подпись________________


Дата «___» _________2011 г.


I. Экономическое развитие:


Дорожное хозяйство и транспорт

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составляет 100%.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в 2010 г. составила 1,2% .

В 2011 году запланировано проведение мониторинга пассажиропотока на маршрутах движения, по результатам которого будет рассмотрен вопрос об изменении маршрутов движения с целью обеспечения регулярным автобусным сообщением населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром.


Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве района эффективность деятельности органов местного самоуправления в период 2011-2013гг. вырастет. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий с 73,9% в 2009 году вырос до 90.4% в 2010 году. Из 21 предприятия в 2010 году было прибыльных 19, а к 2013 году число таких предприятий составит до 21-22. Обосновывается рост числа прибыльных предприятий специализацией предприятий района по прибыльной отрасли - выращивании винограда. В 2010 году убыточными были недавно созданные предприятия, в которых шла посадка виноградников, молодые виноградники еще не вступили в пору плодоношения, а затраты производились на посадку и на уходные работы, а реализации продукции не было. К 2013 году молодые виноградники вступят в пору плодоношения и прибыльность предприятий возрастет.

Вырастет в перспективе и удельный вес использования сельскохозяйственных угодий, т.к. в районе проводится большая работа с собственниками земельных долей, которые ранее не использовали их для возделывания сельхозкультур. К тем, кто не будет использовать землю по назначению, будут применены штрафные санкции, а в дальнейшем изъятие земли. Планируется проведение работы с таким крупным предприятием, как «Светлый Путь». На данный момент – банкротом. За счёт этого - увеличение площади фактически используемых сельскохозяйственных угодий.

В сельском хозяйстве района эффективность деятельности органов местного самоуправления в период 2011-2013гг. вырастет. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий с 73,9% в 2009 году вырос до 90.4% в 2010 году. Из 21 предприятия в 2010 году было прибыльных 19, а к 2013 году число таких предприятий составит до 21-22. Обосновывается рост числа прибыльных предприятий специализацией предприятий района по прибыльной отрасли - выращивании винограда. В 2010 году убыточными были недавно созданные предприятия, в которых шла посадка виноградников, молодые виноградники еще не вступили в пору плодоношения, а затраты производились на посадку и на уходные работы, а реализации продукции не было. К 2013 году молодые виноградники вступят в пору плодоношения и прибыльность предприятий возрастет.

Вырастет в перспективе и удельный вес использования сельскохозяйственных угодий, т.к. в районе проводится большая работа с собственниками земельных долей, которые ранее не использовали их для возделывания сельхозкультур. К тем, кто не будет использовать землю по назначению, будут применены штрафные санкции, а в дальнейшем изъятие земли. Планируется проведение работы с таким крупным предприятием, как «Светлый Путь». На данный момент – банкротом. За счёт этого - увеличение площади фактически используемых сельскохозяйственных угодий.


Доходы населения

Основными статьями доходов населения является заработная плата, выплата пенсий, пособий, стипендий.

По итогам 2010 года среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию Темрюкский район увеличилась на 9,1 % и составила 14770 руб.

Отрасли, где работники имеют наиболее высокие доходы, это – транспорт (темп роста уровня заработной платы в 2010 году по отношению к 2009 году 116,2 %), связь (темп роста - 127,6 %), сельское хозяйство (113,2 %), промышленность (108,2%).

Низкой остается заработная плата работников муниципальных учреждений.

Так, по итогам 2010 года отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений составляет 62,4 % к заработной плате работников крупных и средних предприятий муниципального образования Темрюкский район, снижение по отношению к уровню 2009 года 22 %.

Факторы, повлиявшие на ухудшение показателя:

- проведение ежегодной индексации размера заработной платы работников крупных и средних предприятий в соответствии с ростом инфляции;

- отсутствие повышения заработной платы с момента введения с 2008 года отраслевой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2133-КЗ «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с 1 июня 2011 года в муниципальном образовании Темрюкский район планируется увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений на 6,5 %.

Прогноз на 2012-2013 годы: сохранить темп роста заработной платы работникам муниципальных учреждений по 3-4 % ежегодно, что позволит в среднесрочной перспективе (к 2013 году) довести это соотношение до 71,7 %.

Величина среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий в период до 2013 года прогнозируется на уровне 19 250 руб., что превышает заработную плату 2009 года на 30,3 %.


II. Здравоохранение и здоровье населения


Развитие здравоохранения Темрюкского района в 2010 году характеризуется не стабильной, а в ряде случаев положительной динамикой по некоторым показателям.

Показатель естественной убыли населения увеличился с -2,3 в 2009 году до – 3,1 в 2010 году за счет снижения рождаемости с 12,0 в 2009 году до 11,8 в 2010 году и увеличения общей смертности с 14,3 до 14,9 в 2010 году на 1000 населения. Смертность в трудоспособном возрасте при этом в течение трех лет уменьшается с 6,7 в 2008 году до 6,8 в 2010 году, но показатель выше среднекраевого (5,2).

Увеличилась доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с 43,7 до 54,9. Важную роль сыграло проведение в течение четырех лет дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках ПНП «Здоровье», 100% охват профилактическими осмотрами участников и ветеранов ВОВ, повысился уровень профилактических осмотров декретированной группы населения.

Низким остается количество амбулаторных учреждений, которые имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащенности. В течение 2006-2007 годов в ЛПУ района приобреталось оборудование в рамках национального проекта «Здоровье»: в 2006 году – 15 единиц, в 2007 году – 24 единицы. На 11 млн. рублей было приобретено в 2008 году оборудование для отремонтированного хирургического корпуса стационара ЦРБ. В настоящее время в районе 100% износ 80% стоматологического и 90% физиотерапевтического оборудования. Для приведения в соответствие с табелем оснащенности всех ЛПУ района требуется порядка 15 млн. рублей.

Все медицинские учреждения в полном объеме применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи. Контроль за соблюдением стандартов ведения больных осуществляет внутриведомственная экспертиза 1 и 2 уровня и вневедомственная экспертиза страховых медицинских организаций и КТФОМС.

С 2008 года медицинские учреждения переведены на новую (отраслевую) ориентированную на результат форму оплаты труда.

С 2006 года медицинские учреждения переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования;

Несколько уменьшился уровень смертности лиц, в возрасте до 65 лет (244,7– 2009г., 242,1 – 2010 г.), в том числе и на дому с 125,4 до 120,5, но показатель остается выше среднекраевого. Планируется снизить этот показатель до 240 случаев на 100 тыс. населения в 2011г. за счет усиления профилактической направленности медицинской помощи;

Отмечается снижение случаев смерти от инсульта на дому с 12,1 до 10,0 на 100 тыс. населения в 2009 и 2010 годах соответственно. Снизился показатель смерти в первые сутки в стационаре с 43,4 в 2009 г. до 35,2, в 2010 г. в том числе от инфаркта с 9,1 до 4, от инсульта с 7 до 5. Усиление профилактических мероприятий, формирование здорового образа жизни у населения района до 2013 года позволит снизить данный показатель.

Число случаев смерти детей до 18 лет снизилось с 22,6 случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 8,9 случаев в 2010 году, планируется снизить этот показатель до 8,5 случаев в 2013 году;

Показатель обеспеченности медицинскими кадрами населения Темрюкского района снизился с 129,4 в 2009 году до 103,8, в 2010 году, из них врачебными также с 20,1 в 2009 году до 16,5 в 2010 г., при среднекраевом показателе 26,0 на 10 000 населения. Планируется увеличить число работающих врачей за счет привлечения выпускников Кубанского государственного медицинского Университета, обучающихся в рамках краевой программы «Кадры для сельского здравоохранения», врачей, направленных на обучение администрацией муниципального образования Темрюкский район, привлеченных специалистов с предоставлением жилья и компенсации на аренду съемного жилья. Участковых врачей в районе увеличилось на 1 человека и в 2010 году составило 54 человека. Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом на 10 000 населения в 2009 г. – 43,0 в 2010 г. 42,2 в том числе медицинских сестер участковых 6,2 в 2009 г., 6,1 в 2010 г.

Число коек круглосуточного стационара, в сравнении с 2008г. к 2010 г. сократилось на 55.

Обеспеченность койками в 2010 году на 10 000 населения составила 31,3, в 2009 г.-33,0 в связи с сокращением коечного фонда. Наблюдается снижение средней длительности пребывания больного на койке с 8,7 в 2009 г. до 8,2 в 2010 г., оборот койки увеличился с 36,7 до 37,8, отмечается рост на протяжении трёх лет. При этом работа койки незначительно снижается с 319 в 2009 г. до 311 в 2010 г. Показатель больничной летальности в 2009г. снизился и в 2010г. практически не изменился.

Отмечена благоприятная тенденция постепенного снижения уровня госпитализации. Уровень госпитализации уменьшился в 2010 году (118,3) по сравнению с 2009 годом (121,4).

Объем коечного фонда к 2011 году будет полностью зависеть от муниципального заказа и финансирования социальных коек из средств местного бюджета.

Стоимость одного койко-дня снизилась с 578,85 руб. в 2009 году, до 556,59 руб. в 2010 году, в 2011 году планируется стоимость одного койко-дня – 573,3 руб.;

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году выросла до 204,89 с 168,17 в 2009 году.

Объем стационарной медицинской помощи, в расчете на 1 жителя района в 2010 году увеличился с 0,917 койко-дней до 0,941 койко-день. Выросло количество амбулаторных посещений на 1 жителя в год с 5,99 в 2009 г. до 6,054 в 2010 г. В 2010 году снизились объемы стационарозамещающих видов медицинской помощи с 0,238 в 2009 г. до 0,204 в 2010 г. Причина снижения объемов оказания медицинской помощи в дневных стационарах ЛПУ района дефицит кадров в Запорожской, Курчанской и Голубицкой амбулаториях. Необходимо развивать данный вид медицинской помощи, как финансово экономичный и наиболее эффективный для профилактики и лечения заболеваний. Планируется увеличение данного вида медицинской помощи к 2013 г. до 0,237.

Количество вызовов по СМП уменьшилось с 0,317 в 2009 году до 0,316 в 2010 году. Данный показатель полностью зависит от качества работы амбулаторно – поликлинического звена и говорит об эффективности внедрения в работу районной поликлиники службы неотложной медицинской помощи. Данный показатель на уровне среднекраевых.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях увеличилась с 1037,82 руб. в 2009 году, до 1116,42 руб., в 2010 году, что несколько выше среднекраевых показателей (1105,45). Это произошло за счет увеличения финансирования за счет средств ОМС. В 2011 году планируется расход на единицу объема стационарной помощи 1029,9 руб. В дневных стационарах стоимость несколько увеличилась: 2009году – 162,35 руб.; 2010 г. –166,03 руб. Стоимость вызовов СМП так же практически не изменилась 1015,01 руб. в 2009 году, до 1001,21 в 2010 году. Плановое значение на 2011 год составит 1025,7 рублей.

Основная часть зданий муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» нуждается в проведении капитального ремонта.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение вырос с 137 226 тыс. рублей в 2009 году до 144 206 тыс. рублей в 2010 году. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился с 25617 в 2099 году до 7811 в 2010 году. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов увеличился с 111609 тыс. рублей в 2009 году до 136395 тыс. рублей в 2010 году. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда уменьшился с 74025 тыс. рублей в 2009 году до 68168 тыс. рублей в 2010 году.

Основными проблемами здравоохранения Темрюкского района на сегодняшний день являются дефицит кадров, неудовлетворительное материально – техническое состояние учреждений здравоохранения района, недоукомплектованностью оборудованием стационарных и амбулаторных подразделений ЦРБ.


III. Дошкольное и дополнительное образование детей


В муниципальном образовании Темрюкский район в 2010году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 5177 человек, из них получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях 4154 ребенка. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, составляла 37,2%. На 2011 – 2013 годы планируется уменьшение этого показателя за счет ввода дополнительных мест в детских садах. В настоящее время принята долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Темрюкском районе» на 2011 – 2013 годы», по софинансированию с краевым бюджетом в 2011 году будет произведена реконструкция здания школы № 14 под здание детского сада на 35 мест и перепланировка помещений в детском саду № 3 с выделением дополнительных 20 мест.

В 2010 году в районе функционировало 48 дошкольных образовательных учреждений. В 2011 году планируется ввод в действие детского сада в п. Правобережный, в целом, до 2013 года намечено открыть ещё 3 детских сада. Таким образом, в 2013 году число детских садов в Темрюкском районе должно составить 52.

В соответствии с данными центральной районной больницы в районе в 2010году проживало 15872 человека в возрасте от 5 до 18 лет, из них 55 % получают услуги по дополнительному образованию.


IV.Общее и дополнительное образование


В районе созданы все условия для 100 % качества сдачи единого государственного экзамена выпускниками школ: учителя прошли курсовую профессиональную подготовку, проводятся консультационные занятия для учащихся с привлечением лучших учителей района, преподавателей ККИДППО, другие мероприятия. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в 2010 году, составила 98,9.

В 2010 году в школах района продолжалось использование механизмов нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда. Результатом проведенного комплекса мероприятий стало увеличение наполняемости классов в городе и сельской местности и уменьшение количества классов. В 2010 году количество классов в общеобразовательных учреждениях города и сельской местности составило 151 и 405 соответственно. К 2013 году прогнозируется некоторое увеличение числа классов за счет демографического роста численности учащихся и сохранения контингента учащихся на третьей ступени обучения.

В 2010 году здания 4-х школ нуждались в капитальном ремонте. Планируемое участие в краевых целевых программах на условиях софинансирования, привлечение других источников денежных средств, позволит осуществить ремонтные работы в данных учреждениях и к 2013 году снизить количество школ с капитальным ремонтом до 1.


V. Физическая культура и спорт


В 2010 году в Темрюкском районе число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, составило 29591 человек – 25,3 % от общей численности населения района – 33 место в рейтинге края. Задача ставившаяся перед муниципальным образованием выполнена, хотя имеется небольшое отставание от среднекраевого показателя. В перспективе 2011-13 годов число занимающихся должно достигнуть 28%, 31% и 34% ежегодно.

В сравнении с 2009 годом число занимающихся возросло на 4465 человек. Этот показатель достигнут за счет привлечения детей в секции спортивных клубов по месту жительства и спортивные школы. Взрослое население занимается спортом в клубах по месту жительства и месту работы. Наиболее популярными видами спорта у мужчин являются футбол, футзал, волейбол, атлетическая гимнастика, у женщин – фитнес, волейбол, н/теннис.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Темрюкском районе остается низким и составляет 33,5% в 2010 году, это на 1,7% выше по сравнению с 2009 годом. Рост произошел за счет ввода в эксплуатацию ведомственного спортивного зала «Олимп» в ст-це. Голубицкой и обустройства площадки пляжного футбола в пос.Пересыпь.

Основной проблемой остается не столько количество спортивных объектов, сколько их состояние. Из 34 спортивных залов 33 расположены в общеобразовательных школах и требуют ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием, из 9 тиров не функционален ни один, в реконструкции нуждаются стадионы в ст.Тамань и г.Темрюке, гребная база в г.Темрюке. В кратчайшие сроки необходимо достроить спортивный комплекс в пос. Правобережный, который позволит разгрузить спортивные залы г.Темрюка и осуществить дополнительный набор в спортивные секции детей и подростков.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт с 2010 году составил 11039,8 тыс.рублей, это на 3180,9 тыс.рублей меньше чем в 2009 году, но это не говорит о фактическом снижении затрат, так как указанные средства не были отражены по разделу бюджета 0908-0910, а прошли по статьям финансирования детско-юношеской спортивной школы. В 2011 году планируется произвести затраты в сумме 15566,5 тыс.рублей и в последующие годы наращивать этот показатель, так как сумма затрат на одного жителя Темрюкского района значительно отстает от среднекраевого значения и это в конечном итоге отрицательно сказывается на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании.


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем


Территория Темрюкского района Краснодарского края включает в себя 1 городское и 11 сельских поселений. Всего на территории Темрюкского района находится 38 населённых пунктов. Темрюкское городское поселение включает: город Темрюк, поселок Правобережный, поселок Октябрьский, хутор Орехов Кут, поселок Южный Склон. Центр поселения – город Темрюк Краснодарского края.

Ахтанизовское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: станица Ахтанизовская, поселок За Родину, поселок Пересыпь. Центр поселения – станица Ахтанизовская.

Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: станица Вышестеблиевская, поселок Виноградный. Центр поселения- станица Вышестеблиевская.

Голубицкое сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края, состоящее из станицы Голубицкой, которая и является центром поселения.

Запорожское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: станица Запорожская, поселок Красноармейский, поселок Гаркуша, поселок Береговой, поселок Ильич, поселок Приазовский, поселок Батарейка, поселок Чушка. Административным центром является станица Запорожская.

Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края, в состав которого входит поселок Стрелка, хутор Белый. Центром поселения является поселок Стрелка.

Курчанское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: станица Курчанская, поселок Светлый Путь, поселок Красный Октябрь. Центр Курчанского сельского поселения – станица Курчанская.

Новотаманское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края состоит из поселка Таманский, поселок Веселовка, поселок Прогресс, поселок Артющенко, центром поселения является поселок Таманский.

Сенное сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: поселок Сенной, поселок Приморский, хутор Солёный. Центром является поселок Сенной.

В Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района Краснодарского края одна станица Старотитаровская является центром этого же поселения.

Таманское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края состоит из станицы Тамань и поселка Волна. Центр – станица Тамань.

Фонталовское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края: станица Фонталовская — центр поселения, поселок Кучугуры, поселок Юбилейный, поселок Волна Революции.

Схема территориального планирования муниципального образования Темрюкский район была утверждена решением Совета муниципального образования Темрюкский район от 30 марта 2007 года.

На конец 20010 года были утверждены правила землепользования и застройки 8 сельских поселений.

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район действует программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденная на 2009-2012 года.

Для улучшения инвестиционной привлекательности проводятся работы по формированию новых земельных участков для комплексного освоения жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и жилищного строительства.

За 2010 год было сформировано и предоставлено 53 земельных участка общей площадью 39,7 га, из которых:

- для индивидуального жилищного строительства предоставлено 39 земельных участков общей площадью 4 га;

- для размещения комплекса малоэтажной застройки площадью 0,8 га;

- для размещения микрорайона комплексной малоэтажной застройки по быстровозводимым технологиям площадью 13,1 га.

В 2010 году Темрюкским городским поселением выданы разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов общей площадью 6321, 4 кв.м. с общим количеством квартир 100 штук.

7. Жилищно-коммунаьное хозяйство
   

Собственниками помещений многоквартирных домов выбран непосредственный способ управления 96,3%, т.к. значительная часть домов находится в сельской местности и возникают большие сложности с функционированием и созданием управляющих компаний. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом составляет всего 0,8% от общего числа, а управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы – 2,9%.

Доля организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации или муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25%, осуществляющих свою деятельность на территории района составляет 71,4%.

Объем энергетических ресурсов, счет за которые выставляется по показаниям приборов учета, составляет:

1. электрической энергии 100%
   
2. тепловой энергии 37,8%
   
3. горячей воды 98,1%
   
4. холодной воды 97,9%
   
5. природного газа 92,3%
   

К 2012 году объем планируется довести до 100%.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году составил 96,2%.

Подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных является непременным 100% условием при подготовке к отопительному сезону.

Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году увеличилась до 25% ( к признанным убыточными в 2009 году МУП «ТУ ЖКХ» и РМУП «Тепловые сети» добавились МУП «ЖКХ – Голубицкое» и МУП «Ремстройсервис»).

Доля многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 71,5%. В аварийных многоквартирных домах проживает 0,19% населения района.

7. Организация муниципального управления
   

В муниципальном образования Темрюкский район по состоянию на 1 января 2010 года создано три муниципальных автономных учреждения (далее МАУ): МАУ ДОЛ «Бригантина», МАУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Темрюкский район», МАУ «Темрюкская районная производственно-эксплуатационная служба», что составляет 3,13% от общего числа муниципальных учреждений.

В результате создания в 2010 году МАУ «Телерадиокомпания «Полуостров Тамань» доля муниципальных автономных учреждений по состоянию на 1 января 2011 года составила 4.19%. Путем изменения типа муниципальных учреждений, в 2011 году в связи с производственными преобразованиями муниципальных учреждений созданы три автономных учреждения сферы образования: МАОУ СШ № 13, МАОУ ДС № 4, МАУ ДОД ДООЦ.

За счет преобразования муниципальных учреждений сферы образования в автономные учреждения в течение 2011-2013 г.г., ожидается рост доли муниципальных автономных учреждений муниципального образования Темрюкский район, в том числе: в 2011 году она составит – 5,68 %, в 2012-2013 г.г. – 6,1 %.

При годовом бюджетном назначении по консолидированному бюджету края в сумме 2 миллиарда 430,4 миллиона рублей за двенадцать месяцев 2010 года поступило 2 миллиарда 512,8 миллионов рублей, исполнение составило – 103,4% при среднекраевом показателе 102,2%. Сверх плана получено 82,4 млн. рублей.


Исполнение доходов в разрезе уровней бюджетов (местный бюджет)

Консолидированный бюджет района


В целом за 12 месяцев 2010 года (без учета возврата остатков субсидий и субвенций из района) процент исполнения годового бюджетного назначения по консолидированному бюджету района составил – 105,3%. При годовом бюджетном назначении в сумме 732,1 млн.рублей, за 12 месяцев поступило 771,3 млн.рублей или на 39,2 млн. рублей больше.

Темп роста к 2009 году – 110,1%. Превышение составило 70,6 млн.рублей.

Плановые назначения выполнены по всем доходным источникам.

Районный бюджет (без учета сумм возврата субсидий и субвенций из районного бюджета в край)

За 12 месяцев 2010 года процент исполнения годового бюджетного назначения по районному бюджету составил – 105,2%. При плане 482,7 млн.рублей, поступило 507,7 млн.рублей. Сверх плана получено 24,9 млн.рублей.

Годовые планы выполнены по всем доходным источникам.

Сводный бюджет поселений

Годовое бюджетное назначение в сумме 249,4 млн. рублей исполнено на 105,7%.

В бюджеты городского и сельских поселений Темрюкского района поступило 263,6 млн. рублей собственных доходов или на 14,3 млн.рублей больше. В целом, годовые планы выполнены по всем доходным источникам.

Планы доходной части бюджета 2010 года исполнены во всех двенадцати поселениях района.

Шесть поселений имеют темп роста выше 110,0%: Ахтанизовское – 143,5%, Краснострельское - 132,8%, Таманское – 131,8%, Новотаманское – 120,2%, Курчанское – 114,9%, Голубицкое – 112,7%.

Три поселения имеют темп роста от 100,0% до 110,0%: Старотитаровское – 107,6%, Темрюкское городское – 104,2%, Фонталовское сельское поселение – 104,0%.

Ниже уровня прошлого года темпы роста в трех поселениях:

Запорожском – 98,2%, Сенном – 95,2%, Вышестеблиевском – 86,3%.

Причины следующие.

Запорожское сельское поселение:

- в 2010 году темп роста поступления НДФЛ составил 96,1% в связи с тем, что в начале 2009 года ОАО «Запорожское» оплатило задолженность по данному налогу за 2008 год в размере 450 тыс. рублей;

- темп роста поступления налога на имущество физических лиц - 70,9% по причине того, что в январе-феврале 2009 года была проведена работа по взысканию крупных сумм недоимки по налогу на имущество физических лиц (дополнительное поступление составило около 100 тыс. рублей). Также в 2010 году налоговой инспекцией был произведен перерасчет по данному налогу в сторону уменьшения, в результате чего у многих собственников оказалась переплата за прошлые годы, которая была учтена при выписке уведомлений в 2010 году;

- темп роста поступления земельного налога - 95,3%. В 2010 году не было поступлений от ОАО «Запорожское» (задолженность данного предприятия на 01.01.11г. составляет 143 тыс. рублей).

Сенное сельское поселение:

- темп роста поступления налога на имущество физических лиц - 68,9%. На снижение поступлений повлияло увеличение количества пенсионеров на 25 человек, что дало снижение в денежном выражении на 49,2 тыс.рублей. Кроме этого, в 2010 году налоговой инспекцией был произведен перерасчет по данному налогу в сторону уменьшения, в результате чего у многих собственников оказалась переплата за прошлые годы, которая была учтена при выписке уведомлений в 2010 году;

- темп роста поступления земельного налога - 79,0%. В декабре 2010 года налоговой инспекцией по заявлению ОАО АПФ «Фанагория» произведен возврат переплаты налога в сумме 1310,1 тыс.рублей.

Вышестеблиевское сельское поселение:

- в 2010 году темп роста поступления НДФЛ составил 74,7%. Общая сумма потерь 1,5 млн.рублей, в том числе на 1,2 млн.рублей по причине смены предприятием ОАО «Пищевые ингредиенты» юридического адреса и на 0,3 млн.рублей в результате завершения работ по строительству подстанции ЗАО ЭФЭСК;

- темп роста по аренде земли - 45,8%. В 2010 году поступило арендной платы за землю на 274,0 тыс.рублей меньше, в связи с расторжением договоров аренды по причине продажи земли в собственность;

- темп роста по продаже земель - 1,1%. Закончен процесс выкупа организациями земель под своими предприятиями, остальные земли не пользуются спросом.

Сеть учреждений культуры Темрюкского района объединяет 28 клубных учреждений, 27 библиотечных учреждений, 4 школы искусств, кинодосуговый центр, 2 музейных комплекса краевого подчинения.

В рамках реализации принятого от 06.10.2003 г. № 131 Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в области культуры осуществляют все двенадцать поселений муниципального образования Темрюкский район.

Из 28 муниципальных учреждений клубного типа 13 имеют статус юридического лица, остальные 15 учреждений являются филиалами объединений и клубных систем. Из 27 библиотечных учреждений 5 имеют статус юридического лица, 13 входят в состав централизованных клубных систем и культурно-социальных центров в поселениях, 2 - в состав автономного учреждения культуры

На балансе администрации муниципального образования Темрюкский район находится МБУК «Районный Дом культуры», МБУК «Межпоселенческая библиотека» и четыре «Детские школы искусств».

В районе действуют два автономных учреждения: муниципальное автономное учреждение «Культура плюс» Курчанского сельского поселения Темрюкского района и муниципальное автономное учреждение «Кинодосуговый центр Тамань» Темрюкского городского поселения. Созданные в 2006 году в селениях культурно-социальные центры объединяют направления деятельности в области культуры, молодежной политики и спорта.

В отрасли «Культура» работает 631 человек, из них: специалистов культурно-досуговой деятельности - 405, работников дополнительного образования – 127, работников библиотек - 78, кинодосугового центра — 21 человек. Из них специалистов отрасли «культура» - 561 человек, 22% из них имеют высшее образование. 20 человек имеют звание Заслуженный работник культуры Кубани, России.

Сеть клубных учреждений Темрюкского района располагает: 32 зданиями, 30 зрительными залами на 10 650 посадочных мест, 35 персональными компьютерами в комплекте и ноутбуками, для оперативного внедрения инновационных форм и методов работы культурно-досуговых учреждений, 7 учреждений культуры района имеют возможность выхода в Интернет.

Уровень фактической обеспеченности клубами в муниципальном образовании от нормативной потребности составляет 100 %, так как в соответствии с социальным нормативам в районе работают 1 - «Районный Дом культуры», 1 «Межпоселенческий организационно-методический центр», на 12 поселении работает 27 учреждений культурно-досугового типа, с количеством посадочных мест 91 кресло на каждую тысячу жителей.

В последний период времени отмечен рост основных показателей деятельности библиотечной подотрасли хотя наши библиотеки еще заметно отстают от среднекраевых показателей: охват населения библиотечным обслуживанием составляет 22,8%, среднекраевой показатель 33,9%;

книгообеспеченность на одну тысячу жителей в районе составляет 4,0 экземпляров, среднекраевой показатель 4,36 экземпляров, это не смотря на увеличение денежных средств на приобретение книжной продукции. Из 27 библиотек телефонизировано - 8, 15 библиотек имеют компьютерное оборудование, 4 – доступ в сеть интернет.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном образовании от нормативной потребности составляет 35,1 %, так как фактически в районе действует 27 библиотек, а нормативная потребность составляет 77.

Кинотеатр «Тамань» занял твердые передовые позиции в крае и сегодня жители города имеют возможность просмотра фильмов первого экрана. Более 46 тысяч зрителей за год побывало в кинотеатре, валовый сбор от показа киносеансов составил 4,1 мил. рублей.

За 2010г. в учреждениях культуры клубного типа Темрюкского района было проведено 7 928 культурно-досуговых мероприятий, что на 193 больше, чем в 2009 году (7 928 мероприятий). Из них 4 417 мероприятий для детей до 14 лет, что на 119 мероприятий больше, чем в 2009 году (4 298 мероприятий).

Мероприятия на платной основе за 2010 год посетило 100 647 жителей, что составляет 86% от количества проживающего населения в районе.

Среди посетителей проводится анкетирование по удовлетворенности населения качеством представляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), процент которого 2010 году насчитывал 97%.

Для учреждений культуры Темрюкского района прошедший 2010 год был насыщен интересными мероприятиями, фестивалями, смотрами: фестиваль народного творчества «44-я Таманская музыкальная весна», фестиваль детского творчества «Таманские звездочки», в июне открытие курортного сезона «Азовская волна», Южнороссийский байк-фестиваль, «Kubana», десятилетний юбилей в августе отметил праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза», «День Темрюкского района», второй год подряд в августе проводится фестиваль «Арбузный рай», а Международный фестиваль традиционной культуры «Голоса традиций», получив свою прописку в Темрюкском районе в нынешнем году отмечал свой пятилетний юбилей. Организованы и проведены мероприятия на территории уникального этнокультурного комплекса «Атамань», в рамках краевого фестиваля «Легенды Тамани». За последние годы проведением ярких интересных мероприятий мы смогли получить неофициальный статус – «фестивального района», и привлечь большое количество посетителей, как из числа жителей района, так и гостей из всех регионов России.

В районе действуют 331 клубное формирование (6 521 участников), это творческие коллективы и любительские объединения, 17 из них имеют звание «Народный» и «Образцовый». Охват населения народным творчеством составляет 5,5 % при среднекраевом - 4,8 %.

Бюджет культуры муниципального образования Темрюкский район на 2011 год составляет 38,6 (тридцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе на дополнительное образование 23,9 (двадцать три миллиона девятьсот тысяч четыреста) рублей плюс 100,0 (сто тысяч) рублей по районной целевой программе на повышение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования и 13,3 (тринадцать миллионов триста тысяч) рублей на культуру плюс 1,25 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей по районной целевой программе. Бюджет поселений на культуру и библиотеки на 2011 год составил 53,8 (пятьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

С 2011 года районе действуют три целевые программы: районная целевая программа «Основные направления развития культуры Темрюкского района на 2010-2011гг.» с объемом финансирования из районного бюджета на 2011 год 1250,0 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, районная целевая программа «Пожарная безопасность объектов культуры и учреждений дополнительного образования детей на 2010-2011гг.» с объемом финансирования из районного бюджета на 2011 год 100,0 (сто тысяч) рублей и районная целевая программа «Поддержки учреждений культуры на 2011-2013 годы» с общим объемом финансирования всех уровней бюджета на 2011-2013 годы 23426,4 (двадцать три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Поданы заявки на участие в 2011 году в следующих краевых и федеральных целевых программах:

- Федеральная целевая программа «Культура России» по разделу - «Обеспечение культурного обмена» на мероприятие – проведение Международного фольклорного фестиваля «Голоса Традиций» (софинансирование сто пятьдесят тысяч рублей из бюджета муниципального образования Темрюкский район);

- Краевая целевая программа «Поддержка клубных учреждений на 2011-2013г.» раздел «Ремонт зданий учреждений культуры», мероприятие капитальный ремонт крыши и кровли здания МУ «Голубицкий КСЦ» (два миллиона шестьсот тысяч рублей из бюджета Голубицкого сельского поселения);

- Краевая целевая программа «Культура Кубани 2009-2011г.», раздел «Развитие библиотек», мероприятие приобретение книжной продукции для комплектования книжных фондов библиотек Новотаманского, Сенного, Запорожского, Старотитаровского, Таманского, Краснострельского, Городского поселений (двести восемьдесят пять тысяч из бюджетов поселений).

Бюджет муниципального образования Темрюкский район утвержден решением сессии от 24 декабря 2010 года №128 « О бюджете муниципального образования Темрюкский район на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов». Составление бюджета муниципального образования Темрюкский район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов осуществлялось в соответствии с утвержденными методическими указаниями по планированию ассигнований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов с учетом возможностей доходной части бюджета.

Среднегодовая численность постоянного населения, а муниципальном образовании Темрюкский район к концу 2010 года составила тыс. человек.

В последующий годы предполагается прирост населения, обусловленный миграционными процессами, развитием государственной политики поддержкимолодых и многодетных семей.

К 2013 году численность постоянного населения увеличится до 118 тыс. человек.

Бюджет муниципального образования Темрюкский район в течение ряда лет имеет социальную направленность. Доля расходов, направляемых на отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, составляет: 2009 год -78%, 2010 год -60%, 2011год-79 %, 2012 год -77 % 2013год 74%. В анализируемом периоде кредиторской задолженности по оплате труда работникам бюджетной сферы допущено не было. Продолжен курс на поэтапный рост оплаты труда работников социально-культурной сферы. С 1 июня 2011 года планируется произвести повышение на 6,5% фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений перешедших на отраслевые системы оплаты труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2010 году составил 1467376 т.р., в т.ч. на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 48444 т.р.,

- на общее и дошкольное образование - 666088 т.р., из них объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 20694 т.р.;

- на здравоохранение – 144206 т.р., из них объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 7811 т.р.;

- на культуру – 25202 т.р., из них объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 3499 т.р.;

- на физическую культуру и спорт – 1794 т.р.

Снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году и на плановый период 2011 и 2013 годов против 2007 - 2009 годов связано с тем, что в 2007 году району были выделены средства на реконструкцию очистных сооружений и напорного коллектора из краевого бюджета, а также федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг - России».

В 2009 году на развитие и поддержку малого предпринимательства за счет средств районного бюджета было направлено 144 тысячи рублей, в 2010 году на эти цели направлено 216 тысяч рублей, на 2011 год предусмотрено – 350тысяч рублей. Из-за отсутствия возможностей бюджета расходы на плановый период 2012 и 2013годов не предусмотрены.

По этой же причине в анализируемом периоде не производились расходы на ремонт межпоселенческих дорог в рамках полномочий муниципального района.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления планируются в пределах установленных нормативов расходов с учетом роста оплаты труда и индекса цен на товары и услуги. Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления составляет от 4,9 % в 2010 году до 6,9 % в 2013году. Оптимизация данных расходов продолжает оставаться важным направлением в работе администрации муниципального образования Темрюкский район, особенно в условиях проведения жесточайшего режима экономии бюджетных средств.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах составила в 2009 году 478,1 кВт ч на 1 проживающего, в 2010 году – 486,2 кВт ч, в 2011 – 481 кВт ч. В 2012-2013 годах планируется 480 кВт ч на 1 проживающего.

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила в 2009 году 40,1 кВт ч на 1 человека населения, в 2010 году – 39,8 кВт ч, в 2011 – 38,6 кВт ч. В 2012 году планируется 37,4 кВт ч, а в 2013 году – 36,3 кВт ч на 1 человека населения.

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах составила в 2009 году 0,21 Гкал на 1 кв.м общей площади, в 2010 году – 0,2 Гкал, в 2011 – 0,18 Гкал. В 2012 году планируется 0,18 Гкал, а в 2013 году – 0,17 Гкал на 1 кв.м общей площади.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила в 2009 и 2010 годах 0,21 Гкал на 1 человека населения, в 2011 – 0,2 Гкал. В 2012 году планируется 0,19 Гкал, а в 2013 году – 0,18 Гкал на 1 человека населения.

Удельная величина потребления воды в многоквартирных домах на 1 проживающего в 2009 году составила – 10,8 куб.м горячей и 38,7 куб.м холодной, в 2010 году – 10,6 куб.м горячей и 39,1 куб.м холодной, в 2011 – 10,5 куб.м горячей и 38,8 куб.м холодной. В 2012-2013 годах планируется 10,4 куб.м горячей и 38,7 куб. м холодной.

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2009-2011 годах составила –0,04 куб.м, в 2012 году планируется 0,04 куб.м, а в 2013 году – 0,03 куб.м. Удельная величина потребления холодной воды составила 1,5 куб.м холодной, в 2010 году – 1,4 куб.м, в 2011 – 1,3 куб.м. В 2012-2013 годах планируется 1,3 куб.м.

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на 1 проживающего составила 135,6 куб. м в 2009 году, 137,4 куб.м, в 2010 – 2013 годах планируется 135,6 куб.м.

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения составила 9,4 куб. м в 2009 году, 9,9 куб.м, в 2010 году – 9,7 куб.м, в 2012 – 2013 годах планируется 9,6 куб.м.