Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры администрации Елецкого муниципального района на 2009-2011 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Отдела народного образования, 388.65kb.
- «Отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района», 484.78kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных, 179.21kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад об осуществлении администрацией Елецкого муниципального района, 40.44kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления здравоохранения, 107.9kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных, 979.04kb.
- Программа cоциально-экономического развития елецкого муниципального района, 1472.89kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры администрации Елецкого муниципального района на 2009-2011 годы
Общие положения
Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района является структурным подразделением администрации Елецкого муниципального района осуществляющим функции и полномочия по переданным в его ведение вопросам местного значения, а также обеспечивающим общее руководство организацией деятельности администрации Елецкого муниципального района в сфере культуры.
Отдел культуры осуществляет координацию и контроль деятельности сети муниципальных учреждений культуры, которая по состоянию на начало 2009 года была представлена 15 поселенческими и 3 межпоселенческими муниципальными учреждениями, включая:
- МУ «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого района
- РМУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»
- МОУДОД «Детская музыкальная школа»
Полномочия Отдела культуры как юридического лица были изменены с января 2009 года (Распоряжение главы Елецкого муниципального района № 14 р от 15 .01.2009г., Решение 7-ой сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2008 г.)
Миссией деятельности отдела культуры является совершенствование условий для реализации конституционного права населения Елецкого муниципального района на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступа к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций, развитие новаторских форм деятельности в сфере культуры, организации досуга населения, повышение значения культуры в жизни общества и создание единого культурно – информационного пространства на территории Елецкого муниципального района
- Цели и задачи деятельности
Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия района
Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни.
Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала района
Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство
- Расходные обязательства и формирование доходов
Реализация целей и задач отдела культуры администрации Елецкого муниципального района отражает четыре основные расходные обязательства: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального района, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального услугами организаций культуры, организация предоставления дополнительного образования (в части финансирования деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства), финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района (в части финансирования отдельных мероприятий межпоселенческого значения).
Общий объем расходных обязательств, исполняемых отделом культуры, за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, увеличился с 8,3 млн.рублей в 2006 году до 13,6 в 2009 году. Несмотря на влияние мирового финансового кризиса в 2009-2011 году планируется увеличение финансирования главного распорядителя бюджетных средств от 13,6 млн.руб. в 2009году до 16,7 млн.руб.
Оценка исполняемых расходных обязательств
(тыс. руб.)
| Наименование расходного обязательства | Код бюджетной классификации | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) | Отчетный период | Плановый период | Метод оценки | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | |||
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов РМУК ЕМБ | 0801 | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.16 ч.1 ст.16. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». | 2033,4 | 2777,3 | 3295,3 | 2997,0 | 3162,0 | 3341,0 | плановый |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района услугами МУ МКМЦ | 0801 0806 | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.17 ч.1 ст.16. Закон РФ № 3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства РФ о культуре» | 3329,1 | 4974,6 | 5373,4 | 5865,0 | 6167,0 | 6277,1 | плановый |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района. | 0701 0702 0709 | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 "Об образовании". | 2926,9 | 3080,0 | 3927,6 | 3842,0 | 4897,0 | 5940,0 | плановый |
| Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района** | 0103 0104 0106 0111 0112 0114 0505 0709 0806 0910 1006 | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | - | - | - | 906.0 | 948.0 | 1156,9 | метод индекса-ции |
| ИТОГО: | 8289,4 | 10831.9 | 12596,3 | 13610,0 | 15174,0 | 16715,0 | | ||
* в части финансирования деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства
** в части финансирования отдельных мероприятий общегородского значения
Оценка внебюджетных доходов
(тыс. руб.)
| Вид платежей | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов* | 250,0 | 264,4 | 180,0 | 180,4 | 150,0 | 139,0 | 164,0 | 174,0 | 184,0 |
| Безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов власти городских округов* | --- | 159,7 | 100,0 | 166,8 | 100,0 | 139,2 | 150,0 | 170,0 | 180,0 |
| ИТОГО: | 250,0 | 424,1 | 280 | 347,2 | 250,0 | 278,2 | 314,0 | 344,0 | 364,0 |
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
В 2006-2008 годах основная часть расходов отдела осуществлялась на непрограммной основе (доля бюджетных расходов, осуществляемых в рамках программ находилась в диапазоне от 0,5% до 2,6%). В указанный период реализовывались областные и районные программы: «Развитие и сохранение культурного наследия Липецкой области (1997-2007 годы)», «Развитие и сохранение культуры и искусства Липецкой области (2005 – 2010 годы)», «О пожарной безопасности Липецкой области на 2004-2007 годы; районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого района». Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Елецкого муниципального района на 2009 - 2011 годы» объединила расходы, осуществляемые ранее на непрограммной основе, с целью повышения прозрачности и подконтрольности расходования бюджетных средств. На сегодняшний день, реализация обеих программ нацелена на достижение одних ключевых показателей, в связи с чем, целесообразно рассматривать их влияние в комплексе.
Цель ведомственной целевой программы определена как совершенствование условий для реализации конституционного права населения Елецкого муниципального района на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций, развитие новаторских форм деятельности в сфере культуры, организации досуга населения, повышение значения культуры в жизни общества и создание единого культурно-информационного пространства на территории Елецкого муниципального района
Задачи Программы:
- Сохранение культурного и исторического наследия района.
- Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.
- Сохранение и развитие творческого потенциала района.
- Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры.
- Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство
- Распределение расходов по целям, задачам и программам
В структуре расходов отдела культуры за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, оставалась достаточно стабильной. Основной объем средств (62,9%-69,7% в разные годы рассматриваемого интервала времени) выделялся на формирование благоприятных условий для творческой самореализации, развития личности и организации досуга (обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования). В 2006-2008 годах практически во всех указанных учреждениях была проделана серьезная работа по укреплению материально-технической базы, благоустройству и санитарному содержанию учреждений и прилегающих к ним территорий.
В 2006-2008 годы наблюдалась тенденция повышения доли расходов на распространение и развитие лучших традиций культуры и обеспечение доступа населения к культурным ценностям (финансирование библиотечной сети и учреждений культуры): с 17,0% в 2006 году до 23,0% в 2008 году. Однако в 2010-2011 годах предполагается возвращение доли финансирования на уровень 2006-2007 года.
В плановом периоде предполагается увеличение доли средств на организационное, методическое и финансовое обеспечение единой политики администрации Елецкого муниципального района в сфере культуры. Совокупный объем средств по данной цели составит в 2009 году 3,3 млн. руб. против 1,9 млн. руб. в 2008 год. В 2010-2011 году предполагается сохранить объем финансирования на уровне 2,9 млн.руб. ежегодно или 5,0% общих средств, выделяемых на развитие культуры в Елецком муниципальном районе.
Распределение средств главного распорядителя бюджетных средств по целям,
задачам и бюджетным целевым программам
| Цель, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | |||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
| Цель 1. . Сохранение культурного и исторического наследия района | 2865,4 | 34,6 | 4020,3 | 37,1 | 4638,3 | 36,8 | 4523 | 33,2 | 4788 | 31,5 | 5065,0 | 30,3 | |
| | |||||||||||||
| Цель 1. Задача 1. Сохранение и возрождение традиционной народной культуры: выявление , учет и популяризация объектов культурного наследия | 832,0 | 10,0 | 1243,0 | 11,5 | 1343,0 | 10,7 | 1526,0 | 11,2 | 1626,0 | 10,7 | 1724,0 | 10,3 | |
| Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||
| Цель1 .Задача 2. Содержание и обеспечение муниципальных библиотек ,поддержка комплектования книжных фондов | 2033,4 | 24,6 | 2777,3 | 25,6 | 3295,3 | 26,1 | 2997,0 | 22,0 | 3162,0 | 20,8 | 3341,0 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||
| Цель 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям | 5424 | 65,4 | 6811,6 | 62,9 | 7958 | 63,2 | 9087 | 66,8 | 10386 | 68,5 | 11650 | 69,7 | |
| | |||||||||||||
| Цель 2. Задача 1. .Поддержка самодеятельного художественного творчества | 832 | 10,0 | 1243 | 11,5 | 1343 | 10,7 | 1600 | 11,8 | 1670,0 | 11 | 1726,0 | 10,4 | |
| Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Цель2.Задача.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей . Обеспечение и организация учебного процесса в МОУ ДОД «ДМШ». Поддержка деятельности по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры. | 2926,9 | 35,3 | 3080 | 28,4 | 3927,6 | 31,2 | 3842,0 | 28,2 | 4897,0 | 32,3 | 5940 | 35,5 | |
| Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Цель2. Задача .3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство .Поддержка деятельности муниципальных учреждений культуры. | 1665,1 | 20,1 | 2488,6 | 23,0 | 2687,4 | 21,3 | 3645,0 | 26,8 | 3819,0 | 25,2 | 3984,0 | 23,8 | |
| Ведомственная целевая программа | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||
| Всего по целям и задачам | 8289,4 | 100% | 10831,9 | 100% | 12596,3 | 100% | 13610,0 | 100% | 15174,0 | 100% | 16715,0 | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
- Результативность бюджетных расходов
На сегодняшний день более половины населения района являются читателями 23 поселенческих библиотек. К их услугам читателей книжный фонд в 227834 экземпляров единиц хранения. В 2008 году 17712 человек воспользовались услугами библиотек (2006 год – 17213, 2007 год – 17665). В течение года выдано 417607 экземпляров книг, журналов и других изданий (2006 год – 401200, 2007 год – 417375). В течение года в библиотеках проведено 204 (2006 год – 190, 2007 год – 197) массовых мероприятия.
В плановом период предполагается увеличение большинства отчетных показателей деятельности библиотечной сети (количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения, количество проведенных мероприятий и др. Благодаря программному финансированию планируется сохранение уровня обновляемости библиотечного фонда (количество приобретенных новых экземпляров/объем библиотечных фондов) не менее 1,8%
Деятельность МУ «Межпоселенческий координационно-методический центр» в отчетном и рассматриваемом периоде получила развитие, увеличилось количество проведенных мероприятий, так в 2006 году – проведено 112, в 2007 году – 123 мероприятия, в 2008 году 134 мероприятия. В 2006-2011 количество мероприятий по методическому обеспечению поселенческих центров культуры и досуга предполагается стабильным на уровне не ниже 100-110 в год.
Стабильной остается деятельность МОУ ДОД «Детская музыкальная школа», которое обслуживает 10 населенных пунктов района В 2008 году в школе обучалось 234 человек (2007 год - 226 чел., 2006 год – 218 чел.) по 8 специальностям. Выпуск 2008 года составил - 22 человека, из них 4 (18%) продолжили свое образование в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В 2011 году планируется увеличение этого целевого показателя до 25%.
Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств
| Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Цель 1Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям | ||||||||||
| Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия района | ||||||||||
| Увеличение числа мастеров декоративно-прикладного творчества | Чел. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Выявленные объекты культурного наследия | Ед. | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям | ||||||||||
| Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Ед. | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения (с учетом посетителей мероприятий) | Чел. | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни | ||||||||||
| Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала района | ||||||||||
| Количество посетителей учреждений культуры досугового типа на 1000 человек(по сравнению с прошлым годом) | Коэффициент | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Целевая поддержка творческого состава населения района | Чел. | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2… |
| | | | | | | | | | | |
| Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Количество учащихся МОУДОД ДМШ | Чел. | 215 | 218 | 220 | 226 | 230 | 234 | 235 | 237 | 240 |
| | | | | | | | | | | |
| Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку | % | 10.1 | 17.5 | 20 | 24.3 | 18 | 19.6 | 13.1 | 46.9 | 19.9 |
| Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в российское культурное пространство | ||||||||||
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений | % | 390 | 412 | 400 | 416 | 420 | 448 | 550 | 550 | 550 |
| Увеличение количества учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом) | % | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 |
| | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения (по сравнению с прошлым годом) | Ед. | 7 | 9 | 10 | - | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |