Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Отдела народного образования

Вид материалаДоклад

Содержание


Цели и задачи деятельности
Оценка исполняемых расходных обязательств
Наименование расходного обязательства
Плановый период
Оценка внебюджетных доходов
Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов главного распорядителя бюджетных средств
Цель, задачи и программы
Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств
Подобный материал:







ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Отдела народного образования
Елецкого района на 2009-2011 годы




Общие положения


Сфера деятельности Отдела народного образования Елецкого муниципального района определена Положением о муниципальном учреждении «Отдела народного образования Елецкого муниципального района», утвержденным Решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2005 №161/16.

Отдел народного образования Елецкого муниципального района является исполнительным органом местного самоуправления – структурным подразделением Администрации Елецкого муниципального района, проводящим муниципальную политику в сфере образования на территории района и осуществляющим координацию и контроль деятельности сети муниципальных образовательных учреждений Елецкого района, находящихся в его ведении.


Сеть муниципальных образовательных учреждений Елецкого района по состоянию на конец 2008 года была представлена:

- 16 дошкольными образовательными учреждениями;

- 27 учреждениями общего образования;

- 4 учреждениями дополнительного образования детей.

- 1 информационно-прокатный цех.


Дневные общеобразовательные учреждения Елецкого района представлены следующими учреждениями:

- 4 общеобразовательными учреждениями начального образования;

- 9 общеобразовательными учреждениями основного общего образования;

- 14 общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, в том числе 1 школа-сад;

Всего общеобразовательными учреждениями на начало 2008/2009 учебного года было охвачено 2545 детей и подростков, дошкольными образовательными учреждениями 696 детей.


В Елецком районе 4 учреждения дополнительного образования детей, в которых по состоянию на конец 2008 года занималось 1532 ребенка.

Также в Елецком районе предоставляются услуги бесплатного проката учебных киновидеофильмов, дисков и других аудивизуальных и интерактивных средств обучения информационно-прокатный цех.


  1. Цели и задачи деятельности


Цели и задачи деятельности Отдела народного образования Елецкого муниципального района определены исходя из главной цели политики Администрации Елецкого муниципального района в образовательной сфере (миссии деятельности), которой является развитие и реализация интеллектуального потенциала населения Елецкого района – главной составляющей устойчивого и динамичного развития района, Липецкой области и Российской Федерации в целом.

Направленная на обеспечение реализации миссии деятельности, система целей и задач Отдела народного образования Елецкого района может быть представлена следующим образом.


Цель 1. Обеспечение условий для предоставления населению бесплатного дошкольного образования, содержания и питания детей в дошкольных образовательных учреждениях


Задача 1.1. Обучение и воспитание детей в детском саду по общеобразовательным программам дошкольного образования

Задача 1.2. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей-инвалидов на территории Елецкого района по общеобразовательным программам дошкольного образования


Цель 2. Повышение качества общего образования, предоставляемого муниципальными образовательными учреждениями Елецкого района, реализующими программы среднего (полного) общего образования


Задача 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Елецкого района, реализующих программы среднего (полного) общего образования

Задача 2.2. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям школьников в общеобразовательных учреждениях


Цель 3. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения детей и подростков путем обучения по программам дополнительного образования


Задача 3.1. Обучение детей по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Елецкого района


Цель 4. Эффективная реализация мер государственной поддержки в сфере образования и отдельных мероприятий по развитию системы образования Елецкого района


Задача 4.1. Реализация мер государственной социальной поддержки многодетных семей при обучении детей в образовательных учреждениях Елецкого района.

Задача 4.2. Реализация мер государственной социальной поддержки приемных семей Елецкого района.

Задача 4.3. Реализация мер государственной социальной поддержки выплаты опекунам Елецкого района.

Задача 4.4. Реализация мер государственной социальной льготы педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунвльных услуг.


  1. Расходные обязательства и формирование доходов


Структура целей и задач Отдела народного образования Елецкого муниципального района отражает выполнение основных расходных обязательств района, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», а также рядом законов и нормативных правовых актов Липецкой области.

Общий объем расходных обязательств, исполняемых Отделом народного образования за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, увеличился с 158,8 млн.рублей в 2006 году до 201,8 млн.рублей в 2011 году.

К числу расходных обязательств, исполняемых Отделом народного образования, относятся расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения районного округа, а также расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления районного округа делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.

«Собственным» расходным обязательством округа Елецкого района, исполняемым Отделом народного образования, является:
  • организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории районного округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В число расходных обязательств, возникших в результате реализации органами местного самоуправления Елецкого района делегированных государственных полномочий, исполняемых Отделом народного образования, входят следующие расходные обязательства:
  • полномочия по реализации государственного стандарта общего образования;
  • полномочия по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ;
  • полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
  • полномочия по приобретению школьной и спортивной формы, а также бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях;
  • полномочия по выплате приемным семьям;
  • полномочия по опекунским выплатам;
  • полномочия по выплате льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг;
  • полномочия по выплате на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;


Структура средств, выделяемых на финансирование всех категорий расходных обязательств, исполняемых Отделом народного образования Елецкого района, в 2006-2008 гг. оставалась практически неизменной.

В 2009 году расходные обязательства уменьшены по сравнению с 2006-2008 гг., в связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование. В соответствии с плановыми назначениями 2010-2011 гг., объем расходов на исполнение указанного обязательства будет несколько снижен в связи с финансово-экономическим кризисом.

Оценка исполняемых расходных обязательств

(тыс. руб.)


Наименование
расходного обязательства
КБК
Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)
Отчетный период
Плановый период
Метод

оценки

2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.



Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения районных округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Елецкого района, а также организация отдыха детей в каникулярное время
0701, 0702, 0709
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16, п.13;

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
58855
72064,8
77588,5
63678
60672
60682
План.

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления районного округа делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы

Полномочия по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ
0702
Закон Липецкой области от 10.02.2006 № 269–ОЗ «О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ»
2523,2
2236,3
2520
2223
2223
2223
План.

Полномочия по реализации государственного стандарта общего образования
0702
Закон Липецкой области от 22.12.2004 № 151–ОЗ «О финансировании государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180–ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
82401,8
88069,5
103046
103925
107827
115223
Норм.

Полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
0701
Закон Липецкой области от 22.12.2004 № 152–ОЗ «О воспитании и обучении детей–инвалидов в Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 27.12.2007 № 119–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
173,5
176
186
276
301
322
Норм.

Полномочия по приобретению школьной и спортивной формы, а также бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
0702
Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 15.02.2001 № 586–пс «О дополнительных мерах социальной поддержке многодетных семей»
1428
1464
1596
1482
1572
1679
Норм.

Полномочия по выплате приемным семьям
1004






1089
1361
2143
2296
2452
Норм.

Полномочия по опекунским выплатам
1004



5244,7
5933,9
5268,9
6411
6860
7326
Норм.

Полномочия на льготы педагогическим работникам в части оплаты жилишно-коммунальных услуг
1003



2478,1
2503,3
2332,9
2467
2960,4
2979,4
Норм.

Полномочия по выплате на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
0702
Закон Липецкой области от 30.12.2004 № 166–ОЗ «О социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»
5680,8
6487
6690
7442
8380
8950
Норм.

ИТОГО:






158785,1
180617,1
200589,3
190047
193091,4
201836,4




Метод оценки затрат: план. – плановый, норм. - нормативный


Оценка внебюджетных доходов

(тыс. руб.)


Вид платежей
Отчетный период
Плановый период

2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

План
Факт
План
Факт
План
Факт

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ИТОГО:
…
…
…
…
…
…
…
…
…



  1. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность


Для достижения целей и задач, стоящих перед Отделом народного образования Елецкого района, реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие системы образования Елецкого муниципального района» (дошкольного, общего, дополнительного) на 2006-2011 годы».


Цель Программы
  • обеспечение эффективного функционирования системы образования в Елецком районе.

Задачи Программы
  • обеспечение деятельности учреждений образовательной системы Елецкого муниципального района;
  • совершенствование содержания и технологий образования;
  • развитие системы обеспечения качества образовательных учреждений;
  • повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров;
  • обновление материально-технической базы учреждений образования;
  • повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий.

Объемы и источники финансирования Программы
Объемы финансирования Программы бюджета Елецкого района:

в 2006 г. – 158785,1 тыс. рублей;

в 2007 г. – 180617,1 тыс. рублей;

в 2008 г. – 200589,3 тыс. рублей;

в 2009 г. – 190047,0 тыс.рублей;

в 2010 г. – 193091,4 тыс.рублей;

в 2011 г. – 201836,4 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2011 году предполагается достичь следующих результатов:
  • создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;
  • устойчивое, поступательное развитие системы образования на основе более полного удовлетворения различных образовательных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования;
  • достижение качественного уровня в ресурсном обеспечении образовательного процесса;
  • расширение возможностей для выявления и развития способностей и интересов детей;
  • формирование у детей и молодежи патриотизма и гражданственности, основных социальных навыков, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, здорового образа жизни;
  • противодействие негативным социальным процессам;
  • повышение уровня обеспечения ОУ информационной техникой и современным учебным оборудованием.


Указанная ведомственная целевая программа предусматривает разбивку общего предусмотренного объема финансирования по конкретным направлениям, задачам и мероприятиям в сфере образования только на 2009 год. Для повышения эффективности применяемого программно-целевого метода планирования и управления расходами необходимо дополнить Программу разбивкой объемов финансирования на 2010 и 2011 годы по направлениям, задачам и мероприятиям.


Непрограммная деятельность Отдела народного образования Елецкого муниципального района включает в себя расходы на обеспечение исполнения делегированных государственных полномочий в сфере образования за счет субвенций из областного бюджета Липецкой области и другие сопутствующие расходы на проведение мероприятий и организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений Елецкого района.


  1. Распределение расходов по целям, задачам и программам


В структуре расходов Отдела народного образования Елецкого муниципального района за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, наблюдается тенденция повышения доли расходов на предоставление среднего (полного) общего образования за счет снижения доли расходов на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Доля расходов на реализацию первой цели обеспечения предоставления дошкольного образования – снизилась в общем объеме расходов за 2006-2011 гг. с 16,1% до 14,3%. Доля расходов, направляемых на обеспечение предоставления и повышение качества общего образования в Елецком районе, за указанный период увеличилась с 74,3% до 74,5% в общем объеме расходов Отдела народного образования.

Данная тенденция обусловлена в первую очередь существенным ростом удельного веса расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Елецкого района за счет субвенций из областного бюджета Липецкой области в плановом периоде 2009-2011 гг.

Также доля расходов, направляемых на реализацию мер государственной поддержки в сфере образования и отдельных мероприятий по развитию системы, за указанный период увеличилась с 9,2% до 10,8%.


Распределение расходов главного распорядителя бюджетных средств

по целям, задачам и бюджетным целевым программам


(тыс. руб.)


Цель, задачи и программы
Отчетный период
Плановый период

2006 г.
2007 г.
2008 г.1
2009 г.
2010 г.
2011 г.

тыс.

руб.
%
тыс.

руб.
%
тыс.

руб.
%
тыс.

руб.
%
тыс.

руб.
%
тыс.

руб.
%




Цель 1. Обеспечение условий для предоставления населению районного округа общедоступного бесплатного дошкольного образования, содержания и питания детей в дошкольных образовательных учреждениях
25512,3
16,1
26080,2
14,4
30000
14,9
32524
17,1
29001
15,0
28922
14,3




Задача 1.1. Обучение и воспитание детей в детском саду по общеобразовательным программам дошкольного образования

25338,8
100
25904,2
100
29814
100
32248
100
28700
100
28600
100

Не распределено по программам







































Задача 1.2. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей-инвалидов на территории города Ельца по общеобразовательным программам дошкольного образования

173,5
100
176
100
186
100
276
100
301
100
322
100

Не распределено по программам







































Цель 2. Повышение качества общего образования, предоставляемого муниципальными образовательными учреждениями Елецкого района, реализующими программы среднего (полного) общего, основного и начального образования
117957,3
74,3
136478,7
75,6
151560,5
75,6
135909
71,5
142302
73,7
150378
74,5




Не распределено по программам







































Задача 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Ельца, реализующих программы среднего (полного) общего. основного и начального образования

112276,5
100
129991,7
100
144870,5
100
128467
100
133922
100
141428
100

Не распределено по программам







































Задача 2.2. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям школьников в общеобразовательных учреждениях на территории Елецкого района
5680,8
100
6487
100
6690
100
7442
100
8380
100
8950
100

Не распределено по программам







































Цель 3. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения детей и подростков путем обучения по программам дополнительного образования
6165,5
0,4
7068
0,4
8470
0,4
9111
0,5
8110
0,4
8100
0,4




Задача 3.1. Обучение детей по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Ельца
6165,5
100
7068
100
8470
100
9111
100
8110
100
8100
100

Не распределено по программам







































Цель 4. Эффективная реализация мер государственной поддержки в сфере образования и отдельных мероприятий по развитию системы образования Елецкого района
9150
9,2
10990,2
9,6
10558,8
9,1
12503
10,9
13688,4
10,9
14436,4
10,8




Задача 4.1. Реализация мер государственной социальной поддержки многодетных семей при обучении детей в образовательных учреждениях Елецкого района
1428
100
1464
100
1596
100
1482
100
1572
100
1679
100

Не распределено по программам




































Задача 4.2 Реализация мер

государственной социальной

поддержки по выплатам

приемным семьям Елецкого

района







1089
100
1361
100
2143
100
2296
100
2452
100

Не распределено по программам







































Задача 4.3. Реализация мер

государственной социальной поддержки по опекунским выплатам Елецкого района
5244,7
100
5933,9
100
5268,9
100
6411
100
6860
100
7326
100

Не распределено по программам







































Задача 4.4. Реализация мер государственной поддержки

на льготы педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг
2478,1
100
2503,3
100
2332,9
100
2467
100
2960,4
100
2979,4
100

Не распределено по программам







































Распределено по бюджетным целевым программам (в т.ч. по областным целевым программам)





































Не распределено по программам







































Всего распределено средств по целям, задачам и программам
158785,1
100
180617,1
100
200589,3
100
190047,0
100
193091,4
100
201836,4
100




Всего не распределено средств по целям, задачам и программам







































Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств
158785,1
100
180617,1
100
200589,3
100
190047,0
100
193091,4
100
201836,4
100



  1. Результативность бюджетных расходов


Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств



Задачи, программы, показатели
Единица измерения
Отчетный период
Плановый период

2006 г.
2007 г.
2008 г.

2009 г.

2010 г.
2011 г.

План
Факт
План
Факт
План
Факт




Цель 1. Обеспечение условий для предоставления населению районного округа общедоступного бесплатного дошкольного образования, содержания и питания детей в дошкольных образовательных учреждениях Елецкого района


Задача 1.1. Обучение и воспитание детей в детском саду по общеобразовательным программам дошкольного образования

Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием в общем количестве педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ)
%
61,5
61,5
60,5
60,5
60,1
60,1
59,3
60,3
60,3

Доля педагогических работников с педагогическим стажем свыше 10 лет в общем количестве педагогов в ДОУ

%
79,3
79,3
83,6
83,6
87,7
87,7
84,3
86
86

Количество детей на 100 мест в ДОУ

Чел.
6
6
6
6
7
7
7
7
7


Задача 1.2. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей-инвалидов на территории Елецкого района по общеобразовательным программам дошкольного образования

Количество детей-инвалидов, обучающихся по программам дошкольного образования на территории Елецкого района
Чел.
6
6
6
6
6
6
7
7
7


Цель 2. Повышение качества общего образования, предоставляемого муниципальными образовательными учреждениями Елецкого района, реализующими программы среднего (полного) общего, основного и начального образования


Задача 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Елецкого района, реализующих программы среднего (полного) общего, основного и начального образования

Среднее количество учеников на одного учителя в учреждениях общего образования
Чел.
6
6
6
6
6
6
5
5
5

Количество учреждений общего образования, в которых капитальный ремонт зданий последний раз проводился более 10 лет назад
Ед.
19
19
11
11
1
1
1
1
1

Среднее количество квадратных метров площади на одного учащегося в учреждениях общего образования

Кв.м.
13,8
13,8
14,2
14,2
15,4
15,4
16,2
16,8
16,8

Среднее количество учащихся на один компьютер
Ед.
3
3
4
4
5
5
6
6
6


Задача 2.2. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям школьников
в общеобразовательных учреждениях на территории Елецкого района

Количество учащихся, которым предоставлялось бесплатное питание
Чел.
736
736
741
741
883
883
857
858
860


Цель 3. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения детей и подростков путем обучения по программам дополнительного образования


Задача 3.1. Обучение детей по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Елецкого района

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования на бюджетной основе
Чел.
1564
1564
1588
1588
1532
1532
2218
2129
2129

Доля преподавательского состава учреждений дополнительного образования, имеющего высшее профессиональное образование
%
87,1
87,1
87,3
87,3
86,9
86,9
87,1
87,8
87,8

Доля учащихся, принявших в отчетном периоде участие в конкурсах, выставках, фестивалях, иных публичных мероприятиях муниципального уровня
%
79,3
79,3
81,9
81,9
87,2
87,2
91,3
95,0
95,0


Цель 4. Эффективная реализация мер государственной поддержки в сфере образования и отдельных мероприятий
по развитию системы образования Елецкого района


Задача 4.1. Реализация мер государственной социальной поддержки многодетных семей
при обучении детей в образовательных учреждениях Елецкого района

Количество учащихся из многодетных семей, которым была оказана социальная поддержка
Чел.
481
481
480
480
479
479
480
481
481


Задача 4.2. Реализация мер государственной поддержки по выплатам приемным семьям Елецкого района

Количество приемных семей
Чел.






7
7
9
9
12
17
17


Задача 4.3. Реализация мер государственной социальной поддержки по опекунским выплатам.

Количество детей, находящихся под опекой
Чел.
106
106
108
108
102
102
112
121
121


Задача 4.4. Реализация мер государственной социальной поддержки выплаты на льготы педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг

Количество педагогических работников, получающие льготу в части оплаты жилищно-коммунальных услуг
Чел.
712
712
721
721
664
664
650
736
736




1 На 2008 год указаны плановые назначения



>