Geum.ru

Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково» за 2009 год и перспективы развития на 2010 год (доклад)

Вид материалаДоклад

Содержание


Бюджетная политика
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
^

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА


Доходная часть бюджета г.Гуково исполнена за 2009 год с учетом поступления финансовой помощи на 91,9 % (в бюджет поступило 1040883,3 тыс. рублей, из них собственные поступления составили 274527,4 тыс. рублей, 96,1 % годового назначения).

Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2008 году составила 43877,4 тыс. рублей, в 2009 году 38454,6 тыс. рублей, рост поступления собственных доходов в местный бюджет в большей сумме способствует снижению дотации.

Оценивая налоги по критерию большей доходности в объеме собственных доходных источников определяется статус налога на доходы физических лиц. Это наиболее собираемый налог, в 2009 году в бюджет поступило 138485,3 тыс. рублей, это 103,3% к годовому назначению и на 16495,1 тыс. рублей больше, чем в 2008 году.

Налоги на совокупный доход, за истекший год в бюджет поступило 31676,5 тыс. рублей или 94,6 % к плану, по сравнению с 2008 годом план перевыполнен на 1288,7 тыс. рублей.

Имеет тенденцию роста налог на имущество физических лиц, поступления составили 7127,6 тыс. рублей, что на 1299,1 тыс. рублей больше 2008 года, данная ситуация определяется ростом стоимости имущества, принадлежащего населению. Однако, имеющаяся задолженность населения по уплате этого налога в сумме 2332,2 тыс. рублей не обеспечивает исполнение плана в полной сумме (75,3% к годовому назначению).

Налог на имущество организаций, в бюджет поступило 8996,3 тыс. рублей, что на 1435,3 тыс. рублей больше, чем в 2008 году, не выполнен годовой план, исполнение составило 98,2%, на конец финансового года не полностью погасил задолженность ЗАО «УК «Гуковуголь».

Поступления по транспортному налогу в 2009 году превысили поступления 2008 года на 2329,9 тыс. рублей и составили 11381,3 тыс. рублей. Задолженность по физическим лицам, которые своевременно не уплатили налог, способствовала выполнению годового плана только на 86,7 %.

В 2009 году поступления по земельному налогу составили 16090,8 тыс. рублей, что на 12912,2 тыс. рублей больше базового периода. Значительный прирост определен изменением методологии исчисления. Налог взимается по новой кадастровой оценке земель.

Доходы полученные в виде арендной платы за землю поступили в сумме 21903,1 тыс. рублей, что больше прошлого года на 13560,6 тыс. рублей (увеличена стоимость земель, сдаваемых в аренду) и 98,7% к годовому назначению (задолженность по платежам в бюджет по ЗАО «УК «Гуковуголь»). Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 11314,4 тыс. рублей, больше базового периода на 3781,4 тыс.рублей, 103,3% к годовому назначению.

План поступления доходов в бюджет г.Гуково на 2010год составил 1134436,0 тыс.рублей, из них сумма собственных доходов 326197,2 тыс. рублей, финансовая помощь 808238,8 тыс.рублей.

Рост планируемых поступлений в бюджет города в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9%, собственных доходов на 18,8%, финансовой помощи на 5,5%. Снижение дотации в 2010 году до 26235,0 тыс. рублей или на 31,8 % по сравнению с 2009 годом.

Расходы бюджета города Гуково за 2009 год составили 1024665,3 тыс.рублей при годовом плане 1139510,5 тыс.рублей или 89,9 %.

Рост к уровню 2008 года составил в целом – 108,6 %. В бюджете 2009 года учтены расходы на внедрение новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, учитывающих минимальный размер оплаты труда в сумме 4330 рублей. Предусмотрено повышение денежного содержания муниципальных служащих с 01.01.2009 на 8,6 %. Расходы на коммунальные услуги утверждены в объемах, утвержденных решением коллегии Администрации Ростовской области от 16.12.2008 № 76. Увеличены расходы на материально-техническое обеспечение учреждений на индекс роста потребительских цен – 1,086.

Остатки средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2010 года составили 23 070,2 тыс.рублей, в том числе целевые – 19742,1 тыс.рублей, собственные - 3328,1 тыс.рублей.

По средствам областного бюджета расходы в 2009 году составили 766355,9 тыс.рублей при уточненном плане 846850,9 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность бюджета города за счет средств областного бюджета и софинансирования местного бюджета по состоянию на 01.01.2009 составила 67820,7 тыс.рублей, из них за счет местного бюджета – 22 985,6 тыс. рублей, областного бюджета – 44 835,1 тыс. рублей. Удельный вес кредиторской задолженности к общим расходам за 2008 год составил 7,2%.

Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным учреждения города на 01.01.2009 года сложилась в сумме 17 575,4 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность бюджета города за счет средств областного бюджета и софинансирования местного бюджета по состоянию на 01.01.2010 составила 28 528,3 тыс.рублей тыс.рублей, из них за счет местного бюджета – 26 741,8 тыс. рублей, областного бюджета – 1 786,5 тыс. рублей. Удельный вес кредиторской задолженности к общим расходам за 2009 год составил 2,8%.

Проведены мероприятия в 2009 году по получению опережающей дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 21 837,0 тыс.рублей на оплату социально-значимых расходов, бюджетного кредита по погашению просроченной кредиторской задолженности за 2008 год в сумме 8720,6 тыс.рублей.




Более 16% расходов бюджета города Гуково в 2009 году израсходованы на реализацию областных и муниципальных программ, в том числе:

1) Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Гуково на 2007-2010 годы» исполнение составило 3467,2 тыс.рублей или 0,34% к общему объему расходов.

2) Муниципальная долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городском округе муниципальном образовании «Город Гуково» исполнение составило 4561,2 тыс. рублей или 0,45% к общему объему расходов.

3) Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Гуково Ростовской области на 2009 год, исполнение составило 80198,9 тыс. рублей или 7,8% к общему объему расходов.

4) Адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г.Гуково на 2009 году, исполнение составило 59739,7 тыс. рублей или 5,8 % к общему объему расходов.

5) Городская целевая программа «Молодежь г.Гуково на 2006-2010 годы», исполнение составило 221,7 тыс.рублей или 0,2% к общему объему расходов.

6) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Гуково на 2009-2012 годы, в 2009 году в бюджете городского округа муниципального образования «Город Гуково» средства для реализации данной программы не предусмотрены;

7) Городская целевая программа улучшения демографической ситуации в г.Гуково на 2008-2010 годы, в 2009 году в бюджете городского округа муниципального образования «Город Гуково» средства для реализации данной программы дополнительно не предусмотрены;

8) Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Гуково на 2008-2012 годы», в 2009 году в бюджете городского округа муниципального образования «Город Гуково» средства для реализации данной программы дополнительно не предусмотрены;

9) Городская целевая программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Гуково» на 2008-2010 годы, в 2009 году в бюджете городского округа муниципального образования «Город Гуково» средства для реализации данной программы не предусмотрены;

10) Городская целевая программа «Об обеспечении медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений города Гуково на 2008-2010 годы» исполнение составило 17,0 тыс.рублей или 0,001 % к общему объему расходов.

11) Муниципальная долгосрочная целевая программа развития физической культуры и спорта в городе Гуково «От массовости к мастерству» на 2009-2011г.г. исполнение составило 920,5 тыс.рублей или 0,09 % к общему объему расходов.

12) Областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах» исполнение 9786,6 тыс. рублей или 0,95% к общему объему расходов.

13) Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2006-2010 годы» исполнение составило 12081,1 тыс. рублей или 1,2 % к общему объему расходов.

Администрацией города в 2009 году проводились мероприятия:

1. По оптимизации сети, штатов бюджетной сферы и аппаратов управления.

2. Первоочередное финансирование социально-значимых расходов.

3. Обеспечение поступления доходных источников бюджета в полном объеме и изыскания резерва дополнительных доходов, привлечение муниципальными учреждениями внебюджетных средств, работа по сокращению недоимки.

4. Поэтапное погашение и дальнейшее недопущение просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса.

На 2010 год в бюджете города Гуково запланированы расходы в сумме 1192663,0 тыс.рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Гуково составляет 1169593,0 тыс.рублей, прогнозируемый дефицит бюджета составляет 23069,4 тыс.рублей.

В целях реализации поставленных задач Бюджетным посланием Президента Российской Федерации на 2010 год и дальнейшую перспективу администрацией г.Гуково предусматривается проведение бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня бюджетных доходов, повышение эффективности расходов, совершенствование технологий формирования и исполнения бюджета.

Для обеспечения стабильности и минимизации бюджетных рисков планирование местного бюджета осуществлено на основе консервативного прогноза социально-экономического развития города и с учетом ограничения размера бюджетного дефицита. Это обеспечит безусловность исполнения социальных обязательств и взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых бюджетных расходов.

Прогнозируемое поступление доходной части местного бюджета на предстоящий 2010 год предполагает сдержанную политику в сфере расходов местного бюджета. Расходы местного бюджета сформированы исходя из необходимости решения следующих задач:

1) обеспечение исполнения в полном объеме социально-значимых расходов;

2) реализация мероприятий, направленных на оптимизацию текущих расходов бюджета, учитывая в том числе, оптимизацию численности работников муниципального управления, повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, оптимизацию бюджетной сети, создание автономных учреждений;

3) софинансирование расходов на инвестиционные цели за счет средств местного бюджета, реализация проектов, дающих существенную экономию бюджетных средств;

4) максимальное сокращение неэффективных расходов местного бюджета, исчисленных в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 №49 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления».

В предстоящий период следует перейти к жесточайшей экономии бюджетных средств, предполагающей достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля. С учетом приоритетов развития города необходимо исключить не соответствующие им, необязательные и не приносящие социально значимого эффекта расходы бюджета. В этой связи местный бюджет на 2010 год сформирован в основном с учетом программно-целевого принципа бюджетного планирования в сумме 604415,7 или 50,7% к общему объему запланированный расходов.