Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина В. В
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации суркова михаила алексеевича главы, 566.33kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 435.63kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации Навашинского муниципального района, 242.5kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы Люберецкого муниципального района, 506.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций.
В 2010 году по сравнению с предыдущим годом число прибыльных сельскохозяйственных организаций уменьшилось на 4 единицы. Из-за продолжительной атмосферной и почвенной засухи летом 2010 г. производство валовой продукции растениеводства к уровню 2009 года уменьшилось втрое, а производственные затраты в полтора раза превысили объём реализации. В связи с этим впервые за два десятилетия производство продукции растениеводства в отчетном году оказалось нерентабельным. Высокая себестоимость кормов повлияла на удорожание животноводческой продукции.
25. Общее число сельскохозяйственных организаций – 9 единиц.
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом на 1560 га уменьшилась площадь используемых сельскохозяйственных угодий. В ООО «Казаковка» проходит процедура банкротства, производство продукции не ведется. Договор аренды сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности владельцев земельных участков бывшего АОЗТ «Кузнецкое», из-за отсутствия желающих использовать земли не заключен.
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района – 22187 га.
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района – 100%.
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.
Динамика средней номинальной начисленной заработной платы в Кузнецком районе имеет следующие темпы роста к предыдущему году: в 2008 – 135%, в 2009 году – 117%, в 2010 году – 129%.
Реальная заработная плата в Кузнецком районе возросла за три года в 1,75 раза. Несмотря на это уровень заработной платы (за 2010 год составил 9171 руб.) остается ниже, чем в целом по Пензенской области ( 14470 руб.), что, в первую очередь, обусловлено расположением предприятий и организаций, обслуживающих район (газо-, энергоснабжение, государственное управление и др.) и имеющих высокий уровень заработной платы, на территории другого муниципального образования – г. Кузнецка.
Снижение данного показателя в 2010 году обусловлено не только ростом заработной платы в реальном секторе экономики, но и исключением из фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений заработной платы работников МУЗ «Кузнецкая ЦРБ», поскольку территориально данное юридическое лицо относится к г. Кузнецку. Если при расчете показателя принимать указанный факт во внимание, то величина средней заработной платы работников муниципальных учреждений за 2010 год составит 7433,1 руб., а значение показателя возрастет с 75,5 до 81,1 %
Планируемое увеличение показателя связано с ростом среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы в связи с регулярной индексацией оплаты труда работников бюджетной сферы и системой оплаты труда, ориентированной на результат.
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района (9170,8 руб.);
В 2010 году рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Кузнецкого района составил 133%.
В 2010 году на величину средней заработной платы работников крупных и средних предприятий Кузнецкого района повлияла регистрация на территории района территориально обособленного подразделения ОАО Нефтепровод «Дружба», средняя заработная плата работников которого составляет27678,3 руб.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы работников по сравнению с предыдущим годом связан с:
- регулярной индексацией оплаты труда работников бюджетной сферы;
- опережающим ростом номинальной заработной платы по отношению к уровню потребительских цен;
- легализацией заработной платы, погашением задолженности по заработной плате (как результат работы районной межведомственной комиссии по контролю за погашением недоимки и своевременной выплате заработной платы).
муниципальных детских дошкольных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений;
В 2010 году отмечается рост реальной среднемесячной заработной платы работников сферы образования по сравнению с предыдущим годом в связи с тем, что ведется постоянная работа по снижению неэффективных расходов в сфере общего образования. В 2010году численность работников общеобразовательных учреждений изменилась в сторону уменьшения на 76 человек, в связи с этим увеличилась нагрузка учителей, увеличился фонд доплат и надбавок, стимулирующий фонд работников в общеобразовательных учреждениях. Заработная плата работников дошкольных учреждений выросла на 7,0 %, учителей общеобразовательных учреждений на 9%, прочего персонала на 24 % по сравнению с 2009 годом. В 2011 году объем субвенций на исполнение государственных полномочий по финансированию общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ утвержден в сумме 90492,4 тыс. рублей, в 2010 году – 66 501,4 тыс. рублей. Рост данного показателя составил 26,5% . Это позволило увеличить фонд стимулирующих надбавок учителям. В 1 квартале 2011 средняя заработная плата учителей составит более 12800 рублей.
муниципальных учреждений здравоохранения;
Заработная плата по учреждению здравоохранения по отношению к 2009 году увеличилась: у врачей на 6,2 %, у среднего медицинского персонала на 5,9 %, у прочего персонала на 5,1 %. Рост заработной платы произошел благодаря переходу на ориентированную на результат систему оплаты труда, увеличение тарифа по дополнительной диспансеризации работающих граждан, а также введению с 2010 года диспансеризации муниципальных служащих. В 2011 году средняя заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения составит 19847 руб.
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.
Анкетирование населения по оценке удовлетворенности населения Кузнецкого района проводилось в рамках исполнения Указа Президента РФ № 607 «Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» силами ГУЗ «МИАЦ».
Доля населения, удовлетворенного медицинской помощью, снизилась с 95,85% в 2009 году до 87,4% в 2010 году. Данные проведенного опроса населения показали, что 12,6% из числа опрошенных не удовлетворены качеством медицинской помощи в связи с тем, что в кузнецком районе не хватает врачей специалистов (в 2009 году в штате ЦРБ числилось 52 врача, в 2010 году- 49), отсутствует районный стационар.
В 2011 году планируется привлечь следующих врачей-специалистов:
а) врач педиатр участковый в Мало Труевскую амбулаторию;
б) врач педиатр участковый в Анненковскую УБ;
в) врач общей практики в Анненковскую УБ;
г) врач общей практики в Тихменевскую врачебную амбулаторию;
д) врач общей практики в Махалинскую УБ;
е) врач дерматолог в поликлинику;
ж) врач кардиолог.
Для привлечения вышеперечисленных специалистов планируется предоставить 5 съемных квартир с последующим выкупом.
Для привлечения врачей специалистов в поликлинику в рамках программы «Модернизации здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы» будут установлены дополнительные выплаты к заработной плате в размере 5100 руб., а также применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности (от 3878 руб. до 12 147 руб. в зависимости от квалификационной категории).
32. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез.
В 2010 году доля населения, охваченного медицинским осмотром на туберкулез увеличилась на 11,4 %. Увеличение численности населения, охваченного медицинским осмотром на туберкулез произошло за счет использования передвижных форм работы: флюорография, выездные врачебные бригады.
В 2011 год в Кузнецкий район поступит передвижной флюорограф. Активизация выездных работ в данном направлении позволит увеличить показатель на 8% за счет увеличения количества осмотров.
33. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.
В 2010 году доля населения, охваченного медицинским осмотром на злокачественные новообразования увеличилась на 10,3 %. Увеличение численности населения, охваченного медицинским осмотром на злокачественные новообразования произошло за счет применения скрининговых программ. Применение их позволит данный показатель в 2011 году увеличить на 4,3 %.
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
В Кузнецком районе 11 структурных подразделений, ведущих амбулаторно- поликлинический прием. Все структурные подразделения укомплектованы оборудованием в соответствии с табелем оснащения.
35. Общее число амбулаторных учреждений муниципального района – 1 единица (юридическое лицо - МУЗ «Кузнецкая ЦРБ»).
36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, - 1 единица (юридическое лицо - МУЗ «Кузнецкая ЦРБ»).
37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
С 1 апреля 2009 года все структурные подразделения МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» переведены на новую отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования – 1 единица (юридическое лицо - МУЗ «Кузнецкая ЦРБ»).
39. Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района – 1 единица (юридическое лицо - МУЗ «Кузнецкая ЦРБ»).
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
В 2010 году показатель «Количество лиц, умерших в возрасте до 65 лет», составил 257 человек или 736,3 случаев на 100 тыс. населения, в 2009 году - 215 человек или 616,0 случаев на 100 тыс. населения. Увеличение данного показателя произошло из-за:
а) увеличения случаев суицида с 9 (2009г) до 17 (2010 г);
б) ИБС с 35 до 39;
в) увеличение числа онкологических заболеваний с 18 до 23;
г) увеличения случаев утопления с 3 до 5;
д) увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с аномальной жарой лета 2010 года.
В 2010 году показатель «Количество лиц, умерших в возрасте до 65 лет, в том числе на дому» составил 182 человека или 521,4 случаев на 100 тыс. населения, в 2009 114 человек или 326,6 случаев на 100 тыс. населения. Увеличение данного показателя произошло из-за того, что в Кузнецком районе отсутствует стационар, а в городской больнице, где обслуживаются жители Кузнецкого района, не всегда есть возможность их своевременной госпитализации.
В 2010 году показатель «Количество лиц, умерших в возрасте до 65 лет, в том числе от инсульта» составил 8 человек или 22,9 случаев на 100 тыс. населения, в 2009 6 человек или 17,2 случаев на 100 тыс. населения. Увеличение данного показателя произошло из-за того, что все лето 2010 года было очень жарко.
На снижение смертности в районе направлена работа по активизации первичного звена, наиболее эффективного использования оборудования, полученного по программе «Демография» (биохимический экспресс-анализатор крови, КардиоCek, комплекс оборудования для функциональной диагностики). Использование данного оборудования позволит провести обследование более обширно и в короткие сроки. Как результат - своевременное выявление патологии, приводящей к снижению развития инсультов и инфарктов миокарда.
41. Число случаев смерти детей до 18 лет
Показатель «Число случаев смерти детей до 18 лет» в 2010 году составил 7 человек или 96,2 случаев на 100 тыс. нас., в 2009 году 5 человек или 67,2 случаев на 100 тыс. нас. Увеличение данного показателя произошло из-за:
а) 1 человек был зарезан;
б) 1 человек утонул;
в) 3 жителя Кузнецкого района наблюдались и умерли в г. Пенза (1 человек), в г. Кузнецк (1 человек), г. Городище (1 человек).
Таким образом, произошло снижение детской смертности в результате дополнительных исследований беременных женщин (УЗИ аппарат Aloka, кардиотограф, с помощью которых патология плода выявляется на ранних стадиях), профилактической работы среди подростков (профилактика травматизма и инфекционных заболеваний).
42. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения
Число работающих в муниципальном учреждении здравоохранения в Кузнецком районе в расчете на 10 000 человек населения в 2010 году составило 128,4 чел, в 2009 году –128,6 чел. (норматив 128,87 чел.)
средними медицинскими работниками 66,5 (областной – 95,0).
Число врачей (физических лиц) в 2010 году составляет 11,5 чел. на 10 тыс. населения (среднеобластной 29,7 чел.) в 2009 году 12,7 чел. на 10 тыс. населения. Снижение данного показателя произошло из-за увольнения 3 специалистов.
В 2011 году с целью приближения данного показателя к областным заместитель главы администрации Кузнецкого района по социальным вопросам и начальник отдела кадров МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» были командированы в ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» для привлечения молодых специалистов с высшим медицинским образованием. Также, в 2011 году главный врач и начальник отдела кадров МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» принимали участие в «Ярмарке вакансий» в Медицинском институте ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Были предложены визитные карточки о наличии вакансий. Как результат, 3 врача-интерна проявили интерес к трудоустройству в Кузнецком районе. В июле 2011года администрация МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» планирует трудоустроить врача педиатра участкового в Мало Труевскую амбулаторию, врача дерматолога и врача кардиологу в поликлинику.
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 2010 году составляет 69,5чел. на 10 тыс. населения (среднеобластной 95,0 чел.) в 2009 году 69,9 на 10 тыс. населения. Снижение данного показателя произошло из-за того что 2 человека уволились по собственному желанию (2 специалиста уехали за пределы Кузнецкого района).
В 2011 году 1 вакансия закрыта (принят фельдшер в Кряжимский ФАП), в июне планируется привлечь еще 1 сотрудника.
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врача общей практики в 2010 году составляет 10,0 на 10 тыс. населения в 2009 году 7,8 на 10 тыс. населения. Увеличение данного показателя произошло из-за того что 2 человека переучились на медицинских сестер врача общей практики.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
Средняя продолжительность пребывания больного на койке круглосуточного стационара (койки сестринского ухода) в 2010 году составил 16,76 дней (среднеобластной показатель - 35,37 дней). Отклонение от среднеобластного значения связано с отсутствием стационара терапевтического профиля.
В 2010 году произошло увеличение данного показателя за счет перепрофилирование коечного фонда. В 2009 году до 01.07.2009 года было 25 коек терапевтического профиля и 25 коек сестринского ухода. По состоянию на 01.01.2010 года 25 коек терапевтического профиля полностью перепрофилированы в койки сестринского ухода (стало 50 коек).
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Среднегодовая занятость койки (сестринского ухода) в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году составил 323,46 койко-дня (сестринский уход 319,71 койко-дня) в 2009 году 350,80
Снижение данного показателя произошло за счет перепрофилирования коечного фонда.
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения.
Данный показатель по Кузнецкому району 12,25 коек (среднеобластной 86,87). Данный показатель ниже областного ввиду отсутствия стационарной медицинской помощи, которая оплачивается за счет средств ОМС.
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки – 0 руб.
В 2010 году 0 руб., т. к. нет коечного фонда, финансирование которого осуществляется за счет средств ОМС. Койки сестринского ухода финансируются за счет средств одноканального финансирования, т. е. из бюджета Кузнецкого района (277,70 руб. в 2010 году; 88,00 руб. в 2009 году).
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В 2010 году стоимость одного вызова без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 324,31 руб., в 2009 году – 100,62 руб.
Увеличение данного показателя произошло из-за снижения количества вызовов с 7117 в 2009 году до 6114 в 2010 году.
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя
В 2010 году:
- стационарная медицинская помощь – 0 койко-дней (без учета коек сестринского ухода)
-амбулаторная медицинская помощь – 9,095 посещений
-помощь в дневных стационарах – 0,292 пациенто-дней
-скорая медицинская помощь – 0,150 вызовов
Снижение объема по амбулаторно-поликлинической помощи на 5,7% по отношению к 2009 году (9,643 посещений), связано со снижением объемов амбулаторно-поликлинической помощи из-за отсутствия врачей специалистов.
На протяжении последних лет проводится поэтапное сокращение коечного фонда, как наиболее дорогостоящего вида медицинской помощи.
На амбулаторно-поликлиническом этапе укрепление материальной базы и укомплектование первичного звена врачами общей практики позволит переместить больший объём медицинской помощи на этот этап, т.к. оказание медицинской помощи врачами общей практики ведется по смежным специальностям.
В Кузнецком районе медицинское обслуживание населения осуществляется с активным использованием стационаро-заменяющих технологий (стационар на дому, дневной стационар). Принимая во внимание эффективность подобной формы организации лечебно-диагностического процесса, в дальнейшем планируется сохранение нагрузки на дневной стационар.
Объемы по скорой медицинской помощи сократились на 13,8% по отношению к 2009 году (0,174). Так как скорая медицинская помощь является наиболее дорогим видом медицинского обслуживания, планируется постепенное снижение объемов оказания этого вида помощи и увеличения профилактической работы первичного звена.
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения
В 2010 году:
- стационарная медицинская помощь – 0,00 руб. (без учета коек сестринского ухода)
- амбулаторная медицинская помощь – 128,25 руб.
- помощь в дневных стационарах – 395,51 руб.
- скорая медицинская помощь – 836,01 руб.
Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи снизилась из-за увеличения доли финансирования помощи в дневных стационарах.
Финансирование скорой медицинской помощи увеличилось из-за увеличения тарифа на ГСМ и затрат на ТЭР, повышения заработной платы.
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Данный показатель в 2010 году по отношению к 2009 году не изменился.
В 2011 году планируется завершить ремонт поликлиники. В 2012 году планируется ремонт Верхозимской амбулатории и Часовского ФАП. В 2013 году планируется ремонт филиала Тат Канадейского ФАП
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2010 году составил 39 258,1 тыс. руб. Снижение расходов 2010 года по сравнению с 2009 годом на 33,7 % обусловлено тем, что с 2010 года деятельность учреждений здравоохранения по отдельным видам медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая помощь, помощь оказываемая в дневных стационарах, в фельдшерско-акушерских пунктах) включена в территориальную программу обязательного медицинского страхования и финансирование данных видов деятельности осуществляется за счет средств Территориального фонда ОМС Пензенской области.
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год составил 648,1 тыс. руб. Данные средства бюджета направлены на приобретение медицинского оборудования. МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» в 2010 году были приобретены и введены в эксплуатацию звукоректотестер, тестер дыхания на алкоголь, облучатель-рециркулятор воздуха, стерилизатор сухожаровой, ингалятор кислорода, набор для акушерской помощи на дому (10 штук), 52 тонометра, измеритель АД, центрифуга лабораторная.
Расходы 2010 года снизились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Снижение по данному показателю обусловлено невыполнением плана поступления доходов от оказания платных услуг МУЗ «Кузнецкая ЦРБ» ввиду отсутствия лицензии до мая 2010 года на некоторые виды медицинских услуг.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов за 2010 год составил 37107,0 тыс. руб. Снижение расходов 2010 года по сравнению с 2009 годом на 38,5 % обусловлено тем, что с 2010 года деятельность учреждений здравоохранения по отдельным видам медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая помощь, помощь оказываемая в дневных стационарах, в фельдшерско-акушерских пунктах) включена в территориальную программу обязательного медицинского страхования и финансирование данных видов деятельности осуществляется за счет средств Территориального фонда ОМС Пензенской области.