Комплексной программы социально-экономического развития г. Дзержинский за 2010год
| Вид материала | Решение |
- Оразработке комплексной программы социально- экономического развития муниципального, 161.63kb.
- Об утверждении комплексной программы социально экономического развития муниципального, 5813.15kb.
- Проблемы прогнозирования экономического роста и благосостояния населения как ключевых, 195.85kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития Мариинского городского поселения, 1616.08kb.
- Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального, 5155.37kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», 2292.38kb.
- Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Кинешма Ивановской, 2672.58kb.
1 2
Муниципальное образование
городской округ Дзержинский
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
« ____ » ________________ 2011 № _____________
О выполнении
Комплексной программы социально-экономического развития г.Дзержинский
за 2010год
Рассмотрев представленный администрацией города проект Положения «О выполнении Комплексной программы социально-экономического развития города Дзержинский за 2010 год», Совет депутатов
РЕШИЛ:
- Принять Положение «О выполнении Комплексной программы социально-экономического развития города Дзержинский за 2010 год» (прилагается).
- Направить указанное Положение на подпись главе города.
- После подписания главой города опубликовать указанное Положение в газете «Угрешские вести» и на официальном сайте г.Дзержинский.
Председатель Совета А.С. Краснянский
Муниципальное образование
городской округ Дзержинский
ПОЛОЖЕНИЕ
« ____ » ________________ 2011 № _____________-ПД
é ù
О выполнении Комплексной программы социально-экономического развития города Дзержинский за 2010 год
ë û
1. Демография. Трудовые ресурсы. Занятость населения. Доходы.
Демография.
Официально по состоянию на 01.01.2011г. численность постоянного населения г.Дзержинский составляет 45253 чел.
Наблюдается прирост населения города, который в значительной степени обусловлен миграционными процессами. Следует отметить, что в городе увеличивается рождаемость.
| Сведения о приросте населения Таблица 1. | ||
| Показатели | 2009г. | 2010г. |
| Общий прирост (убыль) | 215 | 230 |
| Естественный прирост (убыль) | -118 | -131 |
| Рождения | 445 | 464 |
| Смерти | 563 | 595 |
| Миграционный прирост | 333 | 361 |
| Прибыло | 676 | 762 |
| Выбыло | 343 | 401 |
Растет число детей в семьях. В 2010г. увеличилось до 182 число многодетных семей, третий и четвертый ребенок появились в 25 семьях. Второй ребенок родился в 179 семьях, в 2009г. таких семей было 28.
В 2010г. зарегистрировано 376 браков, что на 48 браков меньше, чем в 2009г. Количество разводов увеличилось и составило 230 (в 2009г - 226 разводов.).
Половозрастная структура населения города представлена на диаграммах:
Анализ половозрастной структуры населения в 2010г. показал, что мужчины составляют 46,1% населения города, женщины – 53,9%.
В разрезе возрастных групп:
- моложе трудоспособного возраста – 6,3 тыс. чел. или 14% общей численности населения, в т.ч. 52,1% мальчиков и 47,9% девочек;
- трудоспособный возраст – 28,7 тыс. чел. или 63,4% населения, в т.ч. 50,7% мужчин и 49,3% женщин;
- старше трудоспособного возраста – 10,2 тыс. чел. или 22,6% постоянного населения, в т.ч. 28,7% мужчин и 71,3% женщин.
Постепенно снижается удельный вес населения в трудоспособном возрасте и возрастает удельный вес населения старше трудоспособного возраста.
Среднегодовая численность пенсионеров различных категорий в 2010 г. составила 12,3 тыс. чел., в том числе по возрасту – 10,2 тыс. чел., и за год увеличилась на 1,8%.
Трудовые ресурсы. Занятость населения.
В 2010г. в экономике города было занято 14,9 тыс. человек. Сохраняется маятниковая трудовая миграция: около 10 тыс. человек выезжают на работу в Москву.
Структура занятости по отраслям экономики города представлена на диаграмме. Наибольшее число занятых приходится на науку – 19,2% и промышленность – 16,7%. В торговле, общественном питании и службах быта занято 14,2%, в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура) – 13,8%.
П
о сравнению с 2009 г. увеличилась доля населения, занятого в сфере строительства – на 42,8%, в торговле – на 9,8%. Доля населения, занятого в промышленности, напротив, уменьшилась на 0,6%.Среднегодовая численность населения, занятого на предприятиях основного круга (крупные, средние и муниципальные предприятия) и малого бизнеса приведена на диаграмме.
К концу 2010г. уровень безработицы в городе составил 0,43% (в 2009г. – 0,7%). На учете в Люберецком центре занятости населения состояло 119 чел. На начало года число безработных составляло 198 чел. Вместе с тем предприятия города по-прежнему испытывают недостаток кадров ИТР и рабочих специальностей высокой квалификации.
Доходы населения
Среднедушевой доход жителей города за 9 месяцев 2010г. составил 21,6 тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода 2009г. на 2 тыс. руб., темп роста 110,2%. Основную долю в доходах населения составляет оплата труда – 90,6%.
Величина прожиточного минимума в 3 квартале 2010г. составляла в среднем 6432 руб. на человека, для трудоспособного населения – 7202 руб.
Фонд заработной платы в 2010г. составил 4726,5 млн.руб. Среднемесячная заработная плата в целом по городу составила 26435 руб.(на крупных и средних предприятиях -28722 руб.), темп роста к аналогичному периоду 2009 г. – 111,7%. В декабре 2010 г. среднемесячная заработная плата в целом по городу составила 30900 руб.
| Среднемесячная зарплата в 2010г. в разрезе отраслей. Таблица 2 | ||
| Наименование отрасли | Среднемесячная зарплата в 2010г. (т. р.) | Темп роста, % |
| Промышленность | 43,4 | 115,4 |
| Наука | 24,5 | 111,7 |
| Строительство | 33,2 | 98,0 |
| Сельское хозяйство | 22,4 | 124,7 |
| Транспорт | 29,6 | 115,2 |
| Связь | 32,0 | 113,6 |
| Торговля | 32,0 | 140,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 22,6 | 104,7 |
| Образование | 21,6 | 100,6 |
| Здравоохранение | 22,9 | 101,5 |
| Социальное обеспечение | 27,7 | 101,9 |
| Культура | 22,0 | 111,4 |
| Физкультура и спорт | 27,2 | 102,7 |
Общий объем выплаченных пенсий в 2010г. составил 1200,3 млн. руб. Средний размер пенсии за год вырос на 45,7% и составил 8105,6 руб., что выше минимального размера пенсии в 1,7 раза.
Доход ниже прожиточного минимума в 2010г. имели 733 человека, 275 семей (в 2009г. - 882 человека, 383 семьи). Удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, за 2010г. снизился с 1,96% до 1,62%.
Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2010г. получили 2415 чел. или 1619 семей на общую сумму 14,1 млн. руб.
2. Экономика и финансы
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятий основного круга в 2010г. составил 23,0 млрд.руб., темп роста – 100,3%.
Следует отметить, что показатели экономического развития в целом по городу в значительной степени зависят от показателей деятельности ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго». Удельный вес продукции предприятия в объеме отгруженной продукции по всем отраслям экономики города составил 46%.
Структура отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в разрезе отраслей экономики представлена на диаграмме.
В 2010г. в различных сферах экономики города зарегистрированы 192 новых предприятия, создано дополнительно более 400 рабочих мест.
Промышленность и наука.
В структуре экономики города промышленность занимает преобладающее место. Наиболее крупными предприятиями научно-промышленной отрасли города являются ФЦДТ «Союз» - ведущий научно-исследовательский и инженерный центр оборонного комплекса страны, нацеленный на разработку твердых ракетных топлив и зарядов для ракетных систем; и ТЭЦ-22 – одна из крупнейших станций в составе ОАО «Мосэнерго», обеспечивает теплом и электроэнергией свыше 1,5 млн. человек.
Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 2010г. составила 66,5%. При этом доля ТЭЦ-22 в объеме промышленной продукции - 69,1%.
Отраслевая структура промышленности города представлена электро- и теплоэнергетикой, химической промышленностью, производством строительных материалов.
71,6%
66,5 %
67,1%
Объем отгруженной промышленной продукции предприятий основного круга в 2010 году составил 15,3 млрд. руб., темп роста к уровню 2009г. – 99,4%.
Удельный вес продукции обрабатывающих производств (ООО «Алпла», МКБ «Горизонт», ДПСФ ОАО «СПК Мосэнергосотрой», ООО «Плафен» и др.) в объеме промышленной продукции увеличился с 30,1% в 2009г. до 30,9% в 2010г.
В рамках мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Дзержинский как наукограда РФ на 2009-2013гг. в 2010г. в городе продолжалась реализация более 20 проектов из 58, входящих в Программу.
В сравнении с муниципальными образованиями, имеющими статус наукограда, и соседними муниципальными образованиями по показателю объема отгруженной промышленной продукции в 2010г., г.Дзержинский стабильно занимает третье место.
Малое предпринимательство
Сведения о своей деятельности за 9 месяцев 2010г. в органы статистики представили 433 организации малого бизнеса, что в расчете на 10 тыс. населения составляет 95,7 предприятий (в среднем по Московской области – 111,6 предприятий).
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг малыми предприятиями города в 2010 году составил 6383,2 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 153,5%.
Вклад малых предприятий в общий объем отгруженной продукции по городу в разрезе отраслей экономики представлен на диаграмме:
Доля отгруженной продукции малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции предприятий города в 2010 году составила 28,4%.
В структуре отгруженной продукции преобладают отрасли «Строительство» и «Промышленность».
В малом бизнесе города занято 4,5 тыс.чел., в том числе - более 800 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, доля занятых в малом предпринимательстве составляет 30,4% от среднесписочной численности работников в целом по городу (в среднем по Московской области – 29,4%).
Наибольшее количество работников, занятых в малом бизнесе приходится на торговые предприятия – 31,7%, строительную отрасль – 23,5%, промышленность – 19,6%.
Размер среднемесячной заработной платы работников малых предприятий в 2010г. остается ниже среднего по городу – 18,2 тыс. руб., темп роста – 107,7%. Выплату среднемесячной заработной платы работникам в соответствии с Трехсторонним соглашением в установленном минимальном размере (6700 рублей) обеспечивают более 80% предприятий с охватом численности работников 98%.
Вместе с тем малые предприятия дают значительную часть поступлений доходов во все уровни бюджетов. Только в местном бюджете в 2010г. доля малого предпринимательства составила 36,4%.
В городе реализуется целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2010 – 2012 годы», действует инфраструктура содействия развитию предпринимательства: НП «Бизнес-палата», НП «Бизнес-инкубатор «Угреша», секция по развитию предпринимательства при Совете директоров предприятий города.
В текущем году создан Консультационно-информационный центр развития предпринимательства (КИЦРП). Участниками выступают НП Бизнес-инкубатор «Угреша» и ООО «Нова Консалт».
На городском официальном сайте в разделе «Экономика» создана и функционирует страница для размещения информации по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Объем муниципальных закупок, проведенных исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2010г. составил 34,2 млн.руб., в 2009г. – 5,5 млн.руб. Доля муниципальных закупок, проведенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме муниципальных закупок составила 11,7%, в 2009г. – 2,3%.
На постоянной основе организованы консультации субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения льгот при аренде муниципального имущества, установленных законодательством. Решением Совета депутатов утвержден Порядок формирования и ведения Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением главы города. По состоянию на конец 2010г. муниципальные нежилые помещения арендовали 21 предприятие малого и среднего предпринимательства.
Бюджет
Поступления налогов в бюджеты всех уровней в 2010г. составили 4,6 млрд. руб. или 114,3% к уровню 2009г. (4,0 млрд. руб.), в том числе:
Федеральный бюджет – 1,1 млрд. руб.
Областной бюджет – 1,7 млрд. руб.
Городской бюджет – 0,99 млрд. руб.
Внебюджетные фонды – 0,8 млрд. руб.
Бюджет города Дзержинский на 2010 год с учетом корректировок установлен:
- по доходам в сумме 1062,9 млн. рублей;
- по расходам в сумме 1095,3 млн. рублей.
По итогам 2010 года доходная часть бюджета исполнена на 93% - 990,4 млн.руб., недополучено 72,5 млн.руб. По сравнению с 2009г. доходы городского бюджета выросли на 4,5% и составили в расчете на 1 жителя 21,9 тыс.руб., что на 900 руб. больше, чем в 2009г.
Доля собственных доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, в общем объеме доходов бюджета города составила более 75% (в среднем по Московской области – 54,3%).
Динамика и структура доходов бюджета города представлены на диаграммах
Основными источниками поступления доходов в бюджет города являются налог на доходы физических лиц – 24,6%, земельный налог – 15,7%, а также безвозмездные поступления – 24,4%.
Предприятия, являющиеся наиболее крупными налогоплательщиками - ОАО «Мосэнерго», ФГУП ФЦДТ «Союз», СПК ОАО «Мосэнергострой», ООО «Пересвет-Реал Эстейт», ООО ХСТФ «Фобос», ЗАО Агрофирма «Нива», ООО «Алпла», вклад которых в бюджет города составляет более 20%.
В 2010 году на регулярной основе работала Межведомственная комиссия по мобилизации доходов и оптимизации расходов.
Основными причинами невыполнения плана по доходам являются:
- задолженность по арендной плате за землю;
- не перечисление в полном объеме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;
- не выполнение плана по реализации имущества, находящегося в собственности городского округа.
Плановые назначения по расходной части бюджета города в 2010г. выполнены на 95% - 1036,6 млн.руб., рост по отношению к 2009г. - 116,2%. Расходы бюджета города на одного жителя составили 22,9 тыс.руб.
Бюджет города остается социально-ориентированным, так как 70,6% расходной части бюджета направлено на социальные цели. В структуре расходов 51,4% приходится на сферу образования, 19,2% - здравоохранение, спорт, культуру и социальную политику.
В 2010г. основной объем закупок товаров и услуг для муниципальных нужд осуществлялся на конкурсной основе. Всего было размещено закупок на 271,5 млн. руб., экономия по процедурам размещения составила 13% (40,1 млн. руб.) от общего объема закупок.
2. Строительство и жилищная политика
Строительный комплекс города развивается достаточно динамично. В 2010г. в основной круг предприятий перешло несколько фирм малого бизнеса с отчетными показателями за 2010 и 2009 годы. Таким образом, объем строительных работ по крупным и средним предприятиям значительно увеличился и составил 5,8 млрд.руб., темп роста – 106,9%.
Наиболее крупными предприятия в данной отрасли являются ООО ХСТФ «Фобос», ЗАО «Жилстрой», ООО «Вектор-СФ», ООО «Вестаинж», ООО «Капэкс-СФ». Вклад данных предприятий в общий объем выполненных работ по отрасли за 2010г. представлен на диаграмме:
Объем инвестиций в основной капитал в 2010 г. достиг 2253,8 млн. руб. (в 2009г. – 3951,5 млн.руб.). Следует отметить, что основная доля в структуре инвестиций в 2010г. – 49,7% - приходится на инвестиции в жилищное строительство ЗАО «Жилстрой». Из общего объема инвестиционных вложений предприятиями города только 1133,7 млн.руб. ( 41,3% ) вложены в объекты, расположенные на территории города.
В 2010 году Решением Совета депутатов №1/12 от 08.09.2010г. утвержден Генеральный план развития города до 2020г. Генеральным планом определены основные направления развития в области градостроительства. Несмотря на недостаток земельных ресурсов в городе продолжалось строительство и реконструкция объектов различного назначения, среди которых:
производственный модуль ЗАО «Транскомсервис»;
административно-бытовой корпус с ремонтно-механическим цехом ООО «СК Стройдеталь»;
площадка под установку «МУП» для измельчения и прессования металлической стружки, площадка под линию по измельчению и сортировки металлического лома «Шредер», площадка под «Пресс-ножницы» по прессованию и рубке металлического лома ООО «Техметснаб»;
бытовой корпус со складом ООО «Газ Люкс»;
огнезащитное сооружение для разделения различных видов топлива автозаправочной станции на базе автоцистерны ООО «ГОР АЗС-сервис»;
производственная база ООО ХСТФ «Фобос».
Проведено техническое перевооружение ГРП-2 ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго».
В 2010г. проводились работы по созданию опережающего развития коммунальной инфраструктуры города.
Для решения этой задачи разработан проект на реконструкцию центральной бойлерной, включая узел учета тепловой энергии, проведена работа по определению дебита разведывательно-эксплуатационной скважины № 2 ВЗУ «Лесной», дебит скважины составляет 4000 м3/сутки.
Продолжены работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС), завершено строительство питающего центра и здания решеток, приобретено и установлено оборудование для здания решеток.
Проведены работы по модернизации телефонной сети, переход на цифровое оборудование АТС-551, АТС-550.
Обеспечивалась безаварийная работа систем коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд своевременно подготовлен к зимней эксплуатации.
В социальной сфере продолжалось строительство:
дополнительного корпуса детского сада №8;
бассейна лицея №6 «Парус»;
спортивно-оздоровительного центра ООО «Ривит»;
надстройки над зданием ДМУП «Информационный центр»;
спортивно-оздоровительного центра с бассейном «Марк Аврелий» на Дзержинском шоссе, общая площадь которого - 9,9 тыс.кв.м;
оздоровительного центра с баней, комплексом помещений для торговли и сферы услуг на ул.Академика Жукова, общая площадь 5,7 тыс.кв.м.;
торгового павильона «Цветы-подарки»; магазина «Торговый двор».
Разработан проект планировки и проведены работы по подготовке строительной площадки Московского областного театра кукол.
Построены два многоэтажных гаража-стоянки на ул.Угрешской, 600 м/мест. Продолжалось строительство 3 и 4 очереди.
Велось строительство гаражного комплекса, встроенного в ж/дом № 32 по ул. Угрешской; реконструкция с надстройкой 2-х этажей ПГК «Лесной» по ул. Угрешская,15а; ГСК «Авто Овин» по ул.Овиновка.
В настоящее время обеспеченность жильем жителей города составляет 23,4 кв.м. в среднем на одного жителя, что ниже среднего показателя по Московской области – 29,3 кв.м.
В городской очереди числится 523 семьи нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них в общежитиях проживают – 139 семей, в коммунальных квартирах – 138 семей, в ветхом жилищном фонде – 22 семьи, 202 семьи из числа очередников имеют льготы. Проблема обеспечения жильем продолжает оставаться актуальной для города.
В 2010г. ввод в эксплуатацию жилой площади не осуществлялся. Продолжалось строительство жилья, сдача которого планируется в 2011г. в объеме более 30 тыс.кв.м (374 квартиры):
- К-30 (11-15 секции, ул. Угрешская, мкр.4а) - велись монолитные работы по 1-13 жилым этажам;
- К-1 (центральная часть мкр.4) - проводилась процедура по подготовке земельных участков к предоставлению для строительства;
- К-38 (мкр.1 ул. Ленина) - завершены монолитные работы по подземной автостоянке, 1-му нежилому и 1-2 жилым этажам. Остекление 80%. Проводились работы по устройству вентилируемых фасадов.
Улучшили жилищные условия 28 семей, в том числе по социальному найму 9 семей, из них 7 семей - очередники (3 квартиры предоставлены вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и 1 квартира ветерану боевых действий в Афганистане).
С целью закрепления квалифицированных кадров муниципальных предприятий и бюджетных организаций города, предоставлены жилые помещения по договорам аренды и найма 15 семьям.
За счет приобретения квартир по договорам инвестирования жилищные условия улучшили 22 семьи жителей города.
Одной молодой семье предоставлена социальная выплата в размере 927,7 тыс. руб. Еще одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с Программой «Обеспечение жильем молодых семей».
3. Городское хозяйство
Состояние жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинского характеризуется растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, острой необходимостью капитального ремонта и обновления.
Теплоснабжение.
Одним из основных поставщиков тепловой энергии для г. Дзержинский является ОАО «Мосэнерго» (99,5% производства). Газовая котельная ДМУП «ЭКПО» производит 0,5 % от всего поставляемого в город тепла. В системе теплоснабжения муниципального городского хозяйства функционируют 18 центральных тепловых пунктов (ЦТП), в том числе центральная бойлерная и 5 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Общая тепловая нагрузка тепловых пунктов составляет 114,01 Гкал/час. Транспортировка тепловой энергии до потребителей осуществляется по городским сетям, обслуживаемым ДМУП «ЭКПО». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 34,7 км.
На территории города имеются объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в частной собственности, работа которых осуществляется для удовлетворения собственных нужд.
По состоянию на 01.01.2011 г. коллективными приборами учета тепловой энергии в городе оборудовано 13,54 % многоквартирных домов. Доля объема реализации тепловой энергии населению по показаниям приборов учета составляет 8,85 % от общего объема реализации всем потребителям, что значительно ниже в сравнении с аналогичными показателями по Московской области - 13,4%. Основную долю в структуре потребителей тепловой энергии составляет население, проживающее в многоквартирных домах – 87,58%.