Бюджетной целевой программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2009 годы» департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
| Вид материала | Программа |
- Приказ департамента лесного комплекса Тверской области от «15» июля 2011, 255.58kb.
- Демонстрационная версия рабочей программы по курсу экополитология выписка из учебного, 51.48kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
- О концепции комплексной целевой программы "охрана окружающей среды астраханской области, 115.82kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Приднестровской молдавской республики, 1202.24kb.
- С. А. Балашенко проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды, 220.43kb.
- Отчёт о результатах деятельности Управления природных ресурсов и охраны окружающей, 852.84kb.
- Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон, 551.05kb.
- Нормативно правовые документы по вопросам формирования государственных информационных, 281.26kb.
Для оценки реализации БЦП используются следующие показатели.
- Выполнение мероприятий.
Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в %).
Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: да оценивается как 1, нет как 0.
2.Экономическая и общественная эффективность.
Определяется путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых показателей.
Оценка эффективности реализации БЦП приведена в таблице № 2.
6. Механизмы реализации БЦП
В реализации БЦП предусматривается участие департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, подведомственных бюджетных учреждений и вновь созданных организаций по мере их учреждения. В ходе выполнения БЦП планируется тесное взаимодействие департамента с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральной государственной власти Тверской области, Министерством природных ресурсов и другими правительственными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в программе. Для выполнения ряда мероприятий программы предполагается привлечение образовательных, общественных организаций и различных средств массовой информации. Оперативное управление и координацию работ будет осуществлять департамент.
Для организации выполнения БЦП департаментом планируется:
- принять приказ департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области о распределении обязанностей по осуществлению программы между отделами департамента;
- разрабатывать ежегодные планы выполнения БЦП с поквартальной разбивкой;
- ежеквартально осуществлять мониторинг ходя реализации БЦП, подводить итоги и вырабатывать корректирующие меры в случае отклонения от плана;
- в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения БЦП вносить соответствующие изменения в программу.
7. Механизмы мониторинга реализации БЦП
Полномочия по ежеквартальному сбору необходимой информации будут закреплены в приказе по департаменту за ответственными подразделениями.
Для целей осуществления мониторинга реализации БЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально собирать у организаций, подведомственных департаменту, а также взаимодействующих органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей программы, решение ее задач и выполнения мероприятий.
Кроме указанной информации планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информации в территориальном и отраслевом разрезе.
По данным мониторинга планируется ежеквартальное и ежегодное подведение итогов выполнения БЦП.
8. Риски реализации БЦП
Внешними рисками реализации БЦП являются:
- изменение федерального законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями;
- стихийные бедствия и техногенные катастрофы.
Внутренние риски реализации БЦП могут быть обусловлены:
- несвоевременной комплектацией до штатной численности департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области;
- увеличение сроков создания сотрудниками департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области необходимых условий труда;
- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы в связи с недостаточной квалификацией сотрудников департамента и подведомственных ему организаций;
- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств взаимодействующими организациями.
Указанные внутренние риски не имеют фатального характера и могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.
Начальник Департамента Е.В. Казанская
Таблица 1.. Объем ресурсов, необходимый для реализации мероприятий БЦП
| № | Название мероприятия | Краткое описание мероприятия | Показатель результативности мероприятия | Объем расходов (млн.руб.) | ||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Стратегическая задача № 1. Улучшение состояния окружающей среды. | 41,1 | 41,5 | 46,7 | |||||||||
| Тактическая задача 1.1. Снижение несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву. | 26,95 | 25,0 | 3,1 | |||||||||
| 1.1.1 | Проведение государственного контроля соблюдения природоохранного законодательства на объектах надзора. | Профилактика нарушений природоохранного законодательства. | Число контрольно-надзорных мероприятий – шт. (2007 г. – 85; 2008 г. – 94; 2009 г. – 102) число выданных предписаний – шт. (2007 г. – 85; 2008 г. – 94; 2009 г. – 102); число мер административного принуждения – шт. (2007 г. – 68; 2008 г. – 79; 2009 г. – 85) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 1.1.2 | Установления нормативов на сброс и выброс загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов производства и потребления. | Установления предельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов производства и потребления | Число предприятий получивших разрешительные документы на сброс, выброс загрязняющих веществ, размещение отходов - шт. 2007 г. – 2500; 2008 г. – 5000; 2009 г. – 7000. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 1.1.3 | Предотвращения нарушения природоохранного законодательства. | Проведение государственной экологической экспертизы. | Количество проведенных экологических экспертиз – шт. 2007 г.–50; 2008 г.–60; 2009 г.–70. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 1.1.4 | Проведения акций за чистоту территории Тверской области. | Организация уборки территорий, формирование мировоззрения населения, направленное на профилактику загрязнения территории. | Число проведенных акций – шт. 2007 г. – 1; 2008 г. – 2; 2009 г. – 3. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| 1.1.5 | Комплексный экологический мониторинг зоны влияния аварийного разлива мазута в Зубцовском районе | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Снижение превышений ПДК по нефтепродуктам в почве | 1,5 | - | | ||||||
| 1.1.6 | Экологический мониторинг 30-километровой зоны КАЭС | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Сбор данных, анализ, разработка мероприятий | 1,2 | 1,2 | | ||||||
| 1.1.7 | Формирование территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Тверской области и осуществление государственного экологического мониторинга | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Сбор данных, анализ, разработка мероприятий | 1,8 | 3,0 | | ||||||
| 1.1.8 | Привлечение аккредитованных лабораторий для обеспечения государственного экологического контроля источников загрязнения | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Выявление источников загрязнения окружающей среды | 2,0 | 3,5 | | ||||||
| 1.1.9 | Проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Количество подготовленных документов, для взыскания ущерба, нанесенного окружающей среде | 1,0 | 1,0 | | ||||||
| 1.1.10 | Совершенствование информационно-аналитической системы учета и контроля источников негативного воздействия на окружающую среду | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Снижение количества источников негативного воздействия на окружающую среду | 1,5 | 3,0 | | ||||||
| 1.1.11 | Разработка нормативно-правовых актов в области природоохранной деятельности регионального уровня | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Количество принятых нормативных правовых актов | 0,6 | 1,2 | | ||||||
| 1.1.12 | Разработка региональной системы управления отходами на территории Тверской области | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Снижение уровня вредного воздействия отходов производства и потребления | 1,5 | 3,5 | | ||||||
| 1.1.13 | Разработка регионального плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Тверской области | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Обеспечение мобилизационной готовности сил и средств для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов | 0,65 | 0,7 | | ||||||
| 1.1.14 | Разработка пилотных проектов по защите окружающей среды от массовых отходов лесодобывающей и деревообрабатывающей промышленности области путем их рациональной утилизации | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Снижение объемов отходов деревообработки, захораниваемых на полигонах ТБО | 0,9 | 1,3 | | ||||||
| 1.1.15 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Сокращение площадей, занятых несанкционированными свалками | 2,5 | 3,5 | | ||||||
| 1.1.16 | Утилизация запрещенных и непригодных к применению пестицидов утилизация | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Количество утилизированных опасных отходов | 9,0 | - | | ||||||
| Тактическая задача № 1.2. Сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем. | 7,65 | 10,89 | 2,9 | |||||||||
| 1.2.1 | Образование и контроль использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | Разработка документации, необходимой для функционирования ООПТ, определение организаций, ответственных за управление и охрану ООПТ | Число создаваемых ООПТ Число проверок состояния ООПТ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 1.2.2 | Выявление угроз сохранению биоразнообразия Тверской области | Организация контроля за сохранением животного и растительного мира путем проведения контрольных мероприятий и экологической экспертизы. | Количество объектов животного и растительного мира, предлагаемых к включению (исключению) в Красную Книгу Тверской области | 2,0 | 2,2 | 2,4 | ||||||
| 1.2.3 | Разработка модели и реализация пилотного проекта управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения, ведение кадастра ООПТ | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Увеличение числа управляемых ООПТ | 1,0 | 2,0 | | ||||||
| 1.2.4 | Мониторинг зеленых зон Тверской области с целью сохранения биоразнообразия | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Сбор данных, анализ, разработка мероприятий | 0,5 | 0,5 | | ||||||
| 1.2.5 | Ландшафтное обустройство искусственных водоемов Тверской области | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Количество обустроенных искусственных водоемов Тверской области | 2,65 | 3,69 | | ||||||
| 1.2.6 | Ведение Красной книги Тверской области | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Сохранение редких и исчезающих видов растений. | 1,0 | 2,0 | | ||||||
| Тактическая задача № 1.3. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды. | 6,5 | 5,61 | 40,7 | |||||||||
| 1.3.1 | Подготовка и издание государственного доклада о состоянии окружающей среды Тверской области | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Увеличение числа должностных лиц и населения, информированных о состоянии окружающей среды | 0,7 | 0,7 | | ||||||
| 1.3.2 | Подготовка и издание научно-популярной монографии "Природное наследие Тверской области" | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Увеличение числа населения, информированных о природном наследии тверской области | 0,4 | 0,1 | | ||||||
| 1.3.3 | Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Количество подготовленных информационных материалов для СМИ | 0,25 | 0,25 | | ||||||
| 1.3.4 | Оценка влияния состояния окружающей среды Тверской области на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Разработка мероприятий, направленных на оздоровление факторов окружающей среды и снижение их влияния на здоровье населения | 1,08 | 3,56 | | ||||||
| 1.3.5 | Проведение тематических выставок, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Увеличение числа населения, информированных о необходимости сохранения природного наследия | 4,07 | 1,0 | | ||||||
| 1.3.6 | Управление природными ресурсами. | ОЦП «Управление природными ресурсами на 2009-2011 годы) | | | | 40,7 | ||||||
| Стратегическая цель № 2. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем. | 106,9582 | 115,03647 | 117,975424 | |||||||||
| Тактическая задача № 2.1. Повышение эффективности использования лесного фонда. | 74 | 77,1 | 81,0 | |||||||||
| 2.1.1. | Определения направлений, обеспечивающих повышение производственной экономической и социальной отдачи от деятельности организаций лесопромышленного комплекса Строительство лесовозных дорог. | Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы как в лесопользовании , так и лесопромышленном производстве о стратегии и приоритетах лесопользования и развития ЛПК, по привлечению инвестиционного капитала в отрасль. | Привлечение инвестиций в ЛПК области 2007-2009 годах в объеме 4 млрд. руб. 2007г. -1,2 млрд. руб. 2008г.-1,3 млрд. руб. 2009г.-1,5 млрд. руб. | 2,5433 - | 1,1415 - | 1,0917 - | ||||||
| 2.1.2 | Осуществление переданных полномочий по статье № 83 Лесной Кодекс РФ в области лесных отношений | Осуществление полномочий в соответствии с ФЗ-199 с 01.01.2007г. | Создание условий, исключающих сокращение лесных запасов. Поступление платежей за использование лесов в ФБ: 2007г.-73,3 млн.руб.; 2008г.-77,7 млн.руб. 2009г.-82млн.ру. В БС: 2007г.-52,9млн.руб.; 2008г.-56,2млн.руб. 2009г.-59,4млн.руб. | 71,4567 | 75,9585 | 79,9083 | ||||||
| Тактическая задача № 2.2. Развитие охотничьих хозяйств и рыболовства. | 2,6 | 2,7 | 3,2 | | ||||||||
| 2.2.1 | Расширение сферы цивилизованного охотничьего и рыбопромыслового хозяйствования как механизма сохранения биологического разнообразия | Организация и проведение конкурсов по предоставлению территорий и акваторий для пользования животным миром в виде охоты и рыболовства | Размер площади предоставленной территории и акватории для пользования животным миром в виде охоты и рыболовства (тыс.га) 2007 г. – не более 100 тыс. га; 2008 г. – не более 120 тыс. га; 2009 г. – не более 150 тыс. га. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | | |||||
| 2.2.2. | Распространение передового опыта организации и ведения охотничьего хозяйства и рыбного промысла | Создание на основе высокоорганизованного, использующего передовые технологии хозяйства учебной базы для распространения современного опыта взаимодействия человека и природы | Количество проведенных демонстрационных, обучающих мероприятий Количество подготовленных материалов для размещения на сайте (1-2 раза в год) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | | |||||
| Создание информационного сайта в сети Интернет о пользовании животным миром в виде охоты и рыболовства | | |||||||||||
| 2.2.3 | Формирование условий для создания охотничьих ферм и вольеров для разведения диких животных и охотничьих видов птиц и восстановления их популяций | Предоставление соответствующих территорий: 2007 г. – 500 га; 2008 г. – 800 га; 2009 г. – 1200 га. | Число созданных ферм и вольеров – шт. 2007 г. – 2; 2008 г. – 3; 2009 г. – 5. | 0,4377 | 0,496 | 0,66 | | |||||
| 2.2.4. | Оказание финансовой помощи обществам охотников и рыболовов в виде гранта | Разработка документации и проведение конкурса по предоставлению гранта | Количество организаций, принявших участие в конкурсе - не ограничено. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | | |||||
| 2.2.5. | Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | Проведение биотехнических мероприятий | Количество проведенных выездов 2007 г. – 20 раз; 2008 г. – 20 раз; 2009 г. – 20 раз. | 0,1289 | 0,137 | 0,144 | | |||||
| 2.2.6 | Организация и охрана водных и биологических ресурсов | Проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий | Количество выездов на объекты охраны биоресурсов и среды их обитания: 2007 г. – 10 раз; 2008 г. – 10 раз; 2009 г. – 10 раз | 0,5334 | 0,567 | 0,596 | | |||||
| Тактическая задача № 2.3. Расширение возможностей вовлечения в хозяйственный оборот минерально-сырьевой базы и контроль за ее использованием. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | ||||||||
| 2.3.1 | Проведение аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых | Определение условий проведения конкурсов и аукционов на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые | Количество проведенных конкурсов - шт. (2007 г.–7; 2008г.-4; 2009 г. - 5). Сумма платежей в бюджет, млн. руб. (2007 г. – 7,0; 2008 г. – 8,0; 2009 г.- 10,0) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |||||
| 2.3.2 | Формирование на основании фондовых материалов пакетов геологической информации об участках недр, предоставляемых в пользование | Подготовка перечня объектов лицензирования пользования недрами Подготовка материалов об участках недр Тверской области привлекательных для промышленного освоения | Количество подготовленных пакетов геологической информации к порядку и условиям проведения аукционов – шт. (2007 г –7; 2008 г.– 4; 2009 г.- 5) Поступление денежных средств в бюджет, тыс. руб. (2007 г – 280; 2008 г.- 160; 2009 г. – 200) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |||||
| 2.3.3 | Проверка выполнения лицензионных условий пользования недрами | Выявление организаций, нарушающих лицензионные условия пользования недрами | Число проверок выполнения лицензионных условий – шт. (2007 г.- 90; 2008 г.-100; 2009 г.-110). | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |||||
| Выдача предписаний с определением штрафа за нарушение условий пользования недрами | Число выданных предписаний – шт. (2007 г.-20; 2008г.- 10; 2009 г.-10) Сумма начисленных штрафов (млн. руб.) (2007 г.-1,0; 2008 г. – 0,5; 2009г.-0,5) | | | | | |||||||
| 2.3.4 | Обеспечение общедоступности информации о минерально-сырьевой базе Тверской области | Подготовка и публикация информации об объектах лицензирования пользования недрами на 2007-2009 годы в СМИ и Интернете | Число публикаций в СМИ и Интернет- шт. (2007 г. – 7; 2008 г.-4; 2009 г.-5) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |||||
| Размещение объявлений о проведении аукционов и конкурсов в СМИ и сети Интернет | Число источников получения информации о возможностях использования минерально-сырьевой базы Тверской области – шт. (2007 г. – 2; 2008 г. – 2; 2009 г.-2) | | | | | |||||||
| Тактическая задача № 2.4. Вовлечение водных объектов области в хозяйственный оборот. | 0,6392 | 3,0349 | - | | ||||||||
| 2.4.1. | Инвентаризация гидротехнических сооружений, ведение реестра, составление дефектных ведомостей. | ОЦП «Охрана окружающей среды на 2007-2008 годы» | Смета на ремонтно-восстановительные работы (ликвидацию). | 0,6392 | 3,0349 | | | |||||
| Тактическая задача № 2.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. | 13,954 | 14,8331 | 15,604414 | | ||||||||
| 2.5.1. | Капитальный ремонт ГТС. | Проведение работ по капремонту ГТС, | Отремонтированные ГТС: 2007 г. – 0 2008 г.- 2 2009 г.- 4 | 13,954 | 14,8331 | 15,604414 | | |||||
| Тактическая задача № 2.6. Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений | 13,365 | 14,96847 | 15,77101 | | ||||||||
| 2.6.1. | Подготовка материалов, предоставление федеральных водных объектов, на основании договоров водопользования и решений (экспертиза материалов) | Проверка материалов на комплектность, соответствие фактическим потребностям и водному законодательству. | Количество заключенных договоров и решений – шт. (2007 г. – 57; 2008 г. – 60; 2009 г. – 65) | 0,6 | 0,81926 | 1,0495 | | |||||
| 2.6.2. | Охрана федеральных водных объектов | Установление границ водоохранных зон воды, объектов и закрепление на местности специальными знаками. | Снижение объема загрязняющих веществ сбрасываемых в водные объекты. | 0,401 | 0,7 | 1,1 | | |||||
| 2.6.3 | Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении федеральных водных объектов | Берегоукрепление, защита от подтоплений путем строительства дамб и других защитных сооружений, расчистка русел рек с целью увеличения их пропускной способности | Протяженность расчищенных русел рек (км) (2007 г.–1,5; 2008 г.–2,8; 2009 г.– 4,7) | 10,4 | 10,6 | 10,6 | | |||||
| 2.6.4. | Оформление предоставления федеральных водных объектов и выдача разрешительных документов. | Составление и заключение договоров на предоставление права пользования водными объектами. | Количество заключенных договор и решений – шт. (2007г.-57; 2008 г. -60; 2009 г. – 65) | 1,964 | 2,84921 | 3,02151 | | |||||
| | | | Итого: | 148,0582 | 156,53647 | 164,675424 | | |||||
Таблица № 2 Оценка эффективности реализации БЦП.
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Формула расчета | Темп роста % | Эффективность | |
| 2008 г. к 2007г. | 2009 г. к 2008г. | ||||||||
| 1. | Платежи за пользование природными ресурсами всего: | млн.руб. | 134,48 | 142,56 | 152,1 | Соотношение показателей по периодам | 106 | 106,7 | Ежегодный рост поступлен 6 % |
| 1.1. | в т.ч. федеральный бюджет. | млн.руб. | 73,3 | 77,7 | 82 | Соотношение показателей по периодам | 106 | 106 | Ежегодный рост поступлен 6 % |
| 1.2. | бюджет субъекта | млн.руб. | 61,18 | 64,86 | 70,1 | Соотношение показателей по периодам | 106 | 108 | Ежегодный рост поступлен 6 – 8 % |
| 2. | Бюджетная эффективность расходов лесного хозяйства | ед. | 1 | 1 | 1 | Строка 2.1./2.2. | - | - | 1 |
| 2.1. | Платежи за пользование лесным фондом, поступающие в федеральный бюджет. | млн.руб. | 73,3 | 77,7 | 82 | Соотношение показателей по периодам | 106 | 106 | Ежегодный рост поступлен 6 % |
| 2.2. | Расходы на ведение лесного хозяйства за счет субвенций | млн.руб. | 71,4 | 76 | 79,9 | Соотношение показателей по периодам | 106 | 105 | Снижение |
1 БДО – бюджет действующих обязательств
2 БПО – бюджет принимаемых обязательств