Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» ипостановлением Правительства Самарской области от 17. 04. 2008 №103 «О подготовке доклад
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 128.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности, 233.93kb.
- Российской федерации и проекта федерального закона, 693.69kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 224.26kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 944kb.
- Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном, 931.21kb.
деятельность министерства
Достижение поставленных целей и задач министерства как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством разработки бюджетных целевых программ и планов мероприятий.
За счёт средств бюджета Самарской области министерством реализовывались комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы и областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы.
Комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы направлена на решение тактической задачи 1 «Увеличение прироста запасов минерально-сырьевой базы Самарской области» цели 2 «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов в Самарской области».
Задачи программы:
удовлетворение потребности области в минеральных ресурсах;
рациональное использование природных ресурсов;
обеспечение охраны, оздоровления и улучшения качества окружающей среды.
Получаемые в последние годы приросты разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых не компенсируют объемов их добычи из недр. Следствием этого является уменьшение обеспеченности действующих предприятий разведанными запасами минерального сырья.
В соответствии с указанной программой на территории Самарской области осуществлялся комплекс работ по освоению минеральных ресурсов области и подземных вод, выделению эффективных направлений геолого-разведочных работ, целью которых является обеспечение рационального развития минерально-сырьевой базы Самарской области, воспроизводство запасов полезных ископаемых, поиск подземных вод хорошего питьевого качества для населенных пунктов с дефицитом водоснабжения.
В целях повышения эффективности поисковых работ на углеводородное сырье выполнен комплекс научных исследований. Средства областного бюджета были направлены на повышение инвестиционной привлекательности малоизученных территорий области, изучение новых перспективных направлений поисков углеводородного сырья.
Общий объем финансирования программы за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств недропользователей – 4 540 млн. рублей, в том числе из средств бюджета Самарской области – 300 657 тыс. рублей.
Показатели реализации программы приведены в таблице.
| № п/п | Полезное ископаемое | Единица измерения | Прирост объемов полезных ископаемых по годам | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Всего | |||
| 1. | Углеводородное сырьё | млн.тонн | 12,5 | 20,0 | 35,5 | 6,05 | 74,1 |
| 2. | Строительный камень | млн. м3 | | 57,0 | | | 57,0 |
| 3. | Подземные воды | тыс.м3/сут | 18 | 8 | 56 | 23 | 104,0 |
| 4. | Минеральные воды | м3/сут | 30,0 | | 50,0 | | 80,0 |
Областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы направлена на решение тактической задачи 3 «Увеличение лесных площадей области в рамках реализации целей Киотского протокола» цели 2 «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов в Самарской области» и задачи 2 «Создание условий для повышения эффективности использования лесных ресурсов области» цели 3 «Создание условий для повышения эффективного использования природных ресурсов в Самарской области».
Задачи программы:
сохранение и приумножение лесонасаждений в Самарской области;
лесоразведение;
создание защитных лесных насаждений;
создание комплекса защитных лесных полос;
восстановление защитных функций существующих лесных полос.
Показатель программы - обеспечение увеличения лесных площадей на 20% и повышение лесистости территории области до 15 % к 2015 году.
Персональный ответственный за достижение показателей результативности – руководитель департамента лесного хозяйства Самарской области Рубаков С.В.
Целевая комплексная программа «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области» на 2003-2010 годы.
Целью данной программы является улучшение качества жизни населения городского округа Чапаевск.
Задача программы в рамках полномочий министерства – повышение качества жизни населения посредством социально-экологической реабилитации населения и территории городского округа.
Программные мероприятия, реализуемые министерством, направлены на:
снижение негативного воздействия на водные объекты;
снижение (предупреждение) негативного влияния окружающей среды на здоровье населения городского округа.
Показатели результатов программы:
модернизация канализационно-насосной сети городского округа Чапаевск в целях достижения установленных законодательством санитарно-гигиенических норм;
обеспечение городского округа Чапаевск специализированными лабораторными медицинскими приборами.
Министерством финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на основании соглашений, заключенных с администрацией городского округа Чапаевск, в рамках установленных лимитов средств.
Персональный ответственный за достижение результативности – заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области – руководитель департамента охраны окружающей среды Сафронова Т.Н.
Информация по программам представлена в приложении 2.
Достижение поставленных целей и задач министерства как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством разработки планов мероприятий.
До 2008 года реализация природоохранных мероприятий осуществлялась за счет средств целевого бюджетного экологического фонда Самарской области, а также в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2006 № 192 «Об утверждении Плана мероприятий в сфере метеорологии и мониторинга окружающей среды по обеспечению экологической безопасности населения Самарской области, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2007 году» за счет средств областного бюджета.
В настоящее время достижение поставленных целей и задач министерства как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством планов мероприятий, утвержденных:
постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2007 № 145 «Об утверждении Плана мероприятий по охране окружающей среды в Самарской области на 2008 год, финансируемых из областного бюджета в виде ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 452 «О предоставлении в 2008 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по проведению мероприятий по очистке от бытового мусора водоохранной зоны реки Волги и устьевых участков рек первого порядка, а также водоохранных зон малых рек, зон рекреации в границах муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»;
постановлением Правительства Самарской области от 21.10.2008 № 453 «О предоставлении в 2008 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования отдельных расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах соответствующего муниципального образования»;
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 358 «Об утверждении Плана мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Самарской области на 2009 год, финансируемых из областного бюджета в виде ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 348 «Об утверждении Плана природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области на 2009 год».
В рамках данных нормативных правовых актов реализуются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:
мероприятия в сфере недропользования;
мероприятия по разработке проектно-сметной документации по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области;
мероприятия по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области;
восстановление и обустройство родников Самарской области;
мероприятия в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществления гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области;
мероприятия по обеспечению рационального использования водных объектов;
мероприятия по развитию метеорологической сети и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и состояния окружающей среды;
мероприятия по обеспечению экологической и радиационной безопасности Самарской области;
мероприятия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
мероприятия по развитию государственного управления в сфере охраны окружающей среды и социально-экологической реабилитации территории Самарской области;
мероприятия по информационному обеспечению деятельности министерства;
мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области.
Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам
министерства
В 2006 году за счёт средств бюджета Самарской области реализовывались комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы и областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы.
Решению тактической задачи 1 «Увеличение прироста запасов минерально-сырьевой базы Самарской области» цели 2 способствовала реализация комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы.
Геолого-разведочные работы были направлены на научное обоснование направлений и объёмов работ по добыче нефти, газа и подземных вод в Самарской области и разделены с некоторой долей условности по направлениям:
разработка новых и совершенствование существующих методов поисков и разведки месторождений нефти и газа;
оценка ресурсов подземных вод питьевого качества;
экологический мониторинг геологической среды;
тематические работы на неметаллы.
По состоянию на 01.01.2006, на территории Самарской области пробурено 4115 глубоких поисковых и разведочных скважин общим объёмом 9606,6 тыс.м3. В результате изученность территории области глубоким бурением в среднем составляла 175,6 м/км2, что соответствует весьма высокой степени разбуренности.
В 2007 году начальные суммарные извлекаемые запасы и ресурсы нефти Самарской области оценивались в 2 млрд.тонн.
Накопленная добыча – 1118 млн.тонн.
Данные цифры свидетельствуют о том, что в недрах области осталось порядка 20 % от первоначальных запасов нефти.
Важная задача программы – оценка ресурсов подземных вод питьевого качества.
Основной целью оценки ресурсов подземных вод питьевого качества явилось выявление перспективных участков и оценка ресурсов подземных вод питьевого качества для водоснабжения населенных пунктов вододефицитных районов юга Самарской области.
Количество месторождений (участков) пресных подземных вод в 2006 году возросло на 11, разведка 5 из которых проведена за счёт средств областного бюджета. Проводились параметрические наблюдения на скважинах, отрабатывались профили электроразведки по долинам рек, выполнялись опытно методические исследования.
В 2006 году началась реализация областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы, финансирование которой первоначально составило 15000 тыс. рублей из средств областного бюджета на следующие мероприятия:
разработка проекта совместного осуществления «Повышения лесистости в Самарской области в рамках реализации целей Киотского протокола»;
разработка проектно-сметной документации по созданию лесных культур и устройству защитных лесонасаждений, перечня земельных участков и проекта их границ, землеустройству и лесоустройству;
проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий для расширения базовых питомников с целью увеличения выращивания высококачественного посадочного материала.
Общий объем финансирования программы 1006,072 млн.рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:
в 2006 году - 15,0 млн. рублей;
в 2007 году - 102,886 млн. рублей;
в 2008 году - 105,639 млн. рублей;
в 2009 году - 107,271 млн. рублей;
в 2010 году - 110,303 млн. рублей;
в 2011 году - 112,973 млн. рублей;
в 2012 году - 113,000 млн. рублей;
в 2013 году - 113,000 млн. рублей;
в 2014 году - 113,000 млн. рублей;
в 2015 году - 113,000 млн. рублей.
В соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2007 год» на реализацию мероприятий указанной программы было выделено 51 443 тыс. рублей из средств областного бюджета, что составило 50 % от запланированного.
В 2007 году на территории Самарской области были созданы лесные культуры на площади 515 га.
Созданы противопожарные минерализованные полосы общей протяжённостью 200 км.
Проведены истребительные мероприятия по защите леса на площади 400 га.
Завершён первый этап лесоустройства облесившихся территорий и лесов, произрастающих на региональных землях. Начались камеральные работы по уточнению границ и площадей лесных участков по материалам аэрофотосъёмки.
Данная программа является первым проектом в Российской Федерации, направленным на увеличение абсорбции углерода из атмосферы за счет мер по лесовосстановлению и лесоразведению с использованием механизмов Киотского протокола.
Финансирование мероприятий, предусмотренных на 2008 год областной целевой программой «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы, определено в объёме 105 639 тыс.рублей.
В целях выполнения намеченных мероприятий программы и соблюдения технологии создания защитных лесонасаждений необходимо разработать проектно-сметную документацию (рабочие проекты) на создание 6210 га лесонасаждений.
Кроме того, необходимо разработать перечень земельных участков и проект их границ, землеустроительные дела на данные земельные участки общей площадью 6210 га, подготовить документы о межевании и осуществить их сопровождение до постановки земельных участков на государственный кадастровый учёт и получения кадастровых планов земельных участков (выписок из государственного земельного кадастра) в порядке и сроках, установленных действующим законодательством.
Данные мероприятия обеспечат увеличение территорий под создание лесных культур и защитных лесонасаждений в соответствии с намеченными целями 1, 2.
Непрограммная деятельность министерства в период 2006 -2007 годов осуществлялась за счет средств экологического фонда.
В 2006 году выполнены мероприятия на сумму 155 676 тыс. рублей, при утвержденном лимите 194 708 тыс.рублей (80%).
Среди наиболее крупных экологических мероприятий, успешно реализованных, следует отметить:
посадку 295 га защитных лесонасаждений в водоохранных зонах 8 малых рек области;
устройство 3872,4 км минерализованных полос вокруг особо ценных лесных массивов в местах повышенной пожароопасности;
проведение комплекса эколого-просветительских и воспитательных мероприятий, осуществленных Жигулевским государственным заповедником им. Спрыгина, общественным региональным фондом развития национального парка «Самарская Лука», областным краеведческим музеем им. Алабина, Самарским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования (издание газеты «Живая вода» и книг по природоохранной тематике, выпуск телепередачи «Эконевидаль», проведение областного конкурса «ЭкоЛидер», Дней защиты от экологической опасности, организация областных экспозиций и участие в международных выставках «Недра-2006» и «ЭкваТэк-2006», выпуск научно-популярных, документальных фильмов, проведение всероссийских и областных слетов Друзей заповедника, экологических лагерей и школ, семинаров, курсов повышения экологической квалификации учителей и др.), многие из которых носят уже традиционный характер и имеют стабильный большой положительный общественный резонанс;
обеспечение системы контроля за радиологической ситуацией на территории региона, осуществление радиологического мониторинга продуктов питания, строительных материалов, а также ведение радиационно-гигиенического паспорта Самарской области;
проведение работ по зарыблению Куйбышевского водохранилища сеголетками сазана (выращено и выпущено 2322,8 млн. штук, что будет способствовать биологической очистке водохранилища и росту популяции промыслового стада);
обезвреживание непригодных к использованию сельскохозяйственных ядохимикатов (порядка 80 тонн) в районе пос. Черноречье Волжского района Самарской области;
проведение комплекса работ по расширению охвата и повышению качества ведения мониторинга окружающей среды Самарской области Приволжским межрегиональным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также обеспечение оперативной информацией областной паводковой оперативной группы (приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 15.02.2008 № 57-п) и агентства лесного хозяйства по Самарской области (прогноз пожароопасности лесов);
активизация природоохранной деятельности общественных экологических организаций.
В 2007 году расходы на реализацию мероприятий, финансируемых из экологического фонда, произведены в объёме 201 301 тыс. рублей при утвержденном лимите 213 924 тыс. рублей (94,1%). Неосвоение составляет 12 623 тыс. рублей.
В 2007 году успешно реализовывались следующие мероприятия:
утилизация особо опасных отходов, находящихся на территории бывшего открытого акционерного общества «Фосфор»;
вывоз из сельскохозяйственных организаций пестицидов и других высокотоксичных препаратов, запрещенных и непригодных к использованию, и их утилизация;
разработка проектно-сметной документации строительства завода по выращиванию стерляди;
научно-исследовательские работы в области охраны окружающей среды;
комплекс мероприятий, направленных на поддержку развития заповедников, заказников, национальных парков и сохранение памятников природоэкскурсионной деятельности;
осуществление Институтом экологии Волжского бассейна РАН, Самарским государственным медицинским университетом, Самарским государственным университетом системных исследований качественного состояния основных природных сред, флоры и фауны (оценка эколого-гигиенического состояния в рамках санитарной охраны малых рек, создание и развитие дендрологического парка, мониторинг мелких млекопитающих Самарской Луки), имеющих большое значение для оценки качественного состояния и динамики природных процессов, их потенциального влияния на население области;
проведение инвентаризации и паспортизации особо охраняемых природоохранных территорий регионального и муниципального уровня.
Основные задачи, требующие решения министерством в 2008 году:
1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды в Самарской области, финансируемых из областного бюджета в виде ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 05.09.07 № 145 «Об утверждении Плана мероприятий по охране окружающей среды в Самарской области на 2008 год, финансируемых из областного бюджета в виде ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» с объемом финансирования 357 066 тыс. рублей.
2. Обеспечить реализацию постановления Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 452 «О предоставлении в 2008 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по проведению мероприятий по очистке от бытовых отходов водоохраной зоны реки Волги и устьевых участков рек первого порядка, а также водоохранных зон малых рек, зон рекреации в границах муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» с объемом финансирования 12 096 тыс. рублей.
3. Обеспечить реализацию постановления Правительства Самарской области от 21.11 2008 № 453 «О предоставлении в 2008 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования отдельных расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, возникающих при выполнении вопросов местного значения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах соответствующего муниципального образования» с объемом финансирования 68 167 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2007 № 145 (в редакции от 10.09.2008 № 359) предусмотрено 10 направлений в сфере охраны окружающей природной среды с общим объёмом финансирования 357 066 тыс.рублей, в том числе:
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма финансирования в 2008 году, тыс. рублей | |
| план | факт | ||
| 1. | Мероприятия в сфере недропользования | 106 179 | 100 182 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области | 30 984 | 19 182 |
| 3. | Расчистка русел малых рек в муниципальных районах Самарской области | 12 857 | 12 139 |
| 4. | Мероприятия в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий | 107 376 | 45 039 |
| 5. | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | 35 263 | 3 300 |
| 6. | Мероприятия в области организации и развития экологического образования и формирования экологической культуры на территории Самарской области | 4 174 | 4 174 |
| 7. | Мероприятия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 18 435 | 18 426 |
| 8. | Мероприятия по развитию государственного управления охраной окружающей природной среды и природопользованием в Самарской области | 26 209 | 19 997 |
| 9. | Мероприятия в сфере проведения научных исследований и создания автоматизированных систем управления в области охраны окружающей природной среды | 2 800 | 2 800 |
| 10. | Мероприятия в области информационного обеспечения управления охраной окружающей среды и природопользованием в Самарской области | 12 789 | 11 960 |
| | ИТОГО | 357 066 | 237 782 |
Реализация мероприятий в области недропользования позволит:
расширить минерально-сырьевую базу и увеличить добычу полезных ископаемых до необходимого и достаточного уровня;
совершенствовать сеть наблюдений, обеспечивающих своевременное и объективное получение органами государственной власти Самарской области информации о негативных (экологически опасных) изменениях в недрах;
расширить масштабы ресурсосбережения минерально-сырьевой базы;
реализовать национальные проекты на территории Самарской области.
Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области, а также мероприятия по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области будут способствовать решению задач цели 1:
ограничение сброса недостаточно очищенных сточных вод путём ремонта и реконструкции действующих и строительства новых канализационно-очистных сооружений;
повышение безопасности гидротехнических сооружений путём ремонта и реконструкции действующих и строительства новых гидротехнических сооружений;
доведение качества очистки стоков на очистных сооружениях до нормативов предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственного водоёма;
улучшение экологического состояния водных объектов (снижение фоновых концентраций загрязнений);
предотвращение заиливания малых рек;
повышение инвестиционной привлекательности водных объектов для развития туризма и отдыха в Самарской области.
Реализация мероприятий в области организации и развития экологического образования и формирования экологической культуры на территории Самарской области предусматривает:
усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-просветительской деятельности с ориентацией на практическое применение полученных знаний;
подготовку и переподготовку педагогических кадров на всех уровнях системы обязательного и дополнительного образования.
Реализация мероприятий в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения предусматривает:
сохранение и рациональное использование природного наследия Самарской области;
естественное расширение биоразнообразия экосистем;
создание комфортных условий жизнедеятельности и здоровья населения;
сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов;
разнообразие животного и растительного мира (сохранение редких видов животных, занесенных в Красную книгу Самарской области);
сохранение мест обитания редких видов животных;
ведение Красной книги Самарской области (исследовательская работа по ведению Красной книги);
улучшение экологической обстановки на территории Самарской области путём увеличения оптимально используемых рекреационных зон.