Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» ипостановлением Правительства Самарской области от 17. 04. 2008 №103 «О подготовке доклад
| Вид материала | Доклад |
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 128.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности, 233.93kb.
- Российской федерации и проекта федерального закона, 693.69kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 224.26kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 944kb.
- Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном, 931.21kb.
В 2006 году расходы областного бюджета на выполнение работ в рамках комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы предусматривались в объёме 94 384 тыс.рублей. Однако Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2006 год» лимиты были утверждены в объёме 56 192 тыс.рублей. Фактическое освоение бюджетных средств составило 54 522 тыс.рублей.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы было выделено 15 000 тыс.рублей средств областного бюджета, которые освоены в полном объеме, что позволило лесовосстановительные работы в 2007 году провести в запланированном объеме.
Расходы на реализацию мероприятий, финансируемых из экологического фонда, произведены в объёме 155 676 тыс.рублей при утвержденном лимите 194 708 тыс.рублей (80%).
Основной объем невыполненных работ приходится на мероприятие по разработке проектно-сметной документации и проведению работ по расчистке русел малых рек Самарской области (головной исполнитель – федеральное государственное учреждение «Волжское государственное бассейновое управление» - филиал Самарский район водных путей и судоходства) 16 370 тыс. рублей (или 72,3%).
На реализацию природоохранных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2007 году израсходовано 430 639 тыс. рублей из предусмотренных 448 270 тыс. рублей.
| № п/п | Наименование расходов | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей |
| 1. | Комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы | 89 850 | 89 722 |
| 2. | Областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы | 51 443 | 51 221 |
| 3. | Мероприятия целевого бюджетного экологического фонда | 213 924 | 201 301 |
| 4. | Берегоукрепление пос. Южный Красноглинского района г.Самары | 23 533 | 23 533 |
| 5. | Мероприятия в сфере обеспечения метеорологии и мониторинга | 30 000 | 29 628 |
| 6. | Содержание департамента лесного хозяйства | 14 207 | 13 667 |
| 7. | Содержание министерства | 25 313 | 21 567 |
| | ИТОГО | 448 270 | 430 639 |
В 2007 году завершена реализация комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004-2007 годы. Средства областного бюджета, выделенные в указанном периоде, освоены полностью.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы запланировано финансирование в объеме 102 886 тыс.рублей. Однако Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2007 год» утвержден лимит средств в сумме 51 443 тыс. рублей, из которых фактически освоено 51 221 тыс. рублей (99,6%). Исходя из 50%-го финансирования, наличия проектной документации, проектной стоимости работ и первоочередности их проведения был составлен план выполнения мероприятий.
План мероприятий в сфере метеорологии и мониторинга окружающей среды по обеспечению экологической безопасности населения Самарской области, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2007 году, реализован фактически в объеме 29 628 тыс. рублей (98,8%) из предусмотренных 30 000 тыс. рублей. Неосвоенные 372 тыс. рублей являются экономией по итогам проведенных торгов. Предусмотренные Планом мероприятий природоохранные работы реализованы в полном объеме.
Расходы на реализацию мероприятий, финансируемых из экологического фонда, произведены в объёме 201301,3 тыс. рублей при утвержденном лимите 213924 тыс. рублей (94,1%). Неосвоение составляет 12 622,7 тыс. рублей, из которых 211 тыс. рублей – экономия по итогам проведенных торгов. Остальные средства неосвоены по разделам «Сохранение поверхностных водных ресурсов» и «Предупреждение и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, аварий» в связи с сезонным характером ряда природоохранных работ.
Относительно финансирования природоохранных мероприятий в рамках целевой комплексной программы «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области» на 2003-2010 годы, следует отметить, что данные расходы в период 2006-2008 годов производились в полном объеме в рамках средств целевого бюджетного экологического фонда Самарской области на основании заключенных соглашений с администрацией городского округа Чапаевск и были освоены в полном объеме.
За период 2006-2008 годов объем финансирования природоохранных мероприятий в целом увеличился в 3,2 раза, в том числе ассигнования из областного бюджета возросли в 2,7 раза. В целом объем бюджетных ассигнований из областного бюджета составил 730 691 тыс.рублей.
Расходы природоохранных мероприятий приведены в таблице.
| № п/п | Наименование расходов | План, тыс.руб-лей | Факт, тыс.руб-лей |
| 1. | Расходы на природоохранные мероприятия в соответствии постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2007 №145 | 357 066 | 237 782 |
| 1.1. | Мероприятия в сфере недропользования | 106 179 | 100 182 |
| 1.2. | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области | 30 984 | 19 816 |
| 1.3 | Мероприятия по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области | 12 857 | 12 139 |
| 1.4 | Мероприятия в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области | 107 376 | 45 039 |
| 1.5 | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | 35 263 | 3 300 |
| 1.6. | Мероприятия в области организации и развития экологической культуры на территории Самарской области | 4 174 | 4 174 |
| 1.7. | Мероприятия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 18 435 | 18 426 |
| 1.8. | Мероприятия по развитию государственного управления охраной окружающей природной среды и природопользованием в Самарской области | 26 209 | 19 997 |
| 1.9. | Мероприятия в сфере проведения научных исследований в области охраны окружающей природной среды | 2 800 | 2 750 |
| 1.10. | Мероприятия в области информационного обеспечения управления охраной окружающей среды и природопользованием в Самарской области | 12 789 | 11 960 |
| 2. | Областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы | 105 639 | 58 023 |
| 3. | Расходы на природоохранные мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 452 | 12 096 | 4 730 |
| 4. | Субсидии на предупреждение чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных образований Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 453 | 68 167 | 27 851 |
| 5. | Целевая комплексная программа «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003-2010 годы | 8 932 | 6 825 |
| 6. | Содержание министерства | 42 294 | 33 227 |
| 7. | Содержание департамента | 127 721 | 97 088 |
| 8. | Содержание ГУСО «Природоохранный центр» | 8 776 | 8 251 |
| ИТОГО | 730 691 | 473 776 | |
Расходы областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы фактически составили 58 023 тыс.рублей или 55 % от запланированного. В рамках указанных средств проведен ряд лесовосстановительных работ. Экономия по итогам проведенных торгов составила 21 571 тыс.рублей. Причины неосвоения средств:
несвоевременное поступление лесоустроительной документации, которая согласно действующему законодательству необходима для заключения государственных контрактов на выполнение значительной части работ по устройству лесных участков;
неполное финансирование программы в 2007 году вызвало нарушение производственного цикла ряда работ и реализацию части мероприятий в текущем году;
несоответствие размерам финансирования природоохранных мероприятий в связи со значительным сроком давности утверждения программы.
Относительно финансирования целевой комплексной программы «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003-2010 годы, следует отметить, что из 8 932 тыс.рублей министерство управления финансами Самарской области согласовало расходы в объеме 6 825 тыс.рублей согласно выполненным объемам работ.
В рамках постановления Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 452 осуществлялась выплата субсидий в целях компенсации расходов муниципальных образований по проведению мероприятий по очистке от бытовых отходов водоохранной зоны реки Волги и устьевых участков рек первого порядка, а также водоохранных зон малых рек, зон рекреации в границах муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В соответствии с представленными первичными документами, подтверждающими произведенные расходы, министерство управления финансами Самарской области санкционировало 4 730 тыс. рублей для 18 районов. Из оставшихся 6 муниципальных районов 4 750 тыс.рублей (или 64% от остатка) предусматривалось на выплату субсидий городскому округу Самара. Кроме того, 2 муниципальных района провели очистку территорий за счет средств муниципального района, остальные 4 не представили подтверждающие расходы документы.
Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 452 предусмотрены расходы областного бюджета на берегоукрепление в пос. Южный Красноглинского района городского округа Самара в объеме 24 302 тыс.рублей. Учитывая отсутствие выполненных объемов работ на данном объекте, министерство управления финансами Самарской области не санкционировало соответствующие денежные обязательства, в связи с чем субсидия городскому округу Самара не была выделена.
Также указанным постановлением установлена выплата субсидий муниципальному округу Сергиевский в объеме 43 865 тыс.рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения оврага Долгий в районном центре Сергиевск. На данный объект в соответствии с выполненным объемом работ санкционированы и перечислены средства в объеме 27 851 тыс.рублей.
Что касается иных природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета (постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 № 145), то освоение по ним составляет 237 782 тыс.рублей (или 67% от утвержденного). Экономия по итогам проведенных торгов составляет 21 297 тыс. рублей (или 18% от объема неосвоенных средств). Кроме того, преимущественно в связи с сезонным характером природоохранных работ образовалась кредиторская задолженность, которая по состоянию на 01.01.2009 составила 50 926 тыс.рублей. Основная причина возникновения остатка – неисполнение подрядчиками принятых на себя обязательств. Также в связи с разработкой проекта областной целевой программы в сфере обращения с отходами производства и потребления реализация значительной части природоохранных мероприятий по указанной тематике оказалось нецелесообразной.
Совокупный объем финансовых средств на реализацию природоохранных мероприятий в 2009 году составляет около 94% по отношению к финансированию 2008 года.
В целом структура планируемых расходов на 2009 год претерпела следующие изменения (относительно 2008 г):
лимит средств областного бюджета составил 92%;
объем финансирования природоохранных мероприятий, реализация которых осуществляется в форме государственного заказа, составляет 99 % от предыдущего периода;
введены расходы на обеспечение пожарной безопасности, агрометеорологической безопасности населения и территории, восстановление и обустройство родников Самарской области;
финансирование мероприятий в сфере обращения с отходами увеличены в 2,9 раза;
практически на 50% уменьшены ассигнования из областного бюджета на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы и водохозяйственные мероприятия;
иные направления расходов на природоохранные мероприятия в целом не претерпели изменений.
Среди основных факторов, определяющих повышение эффективности результатов деятельности министерства – оптимизация административных процедур, в том числе за счет регламентации исполнения государственных функций и оказания государственных услуг.
В 2008 году сформирован реестр консолидированных услуг, оказываемых министерством населению.
Мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов министерства приведены в приложении 4.