Содержание доклада

Вид материала

Доклад

Содержание Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития Еланского муниципального района за 2010 год. Инвестиционная деятельность. Финансовые результаты. Закупки продукции для муниципальных нужд. Консолидированный бюджет Еланского муниципального района Потребительский рынок Демографическая ситуация Обоснование достигнутых значений по направлениям развития. Анализ неэффективных расходов бюджета

Подобный материал:

• Тезисы доклада или краткое содержание в срок, 212.29kb.
• Тезисы доклада или краткое содержание в срок, 216.73kb.
• Тезисы доклада или краткое содержание в срок до 15 января 2009 г присылать на адрес, 136.93kb.
• Стандартная структура и содержание доклада на защите выпускной квалификационной работы, 66.7kb.
• Г. В. Алисова Кузьминой Е. И. Содержание Введение Информационная справка о школе Программа, 619.74kb.
• Содержание доклада, 381.67kb.
• Annual Bank Conference on Development Economics, Washington, D. C., April 28-30, 1999., 605.1kb.
• -, 1544.3kb.
• Название доклада, 6.85kb.
• Содержание доклада, 475.91kb.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

№	Наименование	Стр
1.	Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития городского округа (муниципального района) за 2010 год.	3
2.	Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям: здравоохранение и здоровье населения, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт; жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство.	6
3.	Анализ и расчет неэффективных расходов местных бюджетов в сфере: здравоохранения, общего образования, жилищно-коммунального комплекса, организации муниципального управления. Меры, принимаемые органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, для снижения неэффективных расходов.	14
4.	Приложение: Таблица показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	На 36 листах

Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития Еланского муниципального района за 2010 год.


В 2010 году в Еланском муниципальном районе сохранилась стабильная экономическая и финансовая ситуация. Нет резких скачков в сторону уменьшения основных социально-экономических показателей района, большинство из них все же имеют положительную динамику, кроме показателей сельского хозяйства из-за неблагоприятных погодных условий 2010 года и демографических показателей, имеющих на протяжении ряда лет устойчивую отрицательную тенденцию.

Промышленность. За 2010 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям составил 1947,6 млн.рублей (в 2009 году 1569,8 млн.рублей).

Основное предприятие этой отрасли в районе – ОАО «Еланский маслосыркомбинат».

В 2010 году выработано: сыра - 6018,6 т (102% к 2009г.), масла – 346,5 т , спрэда – 662,2 т ( новый вид продукции, освоенный в 2010году), сухой сыворотки – 2598,6 т ( 161% к 2009 году, новый вид продукции, освоенный в 2009 году, используется в кондитерском производстве, при изготовлении диетических продуктов и мороженого).

Численность работающих 557 человек (104% к 2009 году), среднемесячная зарплата 14,1 тыс.рублей (109% к 2009 году).

Всего комбинат выпускает 10 видов полутвердых сыров, каждый из которых изготовлен по оригинальной рецептуре. В настоящее время на комбинате завершается масштабная реконструкция основного производства. Она включает в себя организацию автоматической приемки молока, его первичной и вторичной температурной обработки, улучшение гигиены основного производства, расширение складского комплекса. До реконструкции максимальный объем переработки молока составлял 250 тонн в сутки, после реконструкции он достигнет 420 тонн в сутки. На приобретение нового оборудования направлено 122 млн.рублей. В 2011 году комбинат планирует выйти на рекордный показатель производства сыра – около 7 тысяч тонн в год. Кроме того, комбинат будет производить новый продукт – сгущенное молоко. Строительство нового цеха обошлось предприятию в 50 млн.рублей. После его запуска это уже будет молочно-консервный завод, интегрированный в сыродельный комбинат. Аналогов такого производства в России нет. Продукция комбината хорошо известна за пределами региона и за рубежом. Предприятие регулярно принимает участие в российских и международных выставках.

Инвестиционная деятельность. В 2010 году на развитие экономики и социальной сферы района освоено 450,8 млн.рублей инвестиций в основной капитал, что в 3,6 раза больше размера инвестиций за 2009год. Более 80% всех инвестиций профинансировано за счет привлеченных средств организаций, остальные средства собственные. 408,8 млн.рублей инвестиций использовано на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 40,9 млн.рублей - на строительство зданий и сооружений.

За 2010 год приняты в эксплуатацию 89 объектов, в т.ч. 22 жилых дома, 52 пристройки к жилым домам и т.д.

Введено в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 4701,7 кв.м, в т.ч. в селах 1181,4 кв.м. В 2009 году введено жилья 4765,6кв.м.

В районе строится 211 индивидуальных жилых домов, в т.ч. в селах района – 33 дома.

Финансовые результаты. По финансовому результату в крупных и средних организациях района (кроме банков, бюджетных, страховых, финансово-кредитных, сельскохозяйственных организаций) на 01.01.11г. получен убыток в сумме 20,2 млн.руб. (по предварительному расчету), за 2009 год было получено 56,9 млн.рублей прибыли.

Прибыль прибыльных предприятий (по статистической информации) в 2010 году составила 44,2 млн.рублей или 57 % к уровню 2009 года. Убытки убыточных предприятий в 2010 году увеличились в 3,1 раза по сравнению с 2009 годом и составили 64,3 млн.рублей. Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий в 2010 году составил 33,3 % (в 2009 году – 16,7% ). В основном это организации, занимающиеся производством, переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Финансовые результаты 2010 года еще раз показали, что Еланский район расположен в зоне рискованного земледелия. Аномальные явления природы начались еще в начале января: сначала оттепель и сильный дождь, а затем резкое похолодание до -30 градусов. В результате образовалась ледяная корка, что привело к гибели озимой пшеницы на площади 24626 га. Почвенная засуха, высокая температура воздуха, суховей с мая по июль месяц повлияли на урожайность сельскохозяйственных культур и привели к списанию посевов на площади 32590 га. Но в тех хозяйствах, где применялась система сухого земледелия, влагосберегающие технологии, даже в этих тяжелых погодных условиях был получен относительно этого года неплохой урожай.

Закупки продукции для муниципальных нужд. За 2010 год в сводном реестре муниципальных закупок зарегистрировано 3689 закупок (контрактов, договоров, закупок из единственного источника) на общую сумму 122,3 млн.руб. Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур составила 1,8 млн.руб.

Консолидированный бюджет Еланского муниципального района за 2010 год исполнен: по доходам в сумме 502707,1 тыс.руб., что составляет 98,9% от утвержденной суммы бюджета за год.

Собственные доходы в структуре доходов бюджета района составляют 35,8% ( 179782,0 тыс.руб.), 64,2% - дотации, субвенции и прочие поступления из областного бюджета (322925,1 тыс.руб.). Удельный вес налоговых поступлений в структуре собственных доходов составляет 89,2% (160343,5 тыс.руб.).

Основным источником поступления налоговых доходов является налог на доходы физических лиц – 122353,4 тыс.руб. (76,3% от всех налоговых поступлений). Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 13110,5 тыс.руб. (8,2%), земельный налог – 12373,9 тыс.руб. (7,7%).

План по собственным доходам выполнен на 103,5% ( при плане 173645,1 тыс.руб. фактически поступило 179782,0 тыс.руб.), все плановые показатели по налоговым доходам выполнены. Наибольшее выполнение плана приходится на следующие налоги: налог на имущество физических лиц – 130,5 %, земельный налог – 126,7%.

Потребительский рынок Еланского муниципального района продолжает развиваться, улучшается торговое и бытовое обслуживание населения.

За 2010 год оборот розничной торговли крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности района составил 260,1 млн.руб. (106,5% в к 2009 году).

По состоянию на 1 января 2011 года на потребительском рынке Еланского муниципального района функционирует 361 предприятие экономики: магазинов, павильонов, киосков, кафе и др.

По состоянию на 1 января 2011 года по данным Волгоградстата зарегистрировано 950 действующих индивидуальных предпринимателей.

В 2010 году на территории района открыты 7 торговых точек и зарегистрировано 11 новых точек оказания бытовых услуг. Через Еланский Центр занятости за счет средств федерального бюджета 14 человек получили субсидии в размере 58,8 тыс.руб. для открытия собственного дела в сфере бытового обслуживания.

На развитие бытового обслуживания населения района из бюджетов сельских поселений в 2010 году выделено более 500 тыс.руб., из собственных средств индивидуальных предпринимателей – 300 тыс. руб., из средств федерального бюджета через Еланский Центр занятости – 823,2 тыс.руб. Общая сумма денежных средств на развитие бытового обслуживания населения Еланского муниципального района за 2010 год составила 1623,2 тыс.руб.

Демографическая ситуация. По данным Волгоградстата с учетом переписи по состоянию на 01.01.2011г. численность населения района составила 32984 человека. Демографическая ситуация в 2010 году характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью. По данным отдела ЗАГС в 2010 году родилось 320 детей (в 2009 году – 308детей) и умерло 597 человек ( в 2009 году – 578 человек). Уровень депопуляции в районе очень высокий – число умерших превысило число родившихся в 1,86 раза.

Непосредственное влияние на рождаемость оказывает реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки в сфере материнства и детства (выплата пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком, пособий женщинам при постановке на учет в ранние сроки беременности и т.д.). Значительное влияние может оказать предоставление материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка (или третьего и последующих детей, если право на получение материнского капитала не было использовано ранее), средства которого могут быть использованы на приобретение жилья, обучение любого из детей, формирование накопительной части пенсии матери.

В районе прогнозируется некоторое снижение смертности населения. Планируется проведение специальных мероприятий по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний и в результате дорожно-транспортных происшествий.

Постоянно укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, выполняются работы по текущему и капитальному ремонту.

В 2010 году в Еланской ЦРБ приобретено следующее оборудование:

- солнечная водонагревательная установка – 7301,3 тыс.руб.,

- фотоэлектрическая станция - 4858,6 тыс.руб.,

- автомобиль УАЗ (по наказам избирателей) - 374,0 тыс.руб.,

- оборудование, мебель, оргтехника и бытовая техника ( за счет местного бюджета, родовых сертификатов, платных услуг) - 1173,4 тыс.руб.

Проведена реконструкция инженерных сетей системы теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов на сумму 5558,0 тыс.рублей (в т.ч. за счет центра энергосбережения – 5300,0 тыс.руб., местный бюджет - 258,0 тыс.руб.).

Проведены ремонтные работы:

- охранно-пожарная сигнализация – 181,1 тыс.руб.,

- ремонт в здании и подвале поликлиники – 2075,3 тыс.руб.,

- ремонт в участковой больнице х.Морец – 845,3 тыс.руб.

- другие ремонтные работы (ремонт автомобилей, устройство септиков, малярные работы, электромонтажные работы, ремонт водопроводной сети в ФАПах, участковых больницах, ЦРБ) на общую сумму 1277,1 тыс.руб.

На приобретение медикаментов, расходного материала, мед.инструментария, дезинфицирующих средств израсходовано 8,56 млн.рублей, в т.ч. 1,2 млн.рублей из средств местного бюджета.

Обоснование достигнутых значений по направлениям развития.

Здравоохранение и здоровье населения.

Рост показателя удовлетворенности населения уровнем медицинской помощи с 57,3% до 67,3% отражает усилия Администрации района и коллектива учреждений здравоохранения, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи для населения. Способствует этому и рост среднемесячной заработной платы в здравоохранении. В 2011 году она будет увеличена еще на 6,5%. Хотя данный показатель отражает заработную плату работников медицинских учреждений, получаемую только за счет средств местного бюджета и ОМС. Дополнительная оплата осуществляется за счет платных услуг и национального проекта «Здоровье», поэтому значительно выше, чем приведена в таблице показателей. И только по младшему медицинскому и прочему персоналу заработная плата ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения – до 5 тыс.рублей.

Охват населения от 17 лет и старше профилактическими осмотрами на туберкулез и на злокачественные новообразования достаточно высок – 65,7% и 69,2% соответственно. Планируется увеличить охват населения за счет передвижного флюорографа из г.Волгограда и использования маммографической установки.

Из 3 амбулаторно-поликлинических учреждения района на 100% обеспечены медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения два: стоматологическая поликлиника и Большеморецкая амбулатория. Для полного оснащения Краишевской амбулатории не хватает физиокабинета, ЭКГ-аппарата, устаревшее стоматологического оборудование необходимо менять.

Уровень смертности лиц в возрасте до 65 лет остается высоким. В 2010 году в этом возрасте умерло 204 человека. Основные причины - болезни органов кровообращения, онкозаболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения. Раннее выявление заболеваний, периодичность обращений граждан и хорошо налаженная участковая служба позволит снизить смертность и увеличить продолжительность жизни.

Число случаев смерти детей до 18 лет в 2010 году составило 8, причем увеличилась смертность в результате несчастных случаев. Снизить детскую смертность позволит ранняя диагностика наследственных заболеваний и эффективная работа участковых педиатров.

Численность работающих в здравоохранении района составляет около 650 человек. Небольшое отклонение в ту или другую сторону происходит из-за выхода работников на заслуженных отдых или прихода молодых специалистов. Штаты врачей и средних медицинских работников не укомплектованы, нет достаточной мотивации для прихода в сельское здравоохранение молодежи: низкая зарплата начинающего врача, жилье, детский сад.

Коечный фонд районной больницы останется на уровне 323 койки, в т.ч. 60 коек сестринского ухода, рост не планируется. Показатель в таблице зависит от численности населения, а она уменьшается.

Среднегодовая занятость койки близка к нормативной (330) и составила 332,6 дня.

Фактическая стоимость койко-дня, вызова скорой медицинской помощи колеблется, но имеет тенденцию к росту из-за увеличения цен на продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги. Влиянием этих же факторов объясняется стоимость единицы объема оказанной стационарной помощи, амбулаторной, скорой медицинской помощи – их величины колеблются, но неуклонно растут.

Общий объем расходов бюджета на здравоохранение уменьшается, т.к. району снижен объем финансовой помощи, а также предусмотрены условно-утверждаемые расходы в 2012году – 21 млн.рублей. При этом в 2011 году объем расходов увеличен в связи с увеличение начислений на зарплату на 8% и увеличением с 1.06.2011года самой зарплаты на 6,5%.

Дошкольное образование.

Среднемесячная зарплата работников дошкольных учреждений в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом, потому что изменился режим работы детских дошкольных учреждений: детские сады р.п.Елань перешли с 12-ти часового режима работы на 10,5 часов, сельские ДОУ – с 10,5 часов на 9 часов работы. Уменьшилась нагрузка на работника ДОУ, соответственно снизилась зарплата. В 2011 году ожидается повышение зарплат бюджетников на 6,5%.

Открытие дополнительных групп в МДОУ «Большеморецкий ДС», МДОУ «Еланский ДС № 4», открытие детского сада в с.Дубовое приведет к росту численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные детские сады, до 730 человек (в 2010 году – 631ребенок).

На учете для получения места в детском саду на 01.01.2011года состоит 421 ребенок, что больше по сравнению с прошлым годом на 108 человек. Снижение этого показателя произойдет вследствие открытия 4 дополнительных групп в детских садах с. Большой Морец и р.п.Елань, открытия детского сада в с.Дубовое.

Коэффициент посещаемости детских садов в 2010 году несколько снизился из-за эпидемии гриппа.

Немуниципальных дошкольных учреждений в районе нет.

Общее и дополнительное образование.

Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2010 году выросла и составила 83,3%.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 11075 рублей. Увеличение с 2009 года на 10% произошло за счет введения в 2010 году надбавок за стаж работы и уровень образования, а также повышения квалификации педагогов.

Среднемесячная заработная плата учителей в 2010 году составила 12979 рублей, что на 22,6% больше, чем среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций района (по данным Волгоградстата – 10853рубля). И этот разрыв будет увеличиваться , так как Правительством РФ объявлено гарантированное повышение зарплаты учителям, в то время как последствия финансового кризиса и неблагоприятные погодные условия 2010 года не позволяют прогнозировать зарплату по крупным и средним организациям района выше 11200 рублей к 2013 году.

Среднемесячная зарплата прочего персонала школ выросла с 7241рубля до 9285 рублей за счет введенных с 2010 года надбавок за стаж работы в образовательных учреждениях и за уровень образования. Рост произошел в основном за счет роста зарплаты директоров школ и их заместителей.

Количество МОУ, расположенных в городской местности, -7, в 2011 году намечена реорганизация МОУ «Набатская ООШ» и МДОУ «Набатский ДС» в МОУ «Набатская школа-сад».

Из-за отсутствия учеников намечено закрытие 4 начальных школ в сельской местности, деятельность которых на сегодняшний день приостановлена. Численность работников муниципальных образовательных учреждений будет неуклонно снижаться вследствие оптимизации штатных расписаний. Происходит объединение классов в малокомплектных школах для достижения нормативной наполняемости классов.

При общем снижении расходов консолидированного бюджета района в 2011 году увеличены расходы на зарплату из-за повышения ставок единого социального налога на 8% и повышения с 01.06.2011года зарплаты бюджетников на 6,5%.

Проблемы дополнительного образования полностью идентичны проблемам общего образования района. Однако это не мешает привлекать все большее количество детей к занятиям в различных кружках и секциях. 3450 детей в возрасте от 5 до 18 лет регулярно получают услуги по дополнительному образованию, а это 75% от общего количества детей данной возрастной категории.

Физическая культура и спорт. В Еланском муниципальном районе организованы и работают 48 коллективов физкультуры, в том числе 25 коллективов – в общеобразовательных учреждениях, подростковый клуб, в Аграрном колледже, в Еланском филиале Жирновского нефтяного техникума, в ДЮСШ, в 18 организациях района и МУ ФСК «Урожай».

4688 человек в районе систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет более 14% населения. Численность населения района снижается, поэтому число занимающихся физкультурой и спортом будет увеличено незначительно за счет привлечения молодежи к спорту.

Возможности для занятий физкультурой и спортом в районе есть: работают 26 спортивных залов, что составляет 66,7% от потребности района в них, 16 стадионов, что составляет 76,2% от нормативной потребности в них. В основном это залы и стадионы в общеобразовательных учреждениях сельских и городского поселения.

Объем расходов на физкультуру и спорт в общем объеме консолидированного бюджета района составил в 2010 году 0,9%. На фоне общего снижения расходов бюджета к 2013 году этот показатель составит 0,63%.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. В районе строительство жилых домов осуществляется только за счет средств населения. В 2010 году приняты в эксплуатацию 22 жилых дома, 52 пристройки к жилым домам. Введено в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 4701,7 кв.м, в т.ч. в селах 1181,4 кв.м. В 2009 году введено жилья 4765,6кв.м.

В настоящее время строится 211 индивидуальных жилых домов, в т.ч. в селах района – 33 дома.

Прогнозируется до 2013 года ввод в эксплуатацию ежегодно по 4500 кв.м. жилья, в основном в городском поселении и селах, расположенных близко в районному центру и имеющих асфальтированную дорогу до р.п.Елань.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Дорожное хозяйство района характеризуется большим удельным весом грунтовых и щебеночных дорог – около 70%. Из 543,1 км дорог асфальтировано 152,3 км. Лишь 10% этих дорог отвечают нормативным требованиям, остальные требуют капитального ремонта и замены покрытия. Отсутствие финансовых средств поселений не позволяет этого делать. В 2010 году капитально отремонтировано 0,533 км асфальтового покрытия по улице Л.Толстого в р.п.Елань. В основном проводится ямочный ремонт дорог, грейдирование грунтовых дорог. Частных предприятий, которым можно передать дороги на техническое обслуживание, в районе нет.

В Еланском районе 63 многоквартирных дома, из них 9 – в муниципальной собственности Большевистского и Таловского сельских поселений, в 2011 году планируется расселение жильцов 2 домов. В выборе способа управления многоквартирным домом участвовали жители 54 домов Еланского городского поселения. Всеми выбран способ управления непосредственно собственниками помещений. Других способов управления многоквартирными домами на территории района нет.

Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоотведение) в районе оказывают 4 организации, 3 из которых являются частными, 1 организация – муниципальная – МУП «Еланское КХ». Таким образом, доля частных организаций составляет в районе 75%. Частных предприятий, осуществляющих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в районе нет.

Отпуск электроэнергии в районе на 100% осуществляется по приборам учета, отпуск тепла по приборам учета составляет 1,2% от общего объема теплоснабжения (приборы учета установлены в здании сбербанка и в магазине ИП Сухининой Г.А.). В 2011 году планируется установить прибор учета тепла в СОШ № 3.

В районе ведется работа по установке приборов учета отпуска холодной воды среди всех потребителей. В 2009году 56,6% холодной воды отпущено по приборам учета, в 2010 году – 56,52%. Уменьшение доли холодной воды, отпущенной по приборам учета в 2010 году по сравнению с 2009 годом , обусловлено увеличением реализации холодной воды в связи с приемом в муниципальную собственность бесхозных водопроводов («Путь к коммунизму», АТП, Еланская СХТ, РЭС, ОАО «Ж/д», «Авангард», где у потребителей нет приборов учета.

В районе все бюджетные учреждения – потребители газа - имеют приборы учета отпуска газа. С 2009 года ведется работа по установке приборов учета отпуска газа с корректором по температуре и давлению. Количество таких приборов учета растет, потребители экономят газ, поэтому доля газа, отпущенного потребителям по приборам учета, растет незначительно и составляет примерно 77-80% от объема отпущенного газа.

На протяжении многих лет паспорта готовности котельных и жилищного фонда к работе в отопительный сезон подписываются к 15 ноября в полном объеме. Отопительный сезон в бюджетных учреждений района начат вовремя.

С 2008 года в Еланском муниципальном районе существуют единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для всех категорий потребителей (население, бюджетные, прочие).

Коммунальные услуги в Еланском районе оказывает многоотраслевое предприятие МУП «Еланское КХ». В связи с тем, что тарифы на коммунальные услуги, устанавливаемые Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области для предприятия, ограничиваются предельными индексами цен, предприятие имеет убыток от основной деятельности. Убыток предприятия возмещает учредитель – Еланское городское поселение.

С 2009 года в районе ведется работа по кадастровому учету земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. В 2010 году проведено межевание земельных участков под 38-ю многоквартирными домами, что составляет 60,3% от числа всех многоквартирных домов. К 2013 году все работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами будут завершены.

В районе нет многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, в которых проживают люди.

Организация муниципального управления.

Опрос общественного мнения показывает рост в 2010 году удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления района, в том числе его открытостью: в 2010 году – 74,8% от опрошенного населения, в 2009 году – 64,3%. Администрация Еланского муниципального района, несмотря на недостаток финансовых средств, прилагает огромные усилия к тому, чтобы росло число людей, положительно отзывающихся о деятельности органов местного самоуправления. Пополнение доходной части консолидированного бюджета района – ежедневная забота Администрации района. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2010 году произошло за счет роста поступлений НДФЛ на 9,5 млн.рублей, поступлений госпошлины за регистрацию транспортных средств на 5,2 млн.руб. В 2011 году собственные доходы уменьшатся на сумму земельного налога, которая будет недополучена поселениями в связи с изменением законодательства.

Общий объем расходов бюджета района на содержание работников аппарата управления в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 2796 тыс.рублей за счет содержания финансового органа и составил 63391 тыс.рублей. Прогнозируется в 2011-2013 годах на содержание аппарата управления расходовать ежегодно порядка 70 млн.рублей, что в расчете на одного жителя района составит около 2100 рублей в год.

Доля расходов консолидированного бюджета района на культуру в 2010 году составили 34172 тыс.рублей или 6,8% в общем объеме расходов бюджета, причем более 65% этих расходов потрачены на оплату труда работников культуры с начислениями. Прогнозируется уменьшение объемов финансовых средств на культуру в связи со снижением объема финансовой помощи району. В 2011 году расходы планируются на уровне 30351 тыс.рублей или 5,7% от общего объема расходов бюджета района. Несмотря на недостаток финансовых средств уровень обеспеченности клубами и клубными учреждениями в районе очень высок – 87,6%: нет клубных учреждений только в трех населенных пунктах – х.Маринский, п.Красный, с.Волково. Не хватает до нормативной обеспеченности 2 клубных учреждений по 300 мест в р.п.Елань. Строительство клубов требует больших финансовых средств, поэтому задача на сегодняшний момент – сохранить все имеющиеся клубные учреждения, так как при увеличении в 2010 году числа бесплатных мероприятий – количество посетителей платных мероприятий уменьшилось из-за низкой платежеспособности жителей.

Еланский муниципальный район обеспечен библиотеками на 100% от нормативной потребности. Норматив: 1 библиотека на населенный пункт от 500 до 3000 жителей, для городского поселения – 3 библиотеки. По факту имеем 28 библиотек, в том числе – 4 в Еланском городском поселении.

В районе 64 муниципальные учреждения, которые по Федеральному закону № 83-ФЗ до 01.07.2012 года должны выбрать тип: казенное, автономное или бюджетное. Планируется в 2011 году создание одного казенного учреждения – стоматологическая поликлиника.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений в районе нет.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В Еланском муниципальном районе проводится постоянная работа по экономии энергетических ресурсов. Большая часть бюджетных учреждений (школы, детские сады, административные здания) переведены на автономное отопление, в течение пяти лет ведутся работы по переводу многоквартирных домов на поквартирное отопление. В связи с этим ожидается увеличение потребления природного газа в расчете на одного проживающего.

В связи с улучшением качества жизни, появлением в домах жителей района новой техники – компьютеры, автоматические стиральные машины, СВЧ-печи – прогнозируется увеличение потребления электроэнергии в домах. В связи с отсутствием приборов учета тепла в многоквартирных домах удельная величина потребления тепла в них в расчете на 1 кв. м останется без изменений. Установка приборов учета тепла в многоквартирных домах не планируется, так как в соответствии с законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышен энергетической эффективности и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ» приборы учета тепла не обязательно устанавливать на объекты, где потребление тепла менее 0,2Гкал/час (потребление тепла в многоквартирном доме в зависимости от количества квартир от 0,02 до 0,1Гкал/час).

Потребление холодной воды в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего при установлении счетчиков единовременно уменьшится, затем стабилизируется. В соответствии с вышеназванным законом расчеты за все коммунальные услуги с 2012 года будут проводиться только по приборам учета.

Все бюджетные учреждения района ведут учет потребленных ресурсов: газа, электроэнергии, воды по приборам учета, поэтому небольшое снижение этих ресурсов ожидается в связи с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования, энергосберегающих лампочек.

Благоустройство. В Еланском муниципальном районе лицензию на право сбора, транспортировки, размещение опасных отходов имеет Муниципальное унитарное предприятие Еланского городского поселения «Еланское коммунальное хозяйство». Место осуществления деятельности – р.п.Елань и прилегающая территория. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в течение года приближается к количеству выявленных. Возможно увеличение данного показателя, так как количество отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности человека, ежегодно растут, а программы по работе с отходами недофинансируются.

Утилизация отходов на территории района не производится в связи с отсутствием полигона и перерабатывающих предприятий. Строительство полигона для хранения производственных и бытовых отходов, удовлетворяющих требованиям, согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 13.09.2010г. № 430-п запланировано в 2013 году.

Планируется сокращение санкционированных свалок: с 2011 года – рекультивация свалки в с.Ерешково площадью 1 га, в 2012 году – рекультивация свалки в с.Вязовка площадью 1га, в 2013 году – рекультивация свалки в с.Вязовка площадью 2га.

В районе уделяется большое внимание благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов. Администрация района, администрации городского и сельских поселений совместно с Центром занятости населения, ТОСами организуют проведение социально-значимых работ на территории района. В 2010 году на благоустройство района было привлечено 5,6 млн.рублей внебюджетных средств (организации, КФХ, ИП). На благоустройство дорог из местного бюджета израсходовано 9,9 млн.рублей, на уличное освещение – 6,4 млн.рублей, на озеленение – 0,6 млн.рублей, на закупку коммунальной техники – 4,5 млн.рублей и т.д. Всего из консолидированного бюджета на благоустройство было израсходовано 31996 тысяч рублей. В 2011 году будут установлены 5точек по 3 контейнера в р.п.Елань для бесплатного отдельного сбора стекла, полиэтилена и жестяных изделий для вторичной переработки. На фоне общего снижения расходов бюджета района уменьшатся расходы на благоустройство и к 2013 году составят 25516 тысяч рублей. Несмотря на недостаток финансовых средств, субботники, ремонт и обустройство стадионов, спортивных и детских площадок, мест для купания, помощь ветеранам в наведении порядка на приусадебном участке, ремонт водопроводных колонок, спиливание аварийных деревьев, приведение в порядок Братских могил, могил одиноких участников Великой Отечественной войны, ремонт храмов и приходов – все это было и остается постоянной заботой Администрации района и поселений.

Анализ неэффективных расходов бюджета

Неэффективные расходы в сфере здравоохранения сложились из-за неэффективного управления объемами стационарной медицинской помощи и неэффективного управления объемами скорой медицинской помощи и составили: в 2009 году 11276,11 тыс.рублей, в 2010 году – 5602,8 тыс.рублей, что соответствует 2,3% и 1,1% от общего объема расходов консолидированного бюджета района. Неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами всего, в том числе врачей, среднего, прочего персонала, в районе нет, так как нормативная потребность в медицинских работниках значительно выше, чем фактически работающих в здравоохранении.

Для снижения неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи предпринимаются следующие меры: более интенсивное использование коек дневного стационара с целью высвобождения коек круглосуточного стационара, усиленная работа амбулаторно-поликлинической службы с тем, чтобы не приходилось больного помещать на лечение в стационар.

Для снижения неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи предпринимаются следующие меры: обслуживание больных с хроническими заболеваниями должна на себя полностью взять участковая служба поликлиники, тем самым скорая помощь высвободиться для обслуживания экстренных больных.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит снизить к 2013 году неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи до 700 тыс.рублей (0,12% от расходов консолидированного бюджета) и, начиная с 2011 года, полностью сократить неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи.

Неэффективные расходы в общем образовании

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования составляет: в 2009 году 78504,1 тыс.рублей, в 2010 году – 79922 тыс.рублей, он складывается из неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами (90% неэффективных расходов) и неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (10%). Неэффективные расходы по управлению кадровыми ресурсами включают в себя расходы по педагогическому персоналу и расходы по прочему персоналу. Нормативное число учеников, приходящихся на 1 учителя, равно15 ученикам. Мы имеем в 2009 году - 7,96 ученика на 1 учителя, в 2010 году – 8,1. Отсюда неэффективные расходы по педагогическому персоналу равны в 2009 году – 35262,4 тыс.рублей, в 2010 году – 32762,5 тыс.рублей. Оптимальная численность прочего персонала в образовательных учреждениях должна быть следующей: в 2009 году – 107 человек прочего персонала (по факту 434 человека), в 2010году – 103 человека (по факту – 364 человека). Соответственно объем неэффективных расходов по прочему персоналу составил: в 2009 году – 35871,9 тыс.рублей, в 2010 году – 39665,8 тыс.рублей. Нормативное значение наполняемости классов в городской местности составляет 25 человек (по факту 16,4 человек), в сельской местности – 14 человек (по факту – 8,8 человека). Неэффективные расходы в связи с низкой наполняемостью классов составили: в 2009 году – 7369,8 тыс.рублей, в 2010 году - .7498,7 тыс.рублей.

Для снижения неэффективных расходов в сфере общего образования принимаются следующие меры:

- количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности, в 2011 году уменьшится в связи с закрытием 4-х начальных школ из-за отсутствия обучающихся и приостановкой деятельности одной начальной школы (МОУ Николаевская НОШ»;

- численность работников МОУ, расположенных в городской и сельской местности, сократиться к 2013 году на 30% за счет сокращения числа работников и оптимизации штатных расписаний;

- численность учителей уменьшится к 2013 году на 16,2% в связи с уходом учителей на заслуженный отдых, педагогическая нагрузка будет распределена между другими учителями;

- численность прочего персонала уменьшится к 2013 году на 42% в связи с оптимизацией штатного расписания;

- количество классов в МОУ уменьшится к 2013 году на 10% за счет объединения классов в малокомплектных школах; в связи с этим вырастет средняя наполняемость классов;

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит к 2013 году снизить объем неэффективных расходов в сфере общего образования до 55752,7 тыс.рублей (на 30% по сравнению с 2010 годом). Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме консолидированного бюджета района снизится с 43% в 2010 году до 29,3% в 2013 году. Однако, несмотря на принимаемые меры по сокращению неэффективных расходов в сфере общего образования, свести к нулю их не удастся. Специфика сельского района, имеющего в своем составе 41 населенный пункт, где больше половины населения района проживает в сельских поселениях, подразумевает наличие социальной инфраструктуры, а именно школ.

Неэффективные расходы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Неэффективным расходованием бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Коммунальные услуги в Еланском городском поселении оказывает многоотраслевое предприятие МУП «Еланское КХ». В связи с тем, что тарифы на коммунальные услуги, устанавливаемые Управлением по региональным тарифам Администрации Волгоградской области для предприятия, ограничиваются предельными индексами цен, предприятие имеет убыток от основной деятельности. Убыток предприятия возмещает учредитель – Еланское городское поселение.

В Большевистском сельском поселении нет организации, оказывающей коммунальные услуги, но имеется 9 многоквартирных домов, отапливаемых централизованно. Поэтому разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения на услуги теплоснабжения ложатся на расходы бюджета Большевистского сельского поселения, а это более 400 тысяч рублей в год.

Отсюда неэффективные расходы консолидированного бюджета Еланского муниципального района в 2010 году составили 5667,2 тыс.рублей и выросли по сравнению с 2009 годом в 1,7раза.

Для снижения неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства предпринимаются следующие меры:

- В 2011 году в Большевистском сельском поселении начата работа по переводу на поквартирное отопление 79 квартир в многоэтажных домах. Центральная котельная будет закрыта, для объектов соцкульбыта - построена мини-котельная. Финансирование этих мероприятий предусмотрено областной программой «Жилище» с объемом финансовых средств 12 млн.рублей, в т.ч. 8,4 млн.рублей – из областного бюджета;

- в Еланском городском поселении в течение ряда лет ведутся работы по переводу многоквартирных домов на поквартирное отопление, в настоящее время переведено 165 квартир;

- перевод домов частного сектора с центрального отопления на автономное газовое отопление.

Реализация данных мероприятий позволит к 2012 году свести к нулю неэффективные расходы по Большевистскому сельскому поселению. По Еланскому городскому поселению неэффективные расходы останутся, так как при переводе на поквартирное отопление возникает проблема: часть жильцов имеют право не переходить на поквартирное отопление, поэтому затраты коммунального хозяйства по доставке тепла к домам остаются те же, а доходы уменьшаются. Прогнозируется, что к 2013 году неэффективные расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составят 5280 тыс.рублей или 11,9% к общему расходу консолидированного бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство.

Неэффективные расходы в сфере организации муниципального управления. Фактические расходы на содержание аппарата управления не превышают норматив на содержание аппарата, поэтому неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в Еланском муниципальном районе нет.