Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете. (в ред постановления Воронежской областной Думы от 27. 03. 2008 n 1209-iv-од)

Вид материалаЗакон
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Таблица 1


Потребность в финансовых средствах

для реализации мероприятия

(в ценах 2005 года)


тыс. рублей

N
п/п

Статьи затрат

Всего

в том числе по годам:

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

Капитальные вложения, всего

0

0

0

0

0

в том числе:
















- строительно-монтажные работы

0

0

0

0

0

- оборудование (включая
таможенные пошлины, монтаж и
пусконаладочные работы)

0

0

0

0

0

- прочие затраты

0

0

0

0

0

2

НИОКР

0

0

0

0

0

3

Приобретение оборотных средств

0

0

0

0

0

4

Другие расходы

2 467 589

565 124

565 138

645 137

692 190

5

Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4)

2 467 589

565 124

565 138

645 137

692 190


Таблица 2


Расшифровка затрат на реализацию мероприятия


тыс. рублей

N
п/п

Наименование статьи затрат
(из таблицы 1),
наименование расходов

Стоимость

Сроки проведения

Дата начала

Дата
окончания

1

Капитальные вложения, всего:
в том числе:

0

-

-




- строительно-монтажные работы

0

-

-




- оборудование (включая таможенные
пошлины, монтаж и пусконаладочные
работы)

0

-

-




- прочие затраты

0

-

-

2

НИОКР

0

-

-

3

Приобретение оборотных средств, всего,
в том числе:

0

-

-

4

Другие расходы, всего,
в том числе:

2 467 589

январь 2006
года

декабрь
2009 года




- предоставление компенсаций субъектам
МП, микрофинансовым организациям и
лизинговым компаниям по их
операционным и финансовым расходам

260 704

январь 2006
года

декабрь
2009 года




- предоставление компенсационных
займов субъектам МП

129 000

январь 2006
года

декабрь
2009 года




- предоставление кредитов
коммерческими банками субъектам МП,
микрофинансовым организациям и
лизинговым компаниям

2 077 885

январь 2006
года

декабрь
2009 года




Итого стоимость

2 467 589

-

-


Таблица 3


Источники финансирования


тыс. рублей

N
п/п

Наименование источников
финансирования

Всего

в том числе по годам:

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

Собственные средства

0

0

0

0

0

2

Безвозвратные бюджетные
средства,
всего

389 704

72 704

84 000

104 000

129 000

в том числе:
















- федеральный бюджет

189 500

34 000

40 500

51 000

64 000

- областной бюджет

200 204

38 704

43 500

53 000

65 000

- муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

3

Безвозвратные средства из других
источников, всего

0

0

0

0

0

4

Итого

389 704

72 704

84 000

104 000

129 000


Таблица 4


Ожидаемая эффективность реализации мероприятия


N
п/п

Направленность
мероприятия,
наименование эффекта

Ожидаемые эффекты от реализации

1

Содействие занятости
населения

1. Создание новых рабочих мест (во время и после
завершения реализации мероприятия):
а) в организации-заявителе:
- всего: 0;
в том числе временных (на срок __ месяцев): 0
- среднемесячная зарплата: 0 рублей;
- сумма начисленного единого социального налога:
0 рублей;
б) в организациях-смежниках:
- всего: 3920
в том числе временных (на срок __ месяцев): 0
- среднемесячная зарплата: 2500 рублей;
- сумма начисленного единого социального налога:
15 млн. рублей.
2. Сохранение рабочих мест (во время и после
завершения реализации мероприятия):
а) в организации-заявителе: 4
- всего: 4;
- среднемесячная зарплата: 5500 рублей;
- сумма начисленного единого социального налога:
274 тыс. рублей;
б) в организациях-смежниках:
- всего: 57000
- среднемесячная зарплата: 2500 рублей;
- сумма начисленного единого социального налога:
29 млн. рублей

2

Экономический эффект
(рублей)

Всего: 1,9 млрд. рублей,
в том числе:
- бюджетный: 1,9 млрд. рублей,
- социальный: 0 рублей.
Сумма дополнительных платежей в бюджеты, всего:
1,9 млрд. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет: 1,8 млн.рублей,
- областной бюджет: 493 млн. рублей,
- местный бюджет: 1,4 млрд. рублей