Салават Республики Башкортостан от 29 апреля 2011г. №2-45/487 отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 2.Бюджет городского округа

Подобный материал:

• Салават Республики Башкортостан от 02 марта 2012г. №2-57/665 Оходе выполнения в 2011, 431.12kb.
• Салават Республики Башкортостан на 2009 2012 годы Городская целевая программа, 53.86kb.
• Салават Республики Башкортостан исанбаев и. Л. «Стиль жизни - здоровье!» Целевая библиотечная, 669.96kb.
• Салават Республики Башкортостан принятым решение, 1091.65kb.
• Итоги реализации программы развития системы образования городского округа город Салават, 1871.34kb.
• Доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного, 327.79kb.
• Публичный доклад муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, 374.34kb.
• Конституцию Республики Башкортостан. Раздел первый основы конституционного строя республики, 720.14kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 420.83kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 425.53kb.

2.Бюджет городского округа

Доходы. Общий объем доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2010 год исполнен в объеме 1 607 734,24тыс. рублей, что ниже уровня 2009 года на 173 611,37 тыс. рублей или на 9,8%

В структуре общего объема доходов бюджета городского округа безвозмездные перечисления (субсидии, субвенции и прочие безвозмездные поступления) составили 506 521,42 тыс. рублей или 31,5%; налоговые и неналоговые доходы 1101212,82 тыс. рублей или 68,5%. Уточненный план поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 2010 год исполнен на 104,0 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составляет 836714,46 тыс. рублей или 75,98%. Объем поступлений по неналоговым доходам составил 264 498,36. рублей или 24,02%.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа основную долю занимают:

- налог на доходы физических лиц - 36,5%;

- налоги на имущество – 29,8%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности -18,1%;

- налоги на совокупный доход - 6,6%.

По сравнению с 2009 годом возросли поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 30,7%; государственной пошлины- свыше 100%; по штрафам, санкциям и возмещению ущерба на 5,3%; по налогам на совокупный доход на 8,7%; по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 4,3 раза.

Снизились поступления по налогам на имущество на 6,4%, по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2,0%.

Снижение поступлений по налогам на имущество объясняется уменьшением с 01.01.2009г. ставки земельного налога в отношении прочих земельных участков на 0,3 процента, фактом уплаты данного налога налогоплательщиками в I квартале 2009 года за IV квартал 2008 года по повышенной ставке земельного налога (основным налогоплательщиком земельного налога является ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»).

Основными причинами снижения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности являются: расторжение с арендаторами договоров о передаче объектов муниципального нежилого фонда в аренду без права выкупа; снижение прибыльности работы муниципальных унитарных предприятий;

выбытие площадей жилищного фонда, находящегося в собственности городского округа.

Расходы бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2010 год профинансированы на общую сумму 1 603 855,3 тыс. рублей при уточненном плане 1 643 133,7 тыс. рублей, исполнение составило 97,6%.

Расходование бюджетных средств в 2010 году производилось исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы. На образование, здравоохранение, культуру, средства массовой информации, социальную политику было направлено 1 291 627,5 тыс. рублей или 80,5% всех расходов бюджета городского округа. Исполнение плана финансирования расходов на социально-культурную сферу составило 97,2%.

В экономической структуре расходов бюджета городского округа на выплату заработной платы приходилось 38,6%, на начисления на оплату труда – 10,1%, на приобретение медикаментов – 3,2%, на приобретение продуктов питания – 3,2 %, на оплату коммунальных услуг – 5,7 %.

Плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» освоены на 99,1% (план – 51 213,6 тыс. рублей, исполнено- 50 758,6 тыс. рублей). На содержание органов местного самоуправления направлено 40 674,3 тыс. рублей при уточненном плане 41 060,4 тыс. рублей. Неосвоение плановых назначений связано с экономией по оплате услуг отопления и возмещением средств из Фонда социального страхования по оплате пособий по временной нетрудоспособности.

На содержание Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан было предусмотрено 1 867,3 тыс. рублей, плановые ассигнования освоены на 100,0%.

По межбюджетным трансфертам за счет средств республиканского бюджета производилось финансирование расходов на содержание следующих служб:

- комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 1 092,0 тыс. рублей;

- отдела опеки и попечительства в сумме 1 501,5 тыс. рублей;

- административной комиссии в сумме 273,0 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» финансирование составило 24 095,8 тыс. рублей при плане 24 166,4 или 99,7%.

На содержание органов внутренних дел городского округа направлено 9 451,0 тыс. рублей, из них на финансирование расходов муниципальной милиции 6 423,6 тыс. рублей. Расходы медицинского вытрезвителя при Управлении внутренних дел по городу Салават в 2010 году составили 3 027,4 тыс. рублей. На основании приказа Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан от 14 мая 2010 года № 602 «О ликвидации медицинского вытрезвителя при управлении внутренних дел по городу Салават Республики Башкортостан» медицинский вытрезвитель города Салават прекратил свою деятельность. Расходы на содержание аварийно-спасательной службы, приобретение необходимого снаряжения, а также на проведение паводковых мероприятий профинансированы на общую сумму 14 644,8 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 47 488,3 тыс. рублей при уточненном плане 47 566,4 тыс. рублей.

На возмещение убытков по перевозке пассажиров электротранспортом направлено 40 311,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненных плановых ассигнований.

На возмещение расходов, связанных с перевозками льготной категории пассажиров на садовые участки из бюджета городского округа Салаватскому пассажирскому автотранспортному предприятию выделено 2 110,2 млн. рублей.

На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 103,2 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан произведены расходы на содержание АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана» в сумме 2 702,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году составили 189 885,2 тыс. рублей при уточненном плане 191 109,9 тыс. рублей или 99,4 %.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2010г. № 180 «Об адресной программе Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» направлено 75 078,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 6 516,8 тыс. рублей; за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 68 561,5 тыс. рублей. Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда за счет средств бюджета городского округа составили 4 705,1 тыс. рублей.

Расходы, запланированные на благоустройство городского округа город Салават Республики Башкортостан, освоены на 100,0% и составили 101 542,4 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан приобретены 2 квартиры для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 1 200,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Образование» произведены на сумму 856 834,5 тыс. рублей или 98,0 % к уточненному плану. В общем объеме расходов, на выплату заработной платы приходится 52,1 %, на начисления на оплату труда – 13,8%, на приобретение продуктов питания – 3,3%, на пособия по социальной помощи населению – 3,6 %.

В связи с переходом на страховые принципы обязательного социального страхования из перечня видов страхового обеспечения выведено оздоровление детей. С 2010 года организация отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В соответствии с Законами Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан», постановлением главы Администрации городского округа муниципальное учреждение «Отдел образования» городского округа город Салават Республики Башкортостан установлено уполномоченным муниципальным органом по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей за счет средств республиканского бюджета и бюджета городского округа город Салават.

Летние оздоровительные мероприятия для детей профинансированы в объеме 36 630,1 тыс. рублей, из них:

- 24 327,3 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, которые были направлены на функционирование центров дневного пребывания, приобретение путевок детям работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений и работников сторонних организаций, в том числе на отдых детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей направлено 2 511,4 тыс. рублей;

- 12 302,8 тыс. рублей - средства бюджета городского округа были направлены на организацию пришкольных, загородных (спортивных) лагерей, приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря.

На организацию деятельности учреждений молодежной политики направлено

5 815,9 тыс. рублей.

Расходы на содержание детского дома произведены за счет средств республиканского бюджета и составили 11 669,7 тыс. рублей.

Дополнительно за счет средств федерального бюджета произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений в сумме 9 698,4 тыс. рублей.

На содержание детских музыкальной и художественной школ за счет средств бюджета городского округа направлено 13 789,9 тыс. рублей.

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» освоено 40 395,8 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 40 621,2 тыс. рублей или 99,4%.

Расходы на содержание централизованной библиотечной системы составили 10 763,9 тыс. рублей. Расходы по подписке и комплектованию книжных фондов библиотек профинансированы в сумме 1 648,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 258,7 тыс. рублей, республиканского бюджета - 382,4 тыс. рублей и за счет средств бюджета городского округа - 1 006,9 тыс. рублей.

На финансирование расходов, связанных с производством и распространением программ МУ «Телекомпания «Салават» направлено 5 358,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание и проведение капитального ремонта МУП КДЦ «Агидель» профинансированы в полном объеме: 9 411,5 тыс. рублей.

На содержание муниципального учреждения «Картинная галерея» направлено 5 540,9 тыс. рублей, в том числе на содержание мемориального комплекса «Земля Юрматы» - 529,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования по разделу «Здравоохранение и спорт» освоены на 97,5 % (план – 346 372,4 тыс. рублей, исполнено- 337 861,6 тыс. рублей). Структура расходов сложилась следующим образом:

- содержание лечебно-профилактических учреждений городского отдела здравоохранения – 321 988,0 тыс. рублей или 95,3 % расходов по данному разделу;

- расходы на физическую культуру и спорт - 15 873,7 тыс. рублей или 4,7% всех расходов раздела «Здравоохранение и спорт».

За счет средств федерального бюджета произведены денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 5 890,3 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 56 535,7 тыс. рублей.

За счет средств республиканского бюджета профинансированы следующие расходы:

- субвенция на поддержку многодетных семей в обеспечении бесплатным питанием и школьной формой – 1 195,9 тыс. рублей;

- пособие на опеку и попечительство -18 024,0 тыс. рублей;

- оплата труда патронатных воспитателей и выплата ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в патронатную семью – 1 533,9 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения – 496,3 тыс. рублей;

- выплата ежемесячного пособия на содержание детей в приемных семьях и заработной платы приемным родителям – 1 602,6 тыс. рублей;

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 13 661,0 тыс. рублей;

- субсидия молодым семьям, которые улучшили жилищные условия и у которых родились дети – 15 988,8 тыс. рублей.