Програма соціально економічного І культурного розвитку Полонського району на 2011 рік
| Вид материала | Документы |
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік вступ, 1348.82kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1095.7kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1439.52kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку савранського району на 2010, 1140.31kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012, 1154.43kb.
5.1.2 Виважена податково-бюджетна політика
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності за 2010 рік
За 2010 рік до бюджету району надійшло податків, зборів (обов”язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 22305,9 тис. грн., що становить 102,4 відсотків до розрахункових показників Міністерства фінансів України на звітний період, 109,3 відсотків - до затверджених місцевими радами призначень на 2010 рік із врахуванням внесених змін. До фактичних надходжень 2009 року має місце ріст 118,1 відсотків (+ 3421,0 тис.грн).
До загального фонду бюджету району за 2010 рік надійшло податків, зборів (обов”язкових платежів) в сумі 19824,9 тис. грн., що становить:
-до розрахункових річних планових показників МФУ – 98 % ;
-до затверджених місцевими радами річних призначень на 2010 р .із врахуванням внесених змін – 106,4 % (+1196,3 тис.грн);
-до фактичних надходжень 2009 р. – 117,8 % (+2992,1 тис.грн.).
Виконання планових показників не забезпечили 7 сільських бюджетів :
- Білецький - 91,9 % (-5,1 тис.грн.);
-Бражинецький - 94,9% (-6,6 тис.грн);
-В.Каленицький - 96,0% (-4,5 тис.грн);
-Котелянський - 87,3% (-15,4 тис.грн.);
-Микулинський- 95,5% (-4,7 тис.грн);
-Онацьковецький- 91,2 %(-11,8 тис.грн);
-Сасанівський - 93,7% (- 4,0 тис.грн).
Обсяг надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, станом на 01.01.2011 року склав 17112,6 тис. грн. або 104,2 відсотків до розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2010 рік та 104,0 до затверджених місцевими радами річних призначень із врахуванням внесених змін.
До фактичних надходжень 2009 року має місце ріст 117,9 відсотків (+2603,6 тис.грн). Однак, допущено спад по платі за торговий патент 90 відсотків або на 15,3 тис.грн., що зумовлено зменшенням кількості платників вказаного податку на 10 суб”єктів підприємницької діяльності через заборону грального бізнесу. В обсязі надходжень минулого року 15 тис .грн. складала плата за торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу. Крім того, аптечні заклади комунальної власності звільнені від сплати згідно внесених змін до чинного законодавства.
Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, станом на 01.01.2011 року складає 2712,3 тис. грн., або 71,2 відсотків розрахункових показників Міністерства Фінансів України на звітний період, 123,1 відсотків до затверджених місцевими радами річних призначень із врахуванням внесених змін.
До фактичних надходжень 2009 року має місце ріст 116,7 відсотків або більше на 388,5 тис. грн. Однак, по окремих джерелах 2-ого „кошику” має місце спад, а саме по:
-платі за користування лісовими ресурсами- спад 83,7 відсотків або на 15,9 тис.грн., що зумовлено зменшенням площ планової вирубки у звітному періоді.
-частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету – до фактичних надходжень 2009 року має місце спад 62,5 відсотків (-0,6 тис.грн.), що зумовлено перекидкою коштів згідно висновку ДПІ в сумі 2,9 тис.грн. по Полонському підприємству теплових мереж.
Виконання за основними джерелами власних та закріплених доходів загального фонду:
1.Податок з доходів фізичних осіб – за 2010 р. до загального фонду району надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі 14994 тис. грн., що становить 103,6 відсотків до річних планових призначень із врахуванням внесених змін (надпланові надходження становлять 514,2 тис.грн). До фактичних надходжень відповідного періоду минулого року має місце ріст 118,6 відсотків (+2347,0 тис.грн).
Ріст зумовлено:
- ростом розміру мінімальної заробітної плати;
- погашенням значної суми заборгованості 2009 року по податку з доходів фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв) тис. грн.;
- збільшенням сплати в порівнянні із відповідним періодом минулого року окремими підприємствами району, а саме:
тис.грн.
2009 р. 2010 р. Відхилення
ТОВ”Понінківський КПК” 394,0 881,0 487,0
ТОВ”П.Т.Ф.” 69,4 402,8 333,4
СТОВ Агрофірма”Маяк” 663,1 1036,3 373,2
ТОВ”Майдан-Вильський кар”єр” 61,9 160,6 98,7
ВАТ”Гірничий комбінат” 222,9 681,8 458,9
ФГ”Лебідь” 16,6 120,4 103,8
ТОВ”Канола –Поділля” 17,6 93,5 75,9
2. Податок на прибуток - станом на звітну дату до бюджету району мобілізовано податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 145 тис. грн., що становить 115 відсотків до затверджених місцевими радами на 2010 рік із врахуванням внесених змін (+18,9 тис.грн.).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року має місце ріст 346,9 відсотка, або надходження збільшилися на 103,2 тис. грн., що зумовлено збільшенням сплати по окремих підприємствах у зв’язку із збільшенням суми прибутку за результатами декларування:
тис. грн
2009р. 2010р. Відхилення (+,-)
Понінківське ПТМ 11,9 119,2 107,3
Полонське БТІ 7,1 14,5 7,4
Станом на 01.01.2011 року переплата по даному податку становить 0,8 тис. грн. ( по Полонському підприємству теплових мереж – 0,6 тис. грн. , Бюро технічної інвентаризації-0,1 тис. грн, СЛСП „Лісовик”-0,1 тис. грн.), недоїмка -1,3 тис. грн.(Полонська житлово-експлуатаційна контора-1,2 тис. грн.,Полонське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства-0,1 тис. грн.).
3. Плата за спецвикористання лісових ресурсів місцевого значення – надходження складають 81,9 тис. грн., що становить 94,2 відсотків затверджених місцевими радами річних показників із врахуванням внесених змін (-5,2 тис.грн.). До фактичних надходжень 2009 року має місце спад 83,7 відсотків, що в сумарному виразі складає 15,9 тис.грн. Спад зумовлено зменшенням площ планової вирубки у звітному періоді.
4.Плата за використання надр місцевого значення – надходження за 2010 рік становлять 479 тис. грн. або 116,4 відсотків до планових річних призначень на 2010 рік із врахуванням внесених змін (+67,5 тис.грн.). Головна причина перевиконання – погашення значної суми недоїмки одним із основних бюджетоутворюючих платників зазначеного податку - ВАТ „Гірничий комбінат”. (підприємство в поточному році частково призупиняло виробничу діяльність через відсутність ринку збуту продукції).
В порівнянні із фактичними надходженнями 2009 року має місце ріст 111 відсотків, або поступило менше на 47,3 тис.грн. ,що пов”язано із збільшенням сплати у 2010 році ВАТ „Полонський гірничий комбінат”( у 2009 році -70 тис.грн., у 2010-167,5 тис.грн.(погашено значну суму недоїмки).
5. Плата за землю – до бюджету району поступило 1688,2 тис. грн., або 110,7 відсотків до затверджених місцевими радами призначень на звітний період із врахуванням внесених змін.
До фактичних надходжень 2009 року має місце ріст 119,5 відсотків, або обсяг надходжень збільшився на 275,1 тис.грн., за рахунок заключення нових договорів оренди та перегляду ставок орендної плати в сторону збільшення .
6. Плата за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності – за звітний період надходження склали 18,2 тис. грн. або 140 % до планових призначень. В порівнянні з поступленнями відповідного періоду минулого року спостерігається ріст 146,8 % або надходження збільшилися на 5,8 тис. грн.
7. Плата за торговий патент – поступило за 2010 р. 137,6 тис. грн. або 105,8 відсотків до затверджених призначень звітного року. Спад зумовлено зменшенням кількості платників вказаного податку на 10 суб”єктів підприємницької діяльності через заборону грального бізнесу. В обсязі надходжень 2009 року 15 тис.грн. складала плата за торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу. Крім того, аптечні заклади комунальної власності звільнені від сплати згідно внесених змін до чинного законодавства.
8. Місцеві податки та збори – за звітний рік мобілізовано місцевих податків та зборів у сумі 473,8 тис.грн., що складає 109,3 відсотків затвердженого річного обсягу . Незабезпечено виконання затверджених показників по :
- комунальному податку- 98,3 відсотків, що зумовлено зменшенням нарахувань,і,відповідно, сплати окремих платників (ВАТ”Гірничий комбінат”,ВАТ”Південьзахідшляхбуд”);
- збору за паркування автотранспорту – 18,8 відсотків, що зумовлено перекидкою в сумі 3,9 тис. грн. згідно висновку ДПІ у районі на інші платежі у зв”язку з наявністю переплати по зазначеному податку Полонського комбінату комунальних підприємств ;
- збору за видачу дозволу на розміщення об”єктів торгівлі – 86,3 відсотків (-3,2 тис.грн), що зумовлено зменшенням одноразових сплат збору суб”єктами що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об”єктах-магазині, кіоску, павільйоні).
До надходжень 2009 року має місце ріст 104,6 відсотки, або більше на 20,7 тис. грн. Однак по окремих видах місцевих податків допущено спад, а саме:
-комунальному податку- 96,9 відсотків(-1,5 тис. грн), що зумовлено зменшенням сум нарахувань, і, відповідно , сплати ВАТ”Південьзахідшляхбуд”, ВАТ „Гірничий комбінат”)
-податку з реклами- 80,8 відсотків (-0,5 тис.грн)., що зумовлено зменшенням нарахувань, і, відповідно сплати податку юридичними особами;
-збору за паркування автотранспорту – 18,4 відсотків, що зумовлено перекидкою 3,9 тис.грн. згідно висновку ДПІ у районі на інші платежі у зв”язку з наявністю переплати по зазначеному податку Полонського комбінату комунальних підприємств ;
- збору за видачу дозволу на розміщення об”єктів торгівлі- 87,0 відсотків(-3,0 тис.грн). На спад вплинуло зменшення кількості базарів в селах у зв"язку із погодними умовами у січні п.р. та зменшенням одноразових сплат збору суб”єктами що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об”єктах-магазині, кіоску, павільйоні).З метою збільшення надходжень зазначеного збору усіма радами в поточному році встановлено розмір ставки збору не менше 5 грн.
9.Фіксований сільськогосподарський податок – станом на 01.01.2011 року поступлення склали 172,8 тис. грн. або 127,2 відсотків до призначень 2010 року (+36,9 тис.грн.). До фактичних надходжень відповідного періоду 2009 року має місце ріст 121,2 відсотків, або 30,2 тис.грн. Основні фактори впливу на ріст:
- -у 2009 році мало місце повернення невірно зарахованих коштів по ФГ „Обрій” в сумі 2,4 тис.грн.;
- погашення в поточному році недоїмки минулих року в сумі 1,7 тис.грн. ВСАТ”Новоселицьке”, 0,7 тис.грн. - ФГ”Москвитянівське”;
- збільшення сплати в поточному році :
тис.грн.
2009 р. 2010 -;+
СТОВ „Україна” 9,8 13,4 3,6
СВК ”Лабунський” 28,1 31,5 3,4
ТОВ ”Старокостянтинів-Агро” 3,5 5,6 2,1
СТОВ агрофірма „Маяк” 16,6 19,6 3,0
ВАТ”Хмельницькрибгосп” 7,3 9,4 2,1
ТОВ „Зелений вал” 6,1 6,1
СТОВ”Колос” 11,7 19,9 8,2
- наявність переплати на звітну дату – 22,6 тис. грн.
10. Єдиний податок – надходження склали 956,6 тис. грн. або 102,5 відсотків до затверджених призначень, надпланові надходження становлять 36,9 тис.грн. До фактичних надходжень відповідного періоду минулого року має місце ріст 102,5 відсотків ( + 23,3 тис.грн) , що зумовлено збільшенням кількості платників вказаного податку.
11. Державне мито – протягом 2010 року до бюджету району поступило 118,1 тис.грн. або 80,3 % до призначень на звітний період. Спад надходжень порівнянні із поступленнями 2009 року складає 80,3 відсотків, або більше на 28,9 тис. грн..
Поступлення спеціального фонду станом на 01.01.2011 року склали 2481,0 тис. грн., що становить 159,4 відсотків розрахункових річних показників Міністерства фінансів України , 137,3 відсотків- до затверджених місцевими радами показників звітного періоду. До фактичних надходжень 2009 року має місце ріст 120,9 відсотків (+ 428,9 тис.грн).
Виконання за основними джерелами спеціального фонду:
-податок з власників транспортних засобів- поступлення склали 595,4 тис.грн., що становить 115 відсотків затверджених призначень на звітний період. Перевиконання зумовлено надплановими надходженнями податку з власників транспортних засобів –фізичних осіб ( 68,0 тис. грн ).Недопоступлення , податку з власників транспортних засобів – юридичних осіб(- 5,1 тис. грн) пов”язано із наявністю недоїмки ВАТ”Гірничий комбінат”- 18,5 тис.грн.
- власні надходження бюджетних установ становить 1642,4 тис. грн. Ріст до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року 119,8 відсотків (+ 271,2 тис.грн ) зумовлено:
- надходженням спонсорських коштів до Новоселицького сільського бюджету в сумі 142,9 тис. грн ( у 1-ому півріччі минулого року поступлень спонсорської допомоги не було);
- збільшенням розміру батьківської плати за харчування дітей в дошкільних закладах освіти Понінківської селищної ради ;
- збільшення розміру батьківської плати за навчання учнів в музичній та художній школах ( по міському бюджету ).
-збір за забруднення навколишнього середовища - за звітний період надходження склали 25,8 тис.грн., що становить 129,0 відсотків планових призначень 2010 року. До фактичних надходжень відповідного періоду минулого року спостерігається ріст 113,2 відсотків (+3,0 тис.грн), що пов”язано із збільшенням сум нарахувань по окремих підприємствах.
-кошти від продажу земельних ділянок станом на 01.01.2011 року складає 218,2 тис.грн. або 234,1 відсотків. Надпланові надходження склали 125 тис.грн. У 2009 році надходження склали 145,7 тис.грн. продано 18 земельних ділянок , у звітному -22 ділянки
-кошти від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності –у звітному періоді фактів продажу майна не було, у 2009 році було продано 2 об”єкти вартістю 6,1 тис.грн ( по Бражинецькій сільській раді на суму 3744 грн. та Полонській міській раді- на суму 2310 грн.).
З метою покращення ситуації із наповненням бюджету у районі:
- протягом 2010 року проведено 19 засідань комісії з питань сприяння забезпеченню погашенню заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, де заслухано 80 керівників підприємств-боржників, робочі наради керівництва ДПІ у районі та фінуправління з керівниками підприємств району по скороченню заборгованості по податку з доходів фізичних осіб. По результатах проведених засідань, нарад підприємствами, керівники яких заслуховувались на даних засіданнях, сплачено податків та зборів до місцевого бюджету в сумі 3898,8 тис.грн, з них до бюджету району 3018,9 тис.грн.;
- на робочих нарадах, засіданнях заслуховуються боржники по податку з фізичних осіб від надання в оренду земельних часток(паїв), в результаті чого з початку року погашено 437 тис.грн.;
- ДПІ у районі продовжує проводитись територіально-дільничий контроль на предмет встановлення фактів здійснення діяльності без державної реєстрації та використання найманої праці без трудових угод. За підсумками обстежень оформили трудові відносини 79 СПД з 88 найманими працівниками, залучено до державної реєстрації 15 суб”єктів підприємницької діяльності.;
- протягом 2010 року ДПІ у районі проведена 20 документальних перевірок . За результатами даних перевірок донараховано 179,4 тис. грн., сплачено 123,4 тис.грн..Крім того у поточному році сплачено 27,7 тис.грн за результатами перевірок 2009 року (Новоселицьким ССТ, СВК”Лабунським”,КП з-д”Маяк).Документальною перевіркою СТОВ агрофірма „Маяк” встановлено заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 467 тис.грн. Матеріали перевірки передано в податкову міліцію, станом на звітну дату платником сплачено зазначений податок в сумі 467 тис.грн. Крім того за результатами перевірки нараховано 45 тис.грн. пені за несвоєчасну сплату, вся сума сплачена до бюджету. За результатами документальноі перевірки ВАТ „Гірничий комбінат” встановлено заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 441,9 тис.грн. Матеріали перевірки передано в податкову міліцію, станом на звітну дату платником всю суму сплачено.
- Фінансовим управлінням райдержадміністрації спільно із Державною податковою інспекцією у районі щоквартально проводиться детальний аналіз звітності 1-ДФ наявності юридичних осіб, які нараховували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам у розмірах нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, а також тих, що нарахували та виплачували заробітну плату, утримували податок з доходів фізичних осіб без перерахування його до бюджету, дана інформація передається до органів прокуратури;
- протягом 2010 року проведено 6 засідань робочої групи зі сприяння легалізації „тіньової” зайнятості населення та „тіньової” заробітної плати, на яких заслухано 24 керівника. Керівників підприємств зобов’язано вжити кардинальних заходів щодо підвищення рівня заробітної плати.
- з початку року 9 радами базового рівня переглянуто ставки збору за видачу дозволу на розміщення об”єктів торгівлі в сторону збільшення ( не менше 5 гривень), Понінківською селищною радою збільшено розмір ставки ринкового збору;
- Понінківською селищною радою збільшено розмір ставки фіксованого податку;
- заключено 48 нових договорів оренди земель (додаткові надходження складуть 234,9 тис. грн) та 36 додаткових угоди на збільшення розмірів ставок (додаткові надходження – 98,6 тис. грн);
- головам рад базового рівня систематично надсилаються листи з аналізом діючих ставок орендної плати з пропозицією про перегляд ставок орендної плати за землі запасу, резервного та водного фондів, земель несільськогосподарського призначення в сторону збільшення (крім того, рекомендовано ставки орендної плати привести у відповідність до вимог ст..21 Закону України „Про оренду землі” №1211-IV від 2 жовтня 2003 року зі змінами та доповненнями), а також вишукувати резерви і при можливості надавати в оренду вільні земельні ділянки з метою повного використання земель запасу, резервного та водного фондів.
Головні проблеми
- недосконалість нормативно-правової бази з питань оподаткування в Україні;
- недотримання суб”єктами господарювання податкового законодавства, уникнення сплати податків, їх мінімізація.
Основні завдання на 2011 рік
Головною ціллю на 2011 рік є підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за їх раціональне та цільове використання, забезпечення збалансованості і стійкості бюджетної системи з одночасним ростом податкових надходжень до бюджету та підвищенням рівня збору податкових платежів. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу, зменшення частки «тіньового» бізнесу.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Збільшення надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів на 17,5 відсотка.
Збільшення частки прибуткових підприємств до 75 відсотків.
Скорочення податкового боргу більше трьох відсотків.
Зниження рівня бюджетної заборгованості.
Досягнення добровільної сплати 93 % суб’єктів підприємницької діяльності.
Залучення до 35 % платників податків до подання податкової звітності в електронному вигляді.
Збалансованість показників місцевих бюджетів.
Заходи на 2011 рік та термін їх виконання
Основним програмним і дієвим документом під час формування прогнозних розрахункових показників місцевих бюджетів на наступний бюджетний період стане Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 8 липня 2010р.
Бюджетні нововведення у частині місцевих бюджетів носять цілісний та системний характер і передбачають цілий ряд норм, спрямованих на формування прогнозованої бюджетної політики, регіональне економічне зростання, збільшення фінансової самодостатності місцевих бюджетів, удосконалення міжбюджетних відносин.
Зміни у бюджетному законодавстві передбачають збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом:
- включення до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:
- 100 % плати за землю;
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності;
- надходжень адміністративних штрафів;
- розширення переліку видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за рахунок включення до них видатків на:
- утримання позашкільної освіти;
- фінансування центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів: центрів професійної реабілітації інвалідів;
> зарахування до бюджету розвитку спеціального фонду місцевих бюджетів:
- єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва.
Розрахунок показників місцевих бюджетів на 2011 рік здійснено з урахуванням:
запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні на місяць.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень, з 1 квітня - 625 гривень, з 1 жовтня - 641 гривня, з 1 грудня-654 гривні.
При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані видатки для встановлення посадових окладів працівникам, розмір посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати, а також для проведення індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери з урахуванням прогнозного індексу інфляції 2011 року.
Фонд оплати праці працівників державних органів підвищено на відсоток зростання фонду оплати праці працівників бюджетної сфери у 2011 році порівняно з 2010 роком, з урахуванням :
збільшення в середньому на коефіцієнт 1,1049 видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:
- видатків на оплату теплопостачання - на коефіцієнт 1,1174;
- видатків на оплату природного газу - на коефіцієнт 1,1437;
видатків на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг та енергоносіїв - на коефіцієнт 1,089 (з урахуванням прогнозного Індексу цін виробників у 2010 році у середньому до попереднього року).
Основними напрямами бюджетної політики на 2011 рік будуть:
- забезпечення виконання дохідної частини бюджету Полонського району;
- посилення роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати ;
- забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів:
-упорядкування переліку бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, шляхом надання окремим з них статусу одержувачів бюджетних коштів, виходячи з питомої ваги платних послуг;
-забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
-недопущення включення до проектів місцевих бюджетів на 2011 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;
-інвентаризація програм, затверджених місцевими радами, та визначення їх пріоритетності щодо фінансування;
-забезпечення жорсткого режиму економного використання енергоносіїв, скорочення видатків місцевих бюджетів, передбачених на транспортні послуги, зв'язок, представницькі витрати, відрядження тощо;
-недопущення росту чисельності працівників бюджетних установ;
-передбачити скорочення адміністративно-управлінського персоналу;
-забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності органів місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;
-оптимізації витрат на пільгові перевезення окремих категорій громадян на підставі удосконаленої методики визначення обсягів компенсаційних виплат на пільговий проїзд;
-забезпечення жорсткого контролю за проведенням ремонту та реконструкції приміщень, у яких розташовані органи влади (крім випадків, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями), та придбанням автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки, за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів.
Термін виконання - протягом року.
Відповідальні виконавці Фінансове управління райдержадміністрації, державна податкова інспекція у Полонському районі, відділ Державного казначейства, контрольно-ревізійний відділ в районі, виконком міської ради, розпорядники бюджетних коштів.
5.1.3. Створення ефективної системи місцевих органів виконавчої влади
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності за 2010 рік
Державним службовцям належить важлива роль у вирішенні таких завдань, як управління економічною, соціально – культурною і адміністративно – політичною сферами, зміцнення української державності і формування суспільства на засадах демократії і права.
Сьогодні йде процес зміни методів управління, формуються нові вимоги до роботи в органах державної влади, до державних службовців, збільшились вимоги до професійного, освітнього рівня, здатності до аналітичного мислення, творчого підходу у вирішенні питань, вміння працювати на випередження.
Якісний склад державних службовців Полонської районної державної адміністрації наступний: всього 89 - державних службовців, в тому числі: апарат райдержадміністрації – 22 державних службовці, по управліннях і відділах райдержадміністрації – 67 державних службовців.
З них жінок – 67 осіб, до 30 років включно – 20 державних службовці.
87 державних службовців ( 98%) мають вищу освіту. Стаж державної служби до 3-х років мають 15 державних службовців, від 3-х до 5-ти років – 16 державних службовців, від 5-ти до 10-ти років – 27 державних службовців, понад 10 років – 31 державних службовців.
В райдержадміністрації відпрацьована практика прийняття на державну службу за конкурсним відбором.
На протязі 2010 року було прийнято на посаду державних службовців 15 осіб, оголошено 6 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.
У конкурсах брали участь 15 осіб. Призначені на вакантні посади 6 осіб, за конкурсом 6 осіб. Протягом 2010 року звільнено з посад 19 державних службовців.
Проходить постійне омолодження державних службовців. З 15 осіб, які брали участь у конкурсах на заміщення вакантних посад 13 осіб віком до 28 років.
До кадрового резерву управлінь, відділів райдержадміністрації зараховуються молоді, перспективні, здатні мислити новими правилами та економічними критеріями, люди.
У 2010 році покращили свій кваліфікаційний рівень на курсах підвищення кваліфікації 12 працівників апарату, управлінь та відділів райдержадміністрації.
У лютому 2010 року відбулась щорічна оцінка державних службовців. Із 89 державних службовців всі отримали оцінку «добре». В листопаді 2010 року була проведена атестація державних службовців, де було проатестовано 63 державних службовця, такими, що відповідають займаній посаді вважати 63 державних службовця,в тому числі 2 державних службовці відповідають займаній посаді за умови підвищення кваліфікації.
Головні проблеми
- створення державного апарату нового типу, який би був здатний працювати в сучасних і майбутніх політичних умовах, апарат високопрофесійний, компетентний, дисциплінований;
- стажування обдарованої молоді та активістів громадського руху в органах державної влади;
- державна підтримка розвитку молодіжного громадського руху.
- Підвищення дієвості кадрового резерву на посади державних службовців;
- Дослідження використання активних методів та форм навчання у вітчизняній системі перепідготовки кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Основні завдання на 2011 рік
- Підвищення результативності та ефективності функціонування системи державного управління;
- Створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян в якісних адміністративних послугах.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
Неухильне дотримання законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, оптимальний розподіл функцій між органами виконавчої влади та підвищення рівня їх взаємодії;
Створення належного правового забезпечення умов реалізації фізичним та юридичним особам законних прав, свобод та інтересів.
Підвищення результативності та ефективності державного управління через здійснення чіткої регламентації діяльності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення прозорості управлінських рішень та підвищення їх якості.
Заходи на 2011 рік та термін їх виконання
Приведення структури та штатної чисельності апарату районної державної адміністрації, і їх структурних підрозділів до вимог Кабінету Міністрів України – у терміни, визначені чинним законодавством;
Здійснення чіткої регламентації діяльності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень – протягом року.
Запровадження у діяльність апарату райдержадміністрації системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009 (при умові фінансування) – протягом року;
Посилення орієнтації місцевих органів виконавчої влади на діяльність з надання якісних адміністративних або управлінських послуг, створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів:
- забезпечити відкритість та прозорість діяльності місцевих органів виконавчої влади, вільний доступ громадян до інформаційних ресурсів, налагодження взаємодії з громадськістю, зокрема шляхом оприлюднення проектів нормативно – правових актів, проведення опитувань, консультацій, громадських експертиз, впровадження механізмів надання органами державної влади юридичними та фізичними особами інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет – протягом року;
Участь у розробленні та сприяння прийняттю: Закону України “Про адміністративні послуги”;
Ефективне використання якісного кадрового потенціалу району;
Підвищення кваліфікації на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій відповідно до плану-графіку на 2011 рік спільного розпорядження голови облдержадміністрації і голови обласної ради - протягом року.
Відповідальні виконавці
Органи місцевого самоврядування, відділ організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
5.2 Підвищення стандартів життя
5.2.1 Поліпшення медичного обслуговування
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічного діяльності (території) за 2010р
Головною метою служби охорони здоров"я району в 2010 році було забезпечення подальшого розвитку системи охорони здоров"я, з надання населенню доступної і якісної медичної допомоги, направленої на запобігання захворювань і покращення стану здоров"я населення.
Діяльність служби була спрямована на раціональне використання фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів, виконання завдань загально-державних, обласних і районних програм в галузі охорони здоров "я.
За звітний період вдалося утримати показники смертності населення в межах І6,4 на 1000 населення (2009 рік — 16,5), показники малюкової смертності на рівні 10,3 на 1000 народжених (2009 р.- 10,62), не реєструвались випадки материнської смертності. Природній приріст населення залишався від"ємним - 4,0 проти минулорічного - 4,5. Зменшилась і смертність осіб працездатного віку з 57,9 до 49,2 на 10 тис, населення, знизився рівень дитячої інвалідності до 16,46 на 10 тис. населення, стабілізовані показники інфекційної захворюванності.
Забезпечений рівень профілактичної роботи: охоплені оглядами діти на 99,8 %, працівники сільського господарства на 87,8 %, працівники промисловості - 98,7 %, ветерани війни — 99,5 %, жінки 80 %, профілактичними щепленнями охоплено 81 % дитячого населення в віці до 1 року. Більш раціонально використовувався ліжковий фонд району, робота ліжка склала 308 днів проти минулорічного 272. Дальшого розвитку набуває первинна-медико-санітарна допомога. В районі функціонує 7 амбулаторій ЗП/СМ, підготовлено 16 лікарів ЗП/СМ.
Бюджетних коштів було недостатньо для потреб галузі, залучено позабюджетних коштів в сумі 4769000 грн., за рік надано платних послуг на суму 168200 грн., надійшло спонсорської допомоги на суму 20764 грн.
В 2010 році переведено в капітально відремонтоване приміщення відділення сімейних лікарів, проведено реконструкцію приміщення бак. лабораторії, виготовлена кошторисна документація на ремонт приміщення Новоселицької амбулаторії ЗП/СМ.
Покращено матеріально-технічну базу лікувальних закладів за рахунок придбання обладнання на загальну суму — 124574 грн (державний бюджет 1076206,0 грн., обласний - 169540,0 грн.).
Головні проблеми
- Кадрова: В районі зареєстровано 149 штатних посад лікарів, зайнято — 139, фізичних осіб 120. Укомплектованість лікарями складає в районі 80,4 % і в сільських закладах – 75 %. Неукомплектованими лікарями залишаються 2 амбулаторії ЗП/СМ (Буртин, Березна), 2 ФАПи (Титьків, Котюрженці). В Інтернатурі готується 7 спеціалістів при потребі 30 лікарів.
- Стан матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів: Застаріла рентгенапаратура, недіючий фіброгастроскоп, відсутній холтерівськийвський монітор для кардіологічних хворих, вимагає заміни стерилізаційне і фізіотерапевтичне обладнання, необхідне обладнання для кабінету функціональної діагностики, оновлення вимагає і санітарний транспорт.
- Стан лікувально-профілактичної роботи: Недостатній рівень профілактичної роботи направлений на своєчасне виявлення і лікування соціально-значущих хвороб, що займають ведучі місця в смертності і інвалідізації населення: захворювання серцево-судинної системи, онкологічні, туберкульоз, ВІЛ-СНІД, наркоманія, алкоголізм.
Підвищення якості надання медичної допомоги матерям і дітям.
Основні завдання на 2011 рік
- підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях, насамперед, первинної медико-санітарниі;
- стабілізація показника загальної смертності населення, зменшення смертності працездатного населення, забезпечення своєчасності виявлення захворювань, передусім соціально-значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
- підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, поліпшення репродуктивного здоров "я;
- укомплектування закладів охорони здоров"я лікарськими кадрами;
- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району.
Критерії, що свідчать про виконання завдань
- збільшення питомої ваги медичної допомога на засадах сімейної медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомога на 4 %;
- зниження показника загальної смертності до 162, працездатного до 51,2 на 10 тис. населення;
- зниження питомої ваги хворих із запущеними випадками встановленого діагнозу злоякісних пухлин до 18 %, туберкульозу легень до 40 %, зниження смертності онкохворих до 30 %;
- охоплення щепленнями дитячого населення в віці до 1 року проти керованих інфекцій до 95 %;
- стабілізація тенденції до зниження малюкової смертності до 9,4 на 1000 новонароджених та материнської смертності;
- підвищення укомплектованості лікарськими кадрами закладів охорони здоров "я.
Заходи на 2011 рік та термін їх виконання
- провести об'єднання фінансових ресурсів для первинної медико-санітарної допомоги на районному рівні, (січень 2011 року).
- передбачити в місцевих бюджетах кошти в сумі 7грн. на 1-го мешканця для надання невідкладної медичної допомоги в закладах ПМСД;
- забезпечити за кошти державного бюджету придбання 2 санітарних автомобілів для амбулаторій ЗП/СМ в с.Березна, Буртин - протягом року;
- розпочати капітальний ремонт приміщення Новоселицької амбулаторії - протягом року.
- удосконалення системи профілактичних оглядів населення, і першу чергу сільського, надання лікувально-консультативної та організаційної допомоги бригадами спеціалістів ЦРЛ і обласних закладів - протягом року.
- забезпечення електрокардіографічного обстеження населення після 40 років, протягом року.
- впровадження в ЦРЛ методики системного тромболізису, забезпечення препаратами для тромболізису на суму 5 тис. грн.протягом року;
- збільшення кількості оперативних втручань на серцево-судинній системі і при цереброваскулярніл паталогії - протягом року.
- ініціювати перед обласним управлінням охорони здоров"я проблеми про необхідність забезпечення району холтерівським монітором, фібро-гастроскопом, кольпоскопом, кювезом, електроенцефалографом;
- охоплення населення цільовими профілактичними оглядами на своєчасне виявлення серцево-судинної паталогії, онкозахворювань, туберкульозу - протягом року,
здійснення диспансеризації хворих з передраковими захворюваннями;
- збільшення рівня охоплення населення флюорографічними обстеженнями до 650 на 1000, туберкулінодіагностикою в межах 950 на 1000 - протягом року.
за кошти місцевого бюджету впровадити соціальну підтримку хворим на туберкульоз на суму б тис. грн. - протягом року.
- закінчити дооснащення бактеріологічної лабораторії на суму 55 тис. грн - протягом року.
- здійснити закупівлю засобів для тестування на ВІЛ/СНІД і деззасобів на суму 4 тис. грн - протягом року.
- забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи - протягом року.
- створення в ЦРЛ 2 індивідуальних пологових залів - протягом року.
- забезпечення контрацептивами жінок з екстрагенітальною паталогіею (обласний бюджет - 8 тис., місцевий - 2 тис) - протягом року;
- забезпечити акушерський стаціонар препаратами для надання невідкладної допомоги при кровотечах (5 тис. грн.) і при дихальних розладах (12 тис. грн., в т.ч. місцевий - 8 тис. грн.).
- забезпечити за рахунок видатків місцевого і обласного бюджетів лікування та реабілітацію дітей-інвалідів, дітей з хронічними захворюваннями, дітей з вогнищ туберкульозних інфекцій, хворих на туберкульоз у державних та місцевих санаторіях - протягом року .
- з метою забезпечення закладів охорони здоров "я лікарськими кадрами забезпечити виконання заходів районної програми "Житло для медичних: працівників" і впровадження оплати за кошти місцевого бюджету навчання молодих спеціалістів в інтернатурі.
Відповідальні виконавці Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування
ЦРЛ ім.. Говорун Н.С., Понінківська лікарня № 1, ФАПи.
5.2.2 Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування
Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності за 2010 рік:
На обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Полонському районі станом на 01.01.2011 року перебуває 15897 пенсіонера, із них проживає в сільській місцевості 8937 пенсіонерів та 6962 проживає у місті.
Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 січня поточного року склав 943,22 грн., що порівняно з мінімальною пенсійною виплатою більше на 20,5%.
Загальна сума видатків на виплату пенсій та грошової допомоги склали 174,1 млн. грн., що на 29,7 млн. грн. більше порівняно з 2009 р .
За 2011 рік призначено 735 нових пенсійних справ, проведено масових перерахунків пенсій 16186 пенсіонерам у тому числі за перерахунками індивідуально звернулось 2240 пенсіонерів, інші 624 перерахунків були проведені масово за даними, які знаходяться в пенсійних справах.
За 2010 рік до бюджету управління надійшло 44451,3 тис. грн., власних коштів, що складає 85,6 % до запланованих показників.
Власні надходження зросли порівняно з минулим роком на 8626,6 тис. грн., або на 24,1 %.
Станом на 1.01.11 року загальна заборгованість склала 7362,7 тис. грн., в тому числі недоїмка із страхових внесків – 4558,6 тис. грн. (61,9 % в загальній сумі), борг з фінансових санкцій – 414,6 тис. грн. (5,6 %), борг з пені – 207 тис. грн. (2,8 %), борг з пільгових пенсій –2159,3 тис. грн. (29,3 % ), борг з регресних вимог-23,1 тис. грн. ( 0,4 %).
Порівняно до початку 2010 року загальний борг зменшився на 952,6 тис. грн ., або на 11,5 % , в тому числі по страхових внесках зменшення склало 2015 тис. грн.,(30,7%).
Дієвий статус боргу станом на 01.01.11 року склав 1441 тис. грн.( 19,6%) і збільшився в поточному році на 87,6 тис. грн:
- ВАТ “Полонський ГК” - борг на 01.01.2010 року – 772,4 тис.грн.
на 01.01.2011 року - 1062,4 тис. грн.
в т.ч борг по внесках-463,2 тис.грн.
На виконанні в ДВС рішення суду по страхових внесках-239,2 тис. грн., вимоги-304,6 тис. грн. Рішення суду по пільгових пенсіях-232,3 тис. грн. З початку року керівника підприємства притягнено 4 рази до адмінвідповідальності на суму 5,5 тис. грн та накладено ф/санкцій та пені на суму 361,1 тис. грн. Документальна перевірка проведена 29 жовтня 2010 р. Органами ДВС описано відсів та щебінь на суму 1934,8 тис.грн та рухоме і нерухоме майно на суму 3063 тис.грн.
- ФГ «Лан-1999» – борг на 01.01.2010 року –24,2 тис.грн.
на 01.01.2011 року-25,7 тис.грн.
На виконанні в ДВС вимоги та накази на суму 25,7 тис.грн.
- ВАТ „ АТП – 16844” - борг на 01.01.2010 року – 63.7 тис. грн.
на 01.01.2011 року – 133,9 тис. грн.
в т.ч. страхові внески-68,1 тис.грн.(+4,4 тис.грн).
На виконанні в ДВС рішення суду на суму 35,6 тис.грн., та вимога на суму 68,2 тис.грн. Накладено ф/санкцій та пені на суму 10,1 тис.грн. Документальна перевірка-31.08.2010 р. Органами ДВС описано рухоме та нерухоме майно на суму 64,1 тис.грн.
Надійшло коштів від ДВС в січня в рахунок погашення боргу по страхових внесках на суму –37,8 тис.грн., та по п/пенсіях на суму- 9,7 тис.грн.
- Корпорація «Укрпромфарфор-«Елікор-Україна» - борг на 01.01.2010 року – 1,1 тис. грн.; борг на 01.01.2011 року – 51 тис. грн.