Geum.ru

Доклад главы Асбестовского городского округа

Вид материалаДоклад

Содержание


1. Число ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к общему количеству.
2.Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками.
3. Количество вновь посаженных деревьев.
Подобный материал:
1   2   3   4

на образование (общее, дошкольное)

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов на образование (общее, дошкольное) за 2008 год составил 214229,0 тыс. рублей, что на 5,6 процента выше уровня расходов в 2007 году. При этом бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2008 год составили 4046,6 тыс. рублей или 158 % к уровню 2007 года, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 115130,2 тыс. рублей или 142 % к уровню 2007 года. Прогнозное соотношение на плановый период предполагает увеличение расходов на образование (общее, дошкольное) в 2009 году в 1,14 раза, в 2010 году в 1,25 раза, в 2011 году в 1,4 раза к уровню расходов отчетного 2008 года.

Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счет увеличения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 10 % в 2010, 2011 годах; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию в 2009 году на 19,4 %, в 2010 году на 17,9 %, в 2011 году на 19,7 %; увеличения цен на иные товары и услуги в 2009 году на 7,5 %, в 2010 году на 7 %, в 2011 году на 19,7 %.

на здравоохранение,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов на здравоохранение в 2009 году (в соответствии с утвержденной бюджетной росписью) в сравнение с 2008 годом увеличился на 20 процентов, в том числе на заработную плату на 15 процентов и на увеличение стоимости основных средств на 88 процентов. В 2010-2011 годах планируется дальнейшее увеличение расходов на здравоохранение, в том числе на увеличение заработной платы и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений Асбестовского городского округа.

на культуру,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2008 г. составил 49551,0 тыс. рублей, по сравнению с 2007 годом рост составил 33 %. Из них :

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 2492,0 тыс. рублей или.

- расходы на оплату и начисления на оплату труда -36083,0 тыс. руб.

Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счет увеличения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 10 % в 2010, 2011 годах; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию в 2009 году на 19,4 %, в 2010 году на 17,9 %, в 2011 году на 19,7 %; увеличения цен на иные товары и услуги в 2009 году на 7,5 %, в 2010 году на 7 %, в 2011 году на 19,7 %.


на физическую культуру и спорт,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

В соответствии с данными бюджетной отчётности за 2008 год общий объём расходов на физическую культуру и спорт за отчётный финансовый год составил 22530 тыс.рублей, из них

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 2770,9 тыс. рублей;

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 12231,2 тыс. рублей.

Объём расходов за отчётный период к уровню 2007 года возрос на 11,7 % , в том числе по показателям:

- по оплате труда с начислениями на 32,5 %,

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств снизились на 25 %.

Прогнозируемое соотношение на 3-летний период предполагает увеличение расходов в 2009 1,04 раза, в 2010 году в 1,29 раза, в 2011 году в 1,44 раза к уровню расходов отчётного 2008 года. Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счёт увеличения расходов:

- на оплату труда на 10% в 2010 и 2011 годах (каждом);

- цены на иные товары и услуги в 2009 году 7,5%, 2010 году – 7%, 2011 году – 6,8%.


на жилищно-коммунальное хозяйство,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения;

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили в 2007 году – 129163 тыс. рублей, в 2008 году – 86786 тыс. рублей. В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году – 145030 тыс. рублей, в 2010 – 149304, в 2011 - 162242.

Бюджетные инвестиции в 2007 году составили 12832 тыс. рублей, в 2009 – 10103 тыс. рублей. В плановом периоде составят: в 2009 – 8122, 2010 – 8378, 2011 – 9040.

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения: в 2007 – 19518,8, 2008 – 37412,7, 2009 – 3072,4. В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ с 2010 года Свердловская область переходит на полную самоокупаемость.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги не производились.


на развитие и поддержку малого предпринимательства,

из них:

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования;

в расчете на одного жителя муниципального образования.

Объемы финансирования на развитие и поддержку малого предпринимательства из бюджета Асбестовского городского округа по годам составили, тыс. руб.: 2007 год – 0; 2008 год - 445; 2009 – 0 (план); 2010 – 1043,0; 2011 – 1114,0.

По данным официальной статистики число малых предприятий составило в 2007 году – 501, в 2008 году – 571. Согласно уточненному сводному прогнозу на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу число малых предприятий составит в 2009 году – 580, в 2010 – 590, в 2011 – 599. Соответственно объем расходов бюджета Асбестовского городского округа в расчете на одно малое предприятие составит, тыс. рублей: 2007 год – 0; 2008 год – 0,78; 2009 – 0; 2010 – 1,77; 2011 – 1,86.

Среднесписочная численность населения Асбестовского городского округа составляет 74 000 человек. Соответственно объем расходов бюджета Асбестовского городского округа на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя Асбестовского городского округа составит, тыс. рублей: 2007 год – 0; 2008 год – 0,006; 2009 – 0; 2010 год – 0,014; 2011 – 0,015.

на транспорт,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

В 2007 году расходы на транспорт не производились, в 2008 году расходы составили 4314 тыс. рублей, приобретено 2 автобуса для организации транспортного обслуживания населения на городских маршрутах.

В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году – 6969 тыс. рублей, в 2010 – 8378, в 2011 - 9040. Эти же расходы являются бюджетными инвестициями на увеличение стоимости основных средств.


на дорожное хозяйство,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

На дорожное хозяйство расходы в 2007 году составили – 49897 тыс. рублей, в 2008 – 24555. В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году –32654 тыс. рублей, в 2010 – 50863, в 2011 - 54885. Бюджетных инвестиций в основные средства за счет этих расходов не производилось, средства направлялись на содержание и текущий ремонт дорог.


Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.

1. Число ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к общему количеству.

Расчет производился как отношение ликвидированных несанкционированных свалок в единицах к общему числу несанкционированных свалок в единицах (процент).

2007 год 29/150 х 100% = 19,3 %,

2008 год 33/150 х 100% = 22 %,

2009 год 33/150 х 100% = 22 %,

2010 год 35/150 х 100% = 23,3 %,

2011 год 40/150 х 100% = 26,7 %.


2.Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками.

Расчет производился как отношение детских игровых площадок (единиц) к численности населения, проживающего на территории Асбестовского городского округа (тыс. человек).

2007 год 228/74 = 3,08 (единиц на тысячу жителей),

2008 год 233/74 = 3,15 (единиц на тысячу жителей),

2009 год 233/74 = 3,15 (единиц на тысячу жителей),

2010 год 236/74 = 3,19 (единиц на тысячу жителей),

2011 год 239/74 = 3,23 (единиц на тысячу жителей).


3. Количество вновь посаженных деревьев.

Расчет производился как отношение вновь посаженных деревьев (единиц), к численности населения, проживающего на территории Асбестовского городского округа (тыс. человек).

2007 год 150/74 = 2,03 (единиц на тысячу жителей),

2008 год 187/74 = 2,53 (единиц на тысячу жителей),

2009 год 221/74 = 3,0 (единиц на тысячу жителей),

2010 год 258/74 = 3,5 (единиц на тысячу жителей),

2011 год 295/74 = 4,0 (единиц на тысячу жителей).


4. Соотношение протяженности улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей протяженности.

Расчет производился как отношение протяженности улиц в км, имеющих освещение к общей протяженности улиц в км (процент).

2007 год 160,31/152,3 х 100% = 69,8 %,

2008 год 107,41/152,3 х 100% = 70,5%,

2009 год 107,93/152,3 х 100% = 70,8 %,

2010 год 109,93/152,3 х 100% = 72,1 %,

2011 год 110,98/152,3 х 100% = 72,8 %.