Обеспечение эффективной деятельности ГУП "Вязниковского ПАТП"
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
овый план.
Таблица 2
План производства по видам перевозок на 2002 год по ГУП Вязниковское ПАТП.
Показатели
Ед. из.План на 2002В том числе по кварталам12341.Пере везено
пассажиров тыс.чел. 4269.0 771.0 1042.4 1371.7 1083.9
в т.ч. город 2480.0 396.0 595.0 868.0 621.0
пригород 1750.0 368.0 438.0 490.0 454.0
межгогрод 39.0 7.0 9.4 13.7 8.9
2.Выполненый
пассажирооборот
тыс.
всего: пас/км. 40391.0 7775.8 9943.8 12478.0 10193.4
в т.ч. город 10416.0 1663.0 2499.0 3645.0 1410.0
пригород 23800.0 5004.8 5956.8 6664.0 6174.4
межгород 6175.0 1108.0 1488.0 2169.0 1410.0
Таблица 3
Финансовый план по видам перевозок на
2002 год по ГУП Вязниковское ПАТП
НаименованиеЕд.
Изм.План на 2002 годВ том числе по кварталам1234 Всего по ПАТП
1. Доходы от перевозок тыс.руб. 9165.0 1722.0 2238.0 2945.0 2260.0
2. Расходы 21726.40 5648.8 5235.2 5192.1 5650.3
3 .Убытки 12561.40 3926.8 2997.2 2247.1 3390.3
4. Дотация 12671.3 3756.8 3027.2 2550.0 337.30
5. Прибыль 109.9 -170.0 +30.0 +302.90 -53.0
городские перевозки
1. Доходы тыс.руб. 3100.0 502.0 738.0 1100.0 760.0
2. Расходы 8979.8 2334.7 2160.0 2150.0 2335.1
3. Убытки 5879.8 1832.7 1422.0 1050.0 1575.1
4. Дотация 5879.8 1832.7 1422.0 1050.0 1575.1
пригородные перевозки
1.Доходы тыс.руб. 3455.0 740.0 860.0 955.0 900.0
2. Расходы 102046.5 2664.1 2465.2 2455.0 2662.2
3. Убытки 6791.5 1924.1 1665.2 1500.0 1762.2
4. Дотация 6791.5 1924.1 1665.2 1500.0 1762.2
междугородные перевозки
1. Доходы тыс.руб. 2610.0 480.0 640.0 890.0 600.0
2. Расходы 2500.1 650.0 610.0 587.1 653.0
3. Прибыль 109.9 -170.0 +30.0 +302.9 -53.0 2.6. Расчёт издержек.
Таблица 4
План фонда заработной платы по
категориям работающих на 2002 год.
Категория работающихСредне-списочная численость (чел.)ФЗП на
2002год (тыс.руб.)
В том числе по кварталам1234
1.ИТР 32.5 1870.4 445.5 459.0 472.5 493.4
2.Водители авт. 70 2587.2 610.5 629.0 647.5 700.2
3.Водители гр.а. 2 59.8 14.8 15.0 15.0 15.0
4.Водители служ.а. 3 108.3 23 25 30.0 30.3
5.Ремонтные раб. 30 720.0 170 175.0 180.0 195.0
6.Ввспомогат.рабоч. 28 470.2 110.2 120.0 120.0 120.0
7.Кондуктора 40 1092.0 265.0 275.0 275.0 277.0
ИТОГО: 205.5 6907.9 16.39.0 16.98.0 1740.0 1830.9
Таблица 5
Планово-расчетная себестоимость по городским перевозкам на
2002 год по ГУП Вязниковское ПАТП
НаименованиеЕд.
Изм.План
На
2002 годУд.все В %В т.ч по кварталам12341.Доходы от
перевозокТыс
Руб.3100.0 502.0738.01100.0760.02.Расходы всегоТыс. р.8979.8100.02334.72160.02150.02335.13.в т.ч. фонд
зар. платы Тыс. р.2803.631.2728.4673.9670.8730.5-начислениеТыс. р1028.911.5268.5248.4247.3264.7-горючееТыс. р 2649.729.5688.7637.2634.3689.5-смаз. МатериалыТыс. р158.11.842.038.938.738.5-износ а/резиныТыс. р163.91.842.038.938.744.3-ТО и ремонтТыс. р525.85.9137.8127.4126.9133.7-аммортиз. отч.Тыс. р150.61.739.736.736.537.7Общехоз. РасходыТыс. р619.26.9161.1149.0148.4160.7-социальное разв.Тыс. р880.09.72265.0209.6208.4235.53.Убытки от перевозокТыс. р5879.8-1832.71422.01575.14.ДотацмяТыс. р5879.8-1832.71422.01050.01575.15. Пробег всего:Тыс. км781.98-195.5195.5195.5195.36.Расходы на 1 км. пробега Тыс. км11-49-11-9411-0511-0011-957. Доходы от перевозок на 1 км. пробегаТяс км.3-97-2-573-775-633-89
Таблица 6
Планово-расчетная себестоимость по пригородным перевозкам на
2002 год по ГУП Вязниковское ПАТП
НаименованиеЕд.
Изм.План
На
2002 годУд.все В %В т.ч по кварталам12341.Доходы от
перевозокТыс
Руб.3455.0740.0860.0955.0900.02.Расходы всегоТыс. р.10246.5100.02664.12465.02455.022662.23.в т.ч. фонд
зар. платы Тыс. р.3240.731.6841.9778.9775.8844.1-начислениеТыс. р1189.311.6309.0285.9282.0309.6-горючееТыс. р 2513.524.5652.7603.9601.5655.4-смаз. МатериалыТыс. р160.91.642.639.439.339.6-износ а/резиныТыс. р199.42.053.349.349.147.7-ТО и ремонтТыс. р694.56.8181.1167.6166.9178.9-аммортиз. отч.Тыс. р144.61.437.364.534.438.4Общехоз. РасходыТыс. р1263.612.3327.7303.2302.0330.7-социальное разв.Тыс. р840.08.2218.5202.3201.4217.83.Убытки от перевозокТыс. р6791.51924.11605.21500.01762.24.ДотацмяТыс. р6791.51924.11065.21500.01762.25. Пробег всего:Тыс. км758.6180.2190.0200.1188.36.Расходы на 1 км. пробега Тыс. км13-5114.7812-9712-2714-147. Доходы от перевозок на 1 км. пробегаТяс км.4-554-114-534-774-78
Таблица7
Планово-расчетная себестоимость по междугородным перевозкам на
2002 год по ГУП Вязниковское ПАТП
НаименованиеЕ