Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предлож...
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
ТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ17038,31 2 235,339,41 131,26 889,901,591506,32,43169,27 128,96 Мягкий инвентарь и обмундирование4632,26 641,062,70 138,46 889,900,000,00 0,00 медицинский инструментарий-79,830,13Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений12406,05 1 594,276,71 128,57 Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-Прочие расходы по статье 310-1426,472,30Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ1551475,67 17 816,5874,99 114,84 15451,4027,6917810,8128,75115,27 100,37 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы1068552,11 12 496,5852,60 116,95 11188,8020,0512295,7019,85109,89 93,96 Продукты питания445921,75 4 050,7217,05 90,84 4262,607,644698,327,59110,22 121,33 Оплата горюче- смазочных материалов700,34 108,160,46 154,52 0,00 Прочие расходы по статье 3403001,46 1 161,124,89 387,04 816,801,320,00 Мягкий инвентарь и обмундирование-ВСЕГО РАСХОДОВ20503,4100,00 23 758,45100,00 115,88 55795,310061941,91100,00111,02 95,81
Приложение 5.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию
подстатьи расходов2004 год% вып. плана2005 год% вып. планаТемп роста % вып.плана, %по сметефактическипо сметефактическивнебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет,т.р.уд.вес, %внебюджет, т.р.уд.вес, %РАСХОДЫ64571,67657,4372,48101,931156,4069,961430,4765,94123,70217,58ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА44949,89468,0551,60104,24806,4048,78884,7740,78109,72189,03Заработная плата33136,78362,9840,02109,66636,5038,51694,8732,03109,17191,43Оплата труда гражданских служащих33136,78362,9840,02109,66636,500,00694,8732,03109,17191,43Прочие выплаты3,000,185,780,27192,65Прочие расходы по статье 2123,000,185,780,27192,65Начисления на оплату труда11813,11105,0711,5889,04166,9010,10184,128,49110,32175,23ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ18620,67184,0920,3098,97320,0019,36514,0523,70160,64279,24Услуги связи50,56101,10200,0020,001,2129,041,34145,18290,35Транспортные услуги50,5614,451,59289,0042,002,547,990,3719,0355,31Коммунальные услуги10211,3386,019,4884,3261,003,69226,7710,45371,75263,65Арендная плата за пользование имуществом--3,000,183,000,14100,00Услуги по содержанию имущества748,2273,638,1299,5077,004,66117,885,43153,09160,10Оплата текущего ремонта зданий и сооружений00Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда-Прочие расходы по статье 225748,2273,638,1299,5077,004,66117,885,43153,09160,10Прочие услуги-117,00129,37110,57Подписка на журналы и газеты-Прочие расходы по статье 226-117,007,08129,375,96110,57ПРОЧИЕ РАСХОДЫ101,115,290,5852,9030,0031,651,46105,52598,39Прочие расходы по статье 290101,115,290,5852,8530,001,8131,651,46105,52598,95ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ25528,33249,5927,5297,88496,6030,04738,9334,06148,80296,06УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ101,112,370,2623,708,000,4897,544,501219,254115,61Мягкий инвентарь и обмундирование20,222,370,26118,500,00медицинский инструментарий-Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений88,000,4897,544,501219,25Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-Прочие расходы по статье 310-Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ24527,22247,2227,26100,91488,6029,56641,3929,57131,27259,44Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы11012,22 88,909,80 80,82 179,0010,83301,4613,90168,42 339,11 Продукты питания101,11 23,422,58 234,22 18,001,0949,442,28274,66 211,08 Оплата горюче- смазочных материалов748,22 65,367,21 88,33 124,007,50201,219,28162,27 307,84 Прочие расходы по статье 340515,67 69,547,67 136,34 167,6010,1489,274,1153,26 128,38 Мягкий инвентарь и обмундирование-ВСЕГО РАСХОДОВ900100,00 907,02100,00 100,78 1653,00100,002169,39100,00131,24 239,18
Приложение 6
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по бюджету
подстатьи расходов2004 год2005 годкассовый расход бюдж.ср.фактический расход бюдж.ср.превышениекассовый расход бюдж.ср.фактический расход бюдж.ср.превышениеКР над ФРФР над КРКР над ФРФР над КРРАСХОДЫ41260,9240390,8870,127081,807081,800,000,00ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА35741,233982,491 758,713,003,000,000,00Заработная плата2593625111,49824,510,000,000,000,00Оплата труда гражданских служащих2593625111,49824,510,000,00Прочие выплаты3,003,000,000,00Прочие расходы по статье 2123,003,000,000,00Начисления на оплату труда9805,28871934,200,000,00ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ5519,726408,31888,597078,807078,800,000,00Услуги связи7882,364,3678,0078,000,000,00Транспортные услуги422,3339,6722,0022,000,000,00Коммунальные услуги4315,424586,8271,384626,004626,000,000,00Арендная плата за пользование имуществом0,000,00Услуги по содержанию имущества1084,31736,82652,521828,901828,900,000,00Оплата текущего ремонта зданий и сооружений450915,55465,55815,90815,900,000,00Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда0,000,00Прочие расходы по статье 225634,3821,27186,971013,001013,000,000,00Прочие услуги523,90523,900,000,00Подписка на журналы и газеты0,000,00Прочие расходы по статье 226523,90523,900,000,00ПРОЧИЕ РАСХОДЫ0--0,000,000,000,00Прочие расходы по статье 2904,0004,000,000,00ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ1635,283 058,791 423,512330,002330,000,000,00УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ81,58762,30680,72380,00380,000,000,00Мягкий инвентарь и обмундирование81,5881,580,000,000,00медицинский инструментарий-0,000,00Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений-680,72680,72380,00380,000,000,00Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-0,000,00Прочие расходы по статье 310-0,000,00Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-0,000,00УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ1553,72 296,49742,791950,001950,000,000,00Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы1438,72 082,07643,371800,001800,000,000,00Продукты питания6565,0065,0065,000,000,00Оплата горюче- смазочных материалов4646,0050,0050,000,000,00Прочие расходы по статье 3404103,4299,4235,0035,000,000,00Мягкий инвентарь и обмундирование-0,000,00ВСЕГО РАСХОДОВ42896,243 449,595