Управление персоналом и технико-экономические показатели работы предприятия
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
й и реализованной продукции
Таблица 5. - Данные для расчета годового фактического объема товарной и реализованной
Наименование изделия, вида работГодовой выпуск продукции, Q шт.Отпускная цена без НДС, руб.Выручка, т.р.Изделие 141574,4230095621,12Изделие 219169,28410078594,048Изделие 333443,846550219057,152Изделие 429020,1610450303260,672Полуфабрикат 1 своего производства для реализации на сторону435212005222,4Полуфабрикат 2 своего производства для реализации на сторону3123,28902779,648Итого основной продукции--704535,04Работы промышленного характера на сторону10496330034636800Работы для капитального строительства--8048,64Работы для своих работников182,2721720313507,84Услуги для своих работников458,752600275251,2Итого товарной продукции 35938142,7Стоимость остатков на начало года 15587,328На конец года 22646,784Итого реализованной продукции 35931083,3
Выручка = Годовой выпуск * Отпускная цена
Итого реализовано продукции = Стоимость остатков на начало года + Итого товарной продукции - Стоимость остатков на начало года
.2 Стоимость основных фондов и амортизационных отчислений
Таблица 6. - Данные для расчета стоимости основных фондов на конец года, среднегодовой, структуры, амортизационных отчислений и показателей, характеризующих их исполнение
Наименование группы основных фондовСтоимость, т.р.Среднегодовая стоимостьСредняя норма амортизацииСумма амортизацииНа начало годаСтруктура, %На конец годаСтруктураЗа годЗа месяц1. Здания255609,6533,42255609,6532,08255609,652,005112,19426,022. Сооружения54220,197,0970047,138,7962133,663,001864,01155,333. Передаточные устройства23237,223,0423237,222,9223237,224,00929,4977,464. Машины и оборудование412851,4053,99425314,0053,39419082,70---А) силовые машины42974,115,6241010,075,1541992,095,002099,60174,97В) рабочие машины345804,3945,22360124,5245,20352964,4510,0035296,452941,37С) измерительные устройства3670,840,483670,840,463670,8412,00440,5036,71Д) вычислительная техника5427,300,715533,800,695480,5512,50685,0757,09Е) прочее14974,771,9614974,771,8814974,777,001048,2387,355. Транспорт15488,412,0316521,012,0716004,718,001280,38106,706. инструмент7745,541,019318,401,178531,9750,004265,98355,507. Инвентарь5421,980,716865,820,866143,9010,00614,3951,208. Итого774574,39101,29806913,23101,29790743,81 53636,304469,69
Структура на начало = стоимость на начало / стоимость итого * 100%
Структура на конец = стоимость на конец / стоимость итого * 100%
Среднегодовая стоимость = (Стоимость на начало + стоимость на конец) / 2
Сумма амортизации за год = среднегодовая стоимость * средняя норма амортизации
Сумма амортизации за месяц = Сумма амортизации за год/12
Таблица 7. - Данные ввода и выбытия основных фондов
ВводВыбытиеВид основных фондовСумма, т.р.Дата вводаВид основных фондовСумма, т.р.Дата выводаСклад15826,94417.май Силовой трансформатор819,214.апрЭлектродвигатели30,7212.февТокарный станок1126,401.янвТокарные станки2150,407.янвСверлильный станок626,68818.авгСверлильные станки51222.майОбрабатывающий центр5735,42401.апрФрезерные станки1843,201.марОбрабатывающий центр8584,70412.июл ПК229,37601.майПК122,8825.апрГрузовой автомобиль2918,411.сенГрузовой автомобиль1843,201.декЛегковой автомобиль471,0401.янв Инструмент3631,10401.июлИнструмент2058,2412.июнМягкий уголок, кресла, столы1904,6423.марСтолы, шкафы и др.460,830.окт
Стоимость ОС на конец = Стоимость ОС на начало + Стоимость введенных - Стоимость выбывших
2.3 Расчет возможности выполнения планового задания
План по изделия №1 = 46000*1,024= 47104 изделия.
Определим Фонд Рабочего Времени (ФРВ)
Фрв = количество смен * длительность 1 смены * количество отработанных дней * Коэффициент затрат на переналадку и ремонт оборудования
ФРВ = 249(число рабочих дней в году)*8(длительность смены)*3(число смен)*0,94(учет ППР)= 5617,44 часа
При таком количестве времени может быть произведено всем оборудованием:
М = Фрв*n/Нвр, где
n - число машин
Фвр - фонд рабочего времени
Нвр - норма времени на изготовление одной детали
,44*31(число машин)/4,2*1,024(норма трудоемкости)
М= 40490, с учетом резерва выпуска М = 40490*1,2= 48588 изделий.
Предприятие сможет выполнить заказ только при учете резервного выпуска.
Коэффициент интегрального использования = Вфакт/Вплан
Кии=(5617-618)/5617=0,89
2.4 Годовой норматив по производственным запасам основной продукции предприятия
Стоимость на единицу изделия = Норма расхода* Цена
Стоимость на годовой выпуск продукции = Стоимость на единицу изделия* Годовой выпуск
Всего материальных затрат = Стоимость на годовой выпуск продукции проката + Стоимость на годовой выпуск продукции полуфабрикатов
Таблица 8. - Данные для расчета годового норматива по производственным запасам основной продукции предприятия
ИзделиеГодовой выпуск, шт.Норма расхода проката на ед. изд. кгЦена за 1 т проката, т.р.Стоимость на единицу изделия, руб.Стоимость на годовой выпуск продукции, т.р.прокатаПокупных полуфабрикатовпрокатаПокупных полуфабрикатовВсего материальных затрат№141574,432,116,8539,28147,45622420,246130,3928550,64№219169,283422,4761,6396,28814599,327596,5622195,88№333443,8477,416,81300,32411,64843487,6913767,0957254,78№429020,16117202340916,4867907,1726596,4094503,57П/ф№1435215,816,8265,4456,321155,19245,101400,30П/ф№23123,29,72019465,536605,90204,68810,58Всего:150175,5354540,22204715,75
Таблица 9
Вид материалаСтоимость МЗ на годовой выпускОднодневный расход, т.р.Норма запаса, дниНорматив производственных запасовтекущийтранспортный страховойвсегоФормулаСмзР = Смз/360 50% от общего Н = Р*НзПрокат204715,75568,651025179667,13Покупные полуфабрикаты54540,22151,5020410345151,02Всего 14818,15
Таблица 10. - Расчет материалоемкости основных видов продукции
Изделие №1Изделие №2Изделие №3Изделие №4Полуфабрикат №1Полуфабрикат №2Затраты материалов, т.р.28550,6422195,8857254,7894503,571400,30810,58Выручка, т.р.95621,1278594,05219057,15303260,675222,402779,65Материалоемкость0,300,280,260,310,270