Создание филиала ОАО "Благовещенский молочный завод" по производству и реализации соевого молока ООО "Молоко +"
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
нко С.П.Руководство проектомКонохов А.Б.Исполнитель проектаЗубарев А.Н.Исполнитель проекта
Правовое обеспечение
Филиал действует на основании Устава предприятия. Имеется сертификат качества продукции.
Партнеры по реализации проекта
В таблице 18 представлены партнеры ООО Молоко+ по реализации проекта.
Таблица 18 - Партнеры по реализации проекта
ПартнерУчастие и условияНаличие договоров, соглашенийФирма ProSoyaПоставщик оборудования и технологииДоговор № 24 от 24.10.2010
Поддержка и льготы
Предприятие имеет поддержку местной администрации и головного предприятия ОАО Благовещенский молочный завод.
Организационная структура предприятия
ООО Молоко + имеет линейную производственную структуру управления (рис.2).
Рисунок 2- Структура управления ООО Молоко +
Органы управления - заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по производству, главный технолог, главный бухгалтер - на высшем уровне осуществляют координацию деятельности составных частей всей системы производства.
Производственная структура предприятия - это форма организации производственного процесса, в котором взаимосвязаны размеры предприятия, состав, количество и удельный вес производственных подразделений, а также их участки и рабочие места.
Первичным звеном производственной структуры является рабочее место, где рабочие выполняют отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства, используя соответствующее оборудование.
График реализации проекта
График реализации проекта представлен в таблице 19.
Таблица 19 - График реализации проекта
Наименование этапов реализации проектаПериод3 кв.2010Ноябрь 2010Декабрь 2010Декабрь 20101.Разработка проектной документацииХ2. Подготовка площадей Х3. Получение кредитаХ4. Закупка оборудованияХ
Предприятие планирует начать работу и выпустить в 2011 г. 430 тонн фасованного в полиэтиленовые пакеты соевого молока, в последующий год довести выпуск до 500 т, а дальше производительность может увеличиваться только при условии расширения рынка.
Кадровая политика предприятия
Кадровая политика - генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации.
Цель кадровой политики - создание сплоченных ответственных и высоко производственных трудовых ресурсов.
Используются три вида обучения:
подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения.
повышение квалификации персонала - обучение кадров iелью усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности
переподготовка кадров - обучение кадров iелью освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.
Подготовка кадров осуществляется в целях получения рабочей профессии или специальности и предусматривает разные уровни подготовки.
. Финансовый план
Финансирование проекта
Общая потребность в инвестициях
Таблица 20 - Общая потребность в инвестициях
Категория инвестицийПериодИтого1.Основной капитал 1.1 Здания, сооружения производственного назначения 1.2 Рабочие машины и оборудование 1.3 Транспортные средства 1.4 Прочие1800000 500000 1300000 - -- - - - - -1800000 500000 13000002. Оборотный капитал 2.1.Запасы и затраты 2.2. Денежные средства1000000 - 1000000- - -- - -1000000 - 1000000
Источники финансирования
Таблица 21 - Источники финансирования
Источники финансированияПериодИтого1231.Собственный капитал 2. Заемный капитал ИТОГО1000000 18000000 00 01000000 1800000 2800000
Прогноз продаж
Таблица 22 - Прогноз продаж
Наименование продукцииПоказателиПериод, год123СоуНайсОбьем продаж в натуральном выражении430000500000500000Цена 1 единицы16,017,018,0Выручка от реализации688000085000009000000
Таким образом, общий доход по предприятию составляет от 6880000 руб. в 1 году до 9000000 руб. в третьем, а в сумме 24380000 руб. за 3 года.
Планирование затрат
Смета (бюджет) затрат
Данные берем из таблицы 15.
Таблица 23 - Бюджет затрат
ПоказателиПорядок расчетаПериод, год1231.Амортизация3100003100003100002.Полная себестоимость4087220412762256385563. Функционально- административные издержкиСтр.2-стр.13777220381762253285564. Финансовые издержки (% по кредиту)4320002764803888005.Общие текущие издержкиСтр.2+ стр.4365522035411424939756
Финансовые издержки представляют собой выплату процентов за пользование кредитом.
График погашения и возврата кредита представлен в таблице 24.
Кредит взят в сумме 1800000 руб. под 20% на 3 года. Кредит погашается периодическими взносами. Проценты начисляются исходя из величины начального на текущий год баланса долга.
Таблица 24 - Погашение долга
ГодНачальный баланс долгаПогашение долгаПроцентыГодовая выплатаКонечный бал