Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ое в результате всех корректировок время работы комбайна в КМЗ по шахте.
Среднесуточная нагрузка на один КМЗ с учетом корректировок:
шахта №1: 6,47*329,47 = 2131,67 т;
шахта №2: 5,57*401,28 = 2235,13 т;
шахта №3: 5,5*306,24 = 1684,32 т;
шахта №4: 9,82*644,16 = 6325,65 т;
шахта №5:9,1*285,12 = 2594,6 т;
шахта №6:3,48*274,56 = 955,47 т;
шахта №7:6,91*290,4 = 2006,66 т;
шахта №8:4,66*423,46 = 1973,32 т;
АО УК:6,22*402,33 = 2502,5 т.
Расчеты по формулам (3) - (6) приведены в таблице 4.
Среднесуточная добыча по шахтам:
шахта №1: 2131,67*3,3 = 7034,51 т/сут.;
шахта №2: 2235,13*1,7 = 3799,72 т/сут.;
шахта №3: 1684,32*2,1 = 3537,07 т/сут.;
шахта №4: 6325,65*1,7 = 10753,6 т/сут.;
шахта №5:2594,6*1,1 = 2854,06 т/сут.;
шахта №6:955,47*2,7 = 2579,77 т/сут.;
шахта №7:2006,66*0,8 = 1605,33 т/сут.;
шахта №8:1973,32*1,2 = 2367,98 т/сут.;
АО УК:= 34532,04 т/сут.
Годовая добыча по шахтам и в целом по компании в результате корректировок также изменится и составит по каждой шахте:
;
шахта №1: 2131,67*355/1000 = 2497,25 тыс. т;
шахта №2: 2235,13*355/1000 = 1348,9 тыс. т;
шахта №3: 1684,32*355/1000 = 1255,66 тыс. т;
шахта №4: 6325,65*355/1000 = 3817,53 тыс. т;
шахта №5:2594,6*355/1000 = 1013,19 тыс. т;
шахта №6:955,47*355/1000 = 915,82 тыс. т;
шахта №7:2006,66*355/1000 = 569,9 тыс. т;
шахта №8:1973,32*355/1000 = 840,63 тыс. т;
АО УК:34532,04*355/1000 = 12258,88 тыс. т.
Таблица 4 - Расчет времени работы комбайна в КМЗ по добыче угля
ШахтаДобыча угля за 1 час работы комбaйна, тЧисленность ППП на 1 КМЗ, чел.Время работы комбайна в КМЗ, часВремя работы комбайна с корректировкой на нормо-час по компании, часВремя работы комбайна с корректировкой на 1 ППП по компании, часСреднесуточная нагрузка на один КМЗ с учетом корректировок, тАО УК402,337806,226,226,222502,50№1329,476917,005,736,472131,67№2401,2811538,268,245,572235,13№3306,246636,134,675,501684,32№4644,169527,4911,989,826325,65№5285,1261410,107,169,12594,60№6274,567214,713,223,48955,47№7290,4086910,677,76,912006,66№8423,466883,914,114,661973,32
Для расчета единой расценки и фонда заработной платы используем следующие показатели:
среднемесячная зарплата ППП по компании на одного трудящегося на прогнозный период составляет ЗППП = 6650 руб.;
среднее число рабочих дней в месяц одного трудящегося ППП в прогнозном периоде, исходя из принятого режима работы трудящихся, составляет 21 день;
количество месяцев в прогнозном периоде (год) равно 12.
Среднедневную зарплату в плане определим по формуле:
Стоимость одного часа работы в КМЗ по добыче:
.
Расчет среднедневной зарплаты одного трудящегося ППП по каждой шахте производится по формуле:
;(7)
Где - прогнозный норматив работы комбайна в КМЗ по добыче угля в сутки по конкретной шахте, час.
По формуле (7):
шахта №1: 50,91*6,47 = 329,39 руб.;
шахта №2: 50,91*5,57 = 283,57 руб.;
шахта №3: 50,91*5,5 = 280 руб.;
шахта №4: 50,91*9,82 = 500 руб.;
шахта №5:50,91*9,1 = 463,28 руб.;
шахта №6:50,91*3,48 = 177,17 руб.;
шахта №7:50,91*6,91 = 351,79 руб.;
шахта №8:50,91*4,66 = 237,24 руб.;
АО УК:50,91*6,22 = 316,67 руб.
Месячный фонд зарплаты одного трудящегося ППП:
.(8)
шахта №1: 329,39*21 = 6917,19 руб.;
шахта №2: 283,57*21 = 5954,97 руб.;
шахта №3: 280*21 = 5880 руб.;
шахта №4: 500*21 = 10500 руб.;
шахта №5:463,28*21 = 9728,88 руб.;
шахта №6:177,17*21 = 3720,57 руб.;
шахта №7:351,79*21 = 7387,59 руб.;
шахта №8:237,24*21 = 4982,04 руб.;
АО УК:316,67*21 = 6650 руб.
Фонд заработной платы по шахте на прогнозный период определяется по формуле:
;(9)
Где З - количество забоев в шахте;
М - количество месяцев в прогнозном периоде.
По формуле (9):
шахта №1: 6917,19*691*3,3*12 = 189279,21 тыс. руб.;
шахта №2: 5954,97*1153*1,7*12 = 140068,03 тыс. руб.;
шахта №3: 5880*663*2,1*12 = 98240,69 тыс. руб.;
шахта №4: 10500*952*1,7*12 = 203918,4 тыс. руб.;
шахта №5:9728,88*614*1,1*12 = 78850,63 тыс. руб.;
шахта №6:3720,57*721*2,7*12 = 86914 тыс. руб.;
шахта №7:7387,59*869*0,8*12 = 61630,23 тыс. руб.;
шахта №8:4982,04*688*1,2*12 = 49358,07 тыс. руб.;
АО УК:тыс. руб.
Расчет по формулам (7) - (9) приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Расчет фонда заработной платы
ШахтаПрогнозный норматив работы комбайна в КМЗ, часСреднедневная зарплата одного трудящегося ППП, руб.Месячный фонд зарплаты одного трудящегося ППП, руб.Фонд зарплаты на прогнозный период, тыс. руб.АО УК6,22316,676650,00908260№16,47329,396917,19189279,21№25,58283,575954,97140068,03№35,5280588098240,69№49,8350010500203918,4№59,11463,289728,8878850,63№63,48177,173720,5786914№76,92351,797387,5961630,23№84,67237,244982,0449358,07
Исходными показателями для расчета себестоимости добычи угля являются объемы добычи по шахтам, расчетный фонд зарплаты с отчислениями на социальные нужды. Все остальные расходы, предусмотренные поэлементной группировкой затрат, распределены на постоянные на весь объем добычи и переменные в рублях на одну тонну добычи. По переменным затратам на одну тонну определяются расходы на всю добычу. Суммированием полученных затрат по постоянным и переменным расходам и затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, определяются затраты на добычу угля. Исходные данные для расчета и расчет себестоимости товарной добычи приведены в таблице 6.
Затраты на оплату труда, приходящиеся на 1 тонну добываемого угля, определим делением фонда оплаты труда на объем добычи:
;(10)
шахта №1: 189279,21/2497,25 = 75,8 руб.;
шахта №2: 140068,03/1348,9 = 103,83 руб.;
шахта №3: 98240,69/1255,66 = 78,24 руб.;
шахта №4: 203918,4/3817,53 = 53,42 руб.;
шахта №5:78850,63/1013,19 = 77,82 руб.;
шахта №6:86914/915,82 = 94,9 руб.;
шахта №7:61630,23/569,9 = 108,14 руб.;
шахта №8:49358,07/840,63 = 58,72 руб.;
АО УК:908260/12258,88 = 74,1 руб.
Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды рассчитываются исходя из ставки единого социального налога (26%):
;
шахта №1: 189279,21*1,26 = 238491,8 тыс. руб.;
шахт