Развитие детского досугового центра
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
?инга
Одним из важнейших факторов стимулирования сбыта является проведение активной рекламной компании. Для обеспечения эффективности рекламы затраты на рекламу в среднем составляют от 2 до 5%. Составим среднемесячную смету расходов на рекламу (табл. 5, считая, что в среднем фирма отдает по 3% от выручки ежемесячно.
Таблица 5 - Бюджет рекламы и продвижения товаров на рынок
месяц2010 г.2011 г.руб/мес.%руб/мес.356январь19200159995615февраль76806399826март102408533108апрель12800106663710май12800106663710июнь12800106663710июль89607466467август76806399826сентябрь64005333185октябрь64005333185ноябрь102408533108декабрь12800106663710Итого:128000100666375100
В детских садах, как правило, все дополнительные образовательные услуги ориентированы лишь на тех детей, которые уже являются потребителями образовательных услуг в рамках государственного стандарта. Соответственно, решение о приобретении дополнительной образовательной услуги принимается родителями воспитанников дошкольного образовательного учреждения или их законными представителями. Потому вся рекламная деятельность обычно ограничивается сообщением родителям о новой образовательной услуге на родительском собрании или во время личной встречи. Прочие способы рекламной деятельности при ориентации на этот круг потребителей обычно не используются, что существенно снижает возможности ДДЦ по привлечению внебюджетных средств. Привлечение к платным занятиям детей, не посещающих детский сад на регулярной основе, может существенно расширить круг потребителей платных образовательных услуг и сделать ДДЦ популярным местом занятий и проведения досуга дошкольников района.
Раздел V. План реализации проекта
Основные этапы внедрения проекта представлены в таблице 6:
Таблица 6 - Основные этапы внедрения проекта
Наименование этапаДлительностьДата началаДата окончанияРемонт арендуемого здания01.12.201016.12.2011Получение лицензии на образовательную деятельность2016.12.201005.01.2011Отбор и закупка учебно-методических материалов3005.01.201104.02.2011Отбор и покупка необходимых материально-технических средств3004.02.201106.03.2011Установка специализированного программного обеспечения1515.12.201130.12.2011Подбор педагогического персонала36001.12.201026.11.2011
Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта необходимо реализовать следующие работы:
Таблица 7 - Дерево целей проекта
1-2Ремонт арендуемого помещения2-3Получение лицензии на образовательную деятельность2-4Подготовка помещений и площадок к работе2-6Набор персонала;3-5Подбор методического и учебного дидактического материала3-8Закупка методического и учебного дидактического материала4-5Отбор необходимых материально-технических средств4-7Установка специализированного программного обеспечения5-7Закупка необходимых материально-технических средств 6-7Отбор персонала7-8Прием детского досугового центра в эксплуатацию.
На основе сформированной сетевой модели, включающей определение состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij ), можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика:
раннее нечало выполнения работы ( Трн );
раннее окончание выполнения работы ( Тро );
позднее начало выполнения работы ( Тпн );
позднее окончание выполнения работы ( Тпо );
полный резерв работы ( Rij );
частный резерв первого рода ( r1ij );
частный резерв второго рода ( r 2ij ).
Таблица 8 - Расчет временных параметров работ проекта
РаботыНаименованиеtij , нед.TрнТроТпнТпоRijr 1ijr 2ij1-2Ремонт арендуемого помещения2 02020002-3Получение лицензии на образовательную деятельность426260002-4Подготовка помещений и площадок к работе224573302-6Набор персонала;325694403-5Подбор методического и учебного дидактического материала3698112203-8Закупка методического и учебного дидактического материала86146140004-5Отбор необходимых материально-технических средств4487113014-7Установка специализированного программного обеспечения24611137455-7Закупка необходимых материально-технических средств 291111132006-7Отбор персонала4599134027-8Прием детского досугового центра в эксплуатацию.111121314202
Составим матрицу ответственности за различные этапы проекта:
Таблица 9 - Матрица ответственности
ЗадачиИсполнителиМенеджер программыАдминистратор программыПланово-финансовый отдел Министерства образования Челябинской областиКонтрольная комиссия Министерства образования Челябинской областиРемонт арендуемого помещенияОИКППолучение лицензии на образовательную деятельностьПОКПодготовка помещений и площадок к работеОИПНабор персонала;ОПодбор методического и учебного дидактического материалаОПЗакупка методического и учебного дидактического материалаОПОтбор необходимых материально-технических средствОПУстановка специализированного программного обеспеченияОПЗакупка необходимых материально-технических средств ОИПОтбор персоналаОКПрием детского досугового центра в эксплуатацию.ОКП
Графические данные представлены на рисунке 4:
Рис. 4 График Ганта
Раздел VI. Финансовый план
Расчет проекта произведен с использование программного продукта Microsoft Excel.
Срок расчета проекта - с 01.01.2010. по 31.12.2013, стадия инвестирования - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
Для реализации проекта предлагается взять кредит в сумме 200 тыс. руб. на 4 года под 18 % годовых в ОАО Сбербанк России. Общая сумма затрат по кредиту