Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т/год конфет и мармеладных изделий
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 15.8 Раiет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
Профессии рабочих
Численность бригадЧисленность всех
рабочих, чел.Тарифный
разрядТарифная
ставка, р.Кол-во часов
работы в году, ч.Годовой фонд заработной
платы по тарифу, тыс.р.Доплата, тыс.р.Годовой фонд
заработной платы, тыс.р.1231234567891011Основное производствоМастер бригадир2215554,00 1 980,00 534,6053,46588,06Конфетчик2215448,00 1 980,00 475,2047,52522,72Контроллер п/ф и готовой продукции2215448,00 1 980,00 475,2047,52522,72Варщик4419342,00 1 980,00 748,4474,84823,28Помадчик2215342,00 1 980,00 415,8041,58457,38Приготовитель масс2215236,00 1 980,00 356,4035,64392,04Глазировщик2215342,00 1 980,00 415,8041,58457,38Темперовщик2215342,00 1 980,00 415,8041,58457,38Формовщик4419342,00 1 980,00 748,4474,84823,28Отбраковщик66113130,00 1 980,00 772,2077,22849,42Укладчик-фасовщик88117236,00 1 980,00 1211,76121,181332,94Рецептурщик4419236,00 1 980,00 641,5264,15705,67Оператор просеивателя1113236,00 1 980,00 213,8421,38235,22Мастер ОТК2215554,00 1 980,00 534,6053,46588,06Контролер-весовщик2215342,00 1 980,00 415,8041,58457,38Оператор БХС1113236,00 1 980,00 213,8421,38235,22Подготовитель пищевого сырья и материалов1113342,00 1 980,00 249,4824,95274,43Оператор формующей машины88117236,00 1 980,00 1211,76121,181332,94Обжарщик2215342,001 980,00415,8041,58457,38Машинист заверточной машины66113236,001 980,00926,6492,661019,30Итого4419236,001 980,00641,5264,15705,67Вспомогательное производствоОпратор БХС1113236,00 1 980,00 213,8421,38235,22Грузчик88117130,00 1 980,00 1009,80100,981110,78Наладчик4419342,00 1 980,00 748,4474,84823,28Подсобный рабочий88117130,00 1 980,00 1009,80100,981110,78Водитель4419236,00 1 980,00 641,5264,15705,67Мойщик2215130,001 980,00297,0029,70326,70Уборщик55111130,001 980,00653,4065,34718,74Оператор котельной1113554,001 980,00320,7632,08352,84Лаборант3317448,001 980,00665,2866,53731,81Механик4419554,001 980,00962,2896,231058,51Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий2215342,001 980,00415,8041,58457,38Слесарь4419448,001 980,00855,3685,54940,90Итого464612104---7793,28779,338572,61Итого по предприятию11311333259---19186,201982,7721104,82
Таблица 15.9 Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
ДолжностьКатегория персоналаКол-во штатных единицДолжностной оклад в месяц, тыс.р.Кол-во месяцев работы в годуГодовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс.р.123456ДиректорИТР
140,0011440,00Зам.директора130,0011330,00Главный технолог120,0011220,00Начальник отдела сбыта118,0011198,00Главный энергетик118,0011198,00Главный механик115,0011165,00Начальник отдела кадров110,0011110,00Начальник цеха213,0011143,00Итого-9--1804,00БухгалтерСлужащие
212,0011,5138,00Экономист111,5011,5132,25Секретарь17,0011,580,50Юрист113,0011,5149,50Начальник лаборатории111,0011,5126,50Инженер технолог217,0011,5195,50Инженер по охране труда118,0011,5207,00Главный бухгалтер115,0011,5172,50Итого-10--1201,75УборщикМОП
34,0011,445,60Охранник48,0011,491,20Дворник14,0011,445,60Итого-18--182,40Итого по предприятию-37--3188,15
Таблица 15.10 Численность и годовой фонд основной и дополнител-
ной заработной платы по категориям работающих
Категории рабочихСписочная численность, чел.Годовой фонд основной зарплаты, тыс.р.Годовой фонд дополнительной зарплатыГодовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р.%тыс. р.РабочиеОсновного производства15512532,217,2902,3213434,53Вспомогательного производства1048572,617,2617,239189,84Итого25921104,821519,5522624,37ИТР91804,008,5153,341957,34Служащие101201,757,590,131291,88МОП1845,6073,1948,79Итого373051,35-246,663298,01Итого по предприятию29624156,17-1766,2125922,38
15.3.2 Организационная структура предприятия
Директор
Зам. директора
Главный Начальник Главный Юрист Начальник Инженер
Главный Главный
бухгалтер отдела механик отдела по охране инженер техно-
кадров сбыта труда лог
Бухгалтер Механик
Рабочие Нач.лабора- Инженер
Экономист тории технолог
Секретарь Начальник цеха
15.4 Финансовый план и оценка проекта
15.4.1 Раiет издержек производства продукции
Таблица 15.11 Смета затрат на производство и реализацию продукции
Элементы затратСумма, млн. р.Структура себестоимости, %1. Основное сырье и материалы655,5378,322. Вспомогательные материалы15,901,903. Топливо1,690,204. Энергия2,300,275. Основная и дополнительная зарплата ППП25,923,106. Отчисления на социальное страхование, 26%6,740,817. Амортизация основных фондов90,2510,788. Прочие денежные расходы2,590,319. Итого производственная себестоимость800,9395,6910. Внепроизводственные расходы36,044,3111. Полная себестоимость товарной продукции836,97100,00
15.4.2 Раiет основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности
Таблица 15.3 Основные показатели производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
ПоказателиПо проекту1. Объем реализованной продукции, млн. р.1007,732. Производство продукции, тыс. т.11,503. Численность ППП, чел.2964. Фонд оплаты труда, млн. р.25,925. Среднемесячная зарплата работника ППП, тыс. р.7,626. Производительность труда, тыс. р.3404,487. Полная себестоимость реализованной продукции, млн. р.836,978. Затраты на 1р. товарной продукции, р.0,839. Стоимость производственных фондов, млн. р.1148,56 В том числе: а) основных производственных фондов918,85 б) нормируемых оборотных фондов229,7110. Фондоотдача, р./р.1,1011. Фондоемкость, р./р.0,9112. Прибыль от реализации продукции, млн. р.170,7613. Рентабельность продукции, ,5814. Рентабельность производства, ,8715. Эффективность капитальных вложений, р.0,1916. Срок окупаемости капитальных вложений, годы5,38
Вывод: Срок окупаемости капитальных вложений п
Copyright © 2008-2014 geum.ru рубрикатор по предметам рубрикатор по типам работ пользовательское соглашение